Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1603 - DATA: 03/10/2025
PLINIO ANTONIO DE BARROS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A RECIFE-PE, NA CONDUÇÃO DE PACIENTES, DIA 09/10/25. CONFORME CI Nº605/25. |
150,00 |
|
EMPENHO: 1604 - DATA: 03/10/2025
CONGREGAÇÃO REDENTORISTA NORDESTINA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMAGENS DE CRISTO, SÃO FRANCISCO E IRACEMA APARECIDA PARA O CEMITÉRIO MUNICIPAL. CONFORME CI Nº608/25. |
2.989,00 |
|
EMPENHO: 1605 - DATA: 03/10/2025
FRANCISCO DE SA BEZERRA |
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE- PE ACOMPANHANDO O GESTOR MUNICIPAL PARA RESOLVER DEMANDAS DO MUNICIPIO JUNTOS AOS ORGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO. [...] |
810,00 |
|
EMPENHO: 1606 - DATA: 03/10/2025
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO |
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE COM DESPESAS EM VIAJEM A CIDADE DO RECIFE/PE PARA RESOLVER DEMANDAS DO MUNICIPIO JUNTOS AOS ORGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO. C [...] |
1.080,00 |
|
EMPENHO: 1607 - DATA: 03/10/2025
JOSE VALMIRO DA SILVA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFRENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, ACOMPANHANDO O GESTOR MUNICIPAL PARA RESOLVER DEMANDAS DO MUNICIPIO JUNTOS AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO. |
450,00 |
|
EMPENHO: 1608 - DATA: 03/10/2025
JAYR HASTOR DE SA ALVES |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFRENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, NA CONDUÇÃO DO PREFEITO. CONFORME CI Nº610/25. |
630,00 |
|
EMPENHO: 1550 - DATA: 03/10/2025
DAYANE KELLE TAVARES DE SA BEVENUTO |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ADIANTAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE RECIFE, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME CI 1584/2025 |
450,00 |
|
EMPENHO: 2501 - DATA: 03/10/2025
MARCIO JOSE ARAUJO SILVA 02873510412 |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO, SUSPENÇÃO, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E BORRACHARIA NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA PEB0875. PAG. CONF. CI Nº1723/25. ANEXA. |
2.950,00 |
|
EMPENHO: 2502 - DATA: 03/10/2025
MARCIO JOSE ARAUJO SILVA 02873510412 |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE FRENAGEM DIANTEIRA E TRASEIRA, SUSPENSÃO GERAL, BORRACHARIA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA SNL6C29. PAG. CONF. CI Nº1724/25. [...] |
6.250,00 |
|
EMPENHO: 2503 - DATA: 03/10/2025
MARCIO JOSE ARAUJO SILVA 02873510412 |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE SUSPENÇÃO COMPLETA E CABEÇOTE NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA SOB6F25. PAG. CONF. CI Nº1725/25. ANEXA. |
5.661,00 |
|
EMPENHO: 2505 - DATA: 03/10/2025
REDI ENGENHARIA E EMPREENDIMENTO LTDA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PEÇA ORÇAMENTARIA DE CUSTOS PARA PROPENSA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VERDEJAN [...] |
8.000,00 |
|
EMPENHO: 1595 - DATA: 02/10/2025
FRANCISCO FERREIRA DA SILVA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DA POLICIA MILITAR QUE FEZ A SEGURANÇA NA "FESTA TRADICIOANAL DE MALHADAREIA" Q [...] |
1.475,00 |
|
EMPENHO: 1596 - DATA: 02/10/2025
ANTENOR JOAO DA SILVA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM TIPO PAREDÃO DESTINADO A ANIMAÇÃO DOS ARTISTAS QUE TOCARAM NA FEIRA DE AGRICULTURA FAMILIAR EM GROSSOS. CONFORME CI Nº176/25. |
1.370,00 |
|
EMPENHO: 1597 - DATA: 02/10/2025
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES TORRES |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DOS INTEGRANTES DA BANDA "CIEL RODRIGUES" QUE SE APRESENTOU DURANTE A "FESTA TRADICIONAL DE MALHADAREIA" QUE ACONTECEU NO DIA 10 DE OUTU [...] |
3.475,00 |
|
EMPENHO: 1598 - DATA: 02/10/2025
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA ME |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO, ELETRICO E HIDROSANITÁRIO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NAS QUANTIDADES [...] |
4.732,70 |
|
EMPENHO: 1598 - DATA: 02/10/2025
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SÁ-ME |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO, ELETRICO E HIDROSANITÁRIO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NAS QUANTIDADES [...] |
4.732,70 |
|
EMPENHO: 1599 - DATA: 02/10/2025
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA ME |
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MELHORIA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS REPARTIÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NO MES DE SETEMBRO DE 2025. CONF. CI Nº087/25. |
1.583,15 |
|
EMPENHO: 1599 - DATA: 02/10/2025
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SÁ-ME |
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MELHORIA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS REPARTIÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NO MES DE SETEMBRO DE 2025. CONF. CI Nº087/25. |
1.583,15 |
|
EMPENHO: 1600 - DATA: 02/10/2025
TIAGO OLIVEIRA E SILVA - ME |
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE VERD [...] |
412,50 |
|
EMPENHO: 1545 - DATA: 02/10/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONORME CONTRATO 042/2025 E DO ADITIVO, PROC. ADM. 015/2025 E DISPENSA 008/25, [...] |
807,50 |
|
EMPENHO: 1545 - DATA: 02/10/2025
JACINTA IZAURA TAVARES N PEREIRA ME |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONORME CONTRATO 042/2025 E DO ADITIVO, PROC. ADM. 015/2025 E DISPENSA 008/25, [...] |
807,50 |
|
EMPENHO: 1545 - DATA: 02/10/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONORME CONTRATO 042/2025 E DO ADITIVO, PROC. ADM. 015/2025 E DISPENSA 008/25, [...] |
807,50 |
|
EMPENHO: 1546 - DATA: 02/10/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, TIPO GLP 13KG, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME O CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/25 E DISPENSA 008/25, PARA O DESENV [...] |
738,00 |
|
EMPENHO: 1546 - DATA: 02/10/2025
JACINTA IZAURA TAVARES N PEREIRA ME |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, TIPO GLP 13KG, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME O CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/25 E DISPENSA 008/25, PARA O DESENV [...] |
738,00 |
|
EMPENHO: 1546 - DATA: 02/10/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, TIPO GLP 13KG, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME O CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/25 E DISPENSA 008/25, PARA O DESENV [...] |
738,00 |
|
EMPENHO: 1547 - DATA: 02/10/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONORME ADITIVO DO CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/2025 E DISPENSA 008/25, PA [...] |
1.292,00 |
|
EMPENHO: 1547 - DATA: 02/10/2025
JACINTA IZAURA TAVARES N PEREIRA ME |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONORME ADITIVO DO CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/2025 E DISPENSA 008/25, PA [...] |
1.292,00 |
|
EMPENHO: 1547 - DATA: 02/10/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONORME ADITIVO DO CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/2025 E DISPENSA 008/25, PA [...] |
1.292,00 |
|
EMPENHO: 1548 - DATA: 02/10/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, TIPO GLP 13KG, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME O CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/25 E DISPENSA 008/25, PARA O DESENV [...] |
492,00 |
|
EMPENHO: 1548 - DATA: 02/10/2025
JACINTA IZAURA TAVARES N PEREIRA ME |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, TIPO GLP 13KG, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME O CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/25 E DISPENSA 008/25, PARA O DESENV [...] |
492,00 |
|
