Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 81 - DATA: 17/01/2025
TARCISIO ARAUJO TAVARES |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR |
2.600,00 |
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EMPENHO: 82 - DATA: 17/01/2025
OSNY OSCAR XAVIER JACOB |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR |
4.500,00 |
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EMPENHO: 83 - DATA: 17/01/2025
VANESSA FERREIRA GONDIM |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR |
4.500,00 |
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EMPENHO: 84 - DATA: 17/01/2025
MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA O DESLOCAMENTO COM PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME CI 05/2025 |
150,00 |
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EMPENHO: 85 - DATA: 17/01/2025
BRUNA RAYRLA MATIAS SILVA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO, COMO PSICÓLOGA, PARA ATENDER A DEMANDA ESTRATÉGICA DA ATENÇÃO BÁSICA, NA EQUIPE MULTI, CONFORME CI 1912/2025 |
1.133,33 |
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EMPENHO: 86 - DATA: 17/01/2025
BEIRADEIRO COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, QUE ATENDE AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E DAS EQUIPES DE SAÚDE, CONFORME CI 1930/2025 |
1.524,04 |
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EMPENHO: 1 - DATA: 17/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS |
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS PATRONAL PREVIDENCIARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2024. |
315,90 |
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EMPENHO: 2 - DATA: 17/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS |
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM OS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA ENTIDADE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. |
35.000,00 |
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EMPENHO: 3 - DATA: 17/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS |
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM OS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA ENTIDADE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. |
48.000,00 |
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EMPENHO: 4 - DATA: 17/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS |
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AS APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÕES E IDADE DESTA ENTIDADE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. |
1.588.032,96 |
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EMPENHO: 5 - DATA: 17/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS |
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AS APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÕES E IDADE (PROFESSOR) DESTA ENTIDADE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. |
2.324.353,68 |
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EMPENHO: 6 - DATA: 17/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS |
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM APOSENTADORIA ESPECIAL PROFESSOR DESTA ENTIDADE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. |
2.579.938,32 |
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EMPENHO: 7 - DATA: 17/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS |
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AS APOSENTADORIAS POR iNVALIDEZ DESTA ENTIDADE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. |
400.429,68 |
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EMPENHO: 8 - DATA: 17/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS |
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AS APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ (PROFESSOR) DESTA ENTIDADE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. |
51.034,20 |
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EMPENHO: 9 - DATA: 17/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS |
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AS PENSÕES DESTA ENTIDADE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. |
298.000,00 |
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EMPENHO: 10 - DATA: 17/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS |
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AS PENSÕES (PROFESSOR) DESTA ENTIDADE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. |
218.000,00 |
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EMPENHO: 11 - DATA: 17/01/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. |
1.000,00 |
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EMPENHO: 12 - DATA: 17/01/2025
BRADESCO S A |
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. |
1.000,00 |
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EMPENHO: 13 - DATA: 17/01/2025
BANCO DO BRASIL S/A |
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. |
1.000,00 |
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EMPENHO: 70 - DATA: 16/01/2025
GILBERTO GIL PEREIRA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. CONF. C.I Nº42/2025. |
1.717,00 |
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EMPENHO: 172 - DATA: 15/01/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG E ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO DE 20L) VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME [...] |
2.428,70 |
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EMPENHO: 172 - DATA: 15/01/2025
JACINTA IZAURA TAVARES N PEREIRA ME |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG E ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO DE 20L) VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME [...] |
2.428,70 |
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EMPENHO: 172 - DATA: 15/01/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG E ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO DE 20L) VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME [...] |
2.428,70 |
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EMPENHO: 173 - DATA: 15/01/2025
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA ME |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO ANEXO. |
5.915,00 |
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EMPENHO: 173 - DATA: 15/01/2025
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SÁ-ME |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO ANEXO. |
5.915,00 |
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EMPENHO: 68 - DATA: 15/01/2025
DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA ENGENHARIA -DBG ENGENHARIA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Valor ao credor ref. os serviços de Engenharia Civil para elaboração de Projetos Técnicos de Engenharia junto a Secretaria de Educação, conf. consta em contrato nº 123/2024- Preg. [...] |
35.000,00 |
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EMPENHO: 69 - DATA: 15/01/2025
SAULO MENEZES VALENCA SAMPAIO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAR EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA SERVIÇOS DE REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS NOS DISTRITOS DE GROSSOS E MALHADAREIA, CONFORME 01º ADITIVO AO CONTRATO Nº 131/2 [...] |
55.691,61 |
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EMPENHO: 22 - DATA: 15/01/2025
CAVALCANTI RORIZ LTDA ME |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME OFTALMOLÓGICO DA PACIENTE JAILDA MARIA DOS SANTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DA UNIDADE SF I E DA CI 07/2025 |
320,00 |
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EMPENHO: 63 - DATA: 14/01/2025
AUTO POSTO CARRETEIRO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VÍCULOS DA FROTA PRÓPRIA DESTA SECRETARIA, CONF. C.I Nº 75/25 E NF ANEXA. |
325,73 |
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EMPENHO: 64 - DATA: 14/01/2025
JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGOGICO PARA OS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME NF Nº29696 EM ANEXO. [...] |
10.506,30 |
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