Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 2515 - DATA: 09/10/2025
JOSE WILSON DA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1747/25, ANEXA. |
1.518,00 |
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EMPENHO: 1644 - DATA: 08/10/2025
ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES E PEQUENOS |
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO, QUE HORA TRANSFERIMOS PARA A ASSOCIAÇÃO DAQUELA COMUNIDADE, PARA PAGAMENT [...] |
2.728,92 |
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EMPENHO: 1644 - DATA: 08/10/2025
ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES E PEQUENOS |
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO, QUE HORA TRANSFERIMOS PARA A ASSOCIAÇÃO DAQUELA COMUNIDADE, PARA PAGAMENT [...] |
2.728,92 |
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EMPENHO: 1645 - DATA: 08/10/2025
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA A EQUIPE DE TREINAMENTOS E ALUNOS/ARTISTAS, PRODUTORES CULTURAIS E REPRESENTANTES DE GRUPOS NAS OFICINAS DE ELABORAÇÃO DE [...] |
1.010,00 |
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EMPENHO: 2510 - DATA: 08/10/2025
FERNANDO ALVES DA ROCHA LTDA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PAPELARIA , DESTINADA A ESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 154/2025- 1º PEDIDO. PROC. LIC [...] |
9.751,38 |
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EMPENHO: 2511 - DATA: 08/10/2025
FRANCISCO PIRES DE CARVALHO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA JOAQUIM TATARES DE SÁ, REF. O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1751/25. ANEXA |
1.518,00 |
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EMPENHO: 2512 - DATA: 08/10/2025
BRUNO ARTHSSON SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS DA REDE MANUTENÇÃO DE ENSINO, CONF. CONSTA EM CI Nº1748/25. ANEXA. |
1.518,00 |
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EMPENHO: 1551 - DATA: 07/10/2025
ANDREYNA MARIANO BASTOS CARVALHO 09878110451 |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA REALIZAÇÃO DOS ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 171/2025 - PROC. LICIT. [...] |
13.933,63 |
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EMPENHO: 1552 - DATA: 07/10/2025
MANOEL JOÃO DE OLIVEIRA DROGARIA -ME |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA SUPRIR NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 172/2025, PROC. LICIT. 058/2025 E PREG. ELET. 028/2025, [...] |
7.078,70 |
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EMPENHO: 1553 - DATA: 07/10/2025
FABIO RENAN SILVA GAMEIRO |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE PETROLINA, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES REGULADOS DO TFD, CONFORME PLANILHA DA CI 1643/2025 |
200,00 |
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EMPENHO: 2509 - DATA: 07/10/2025
RENAN DE MARINS MAIA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 149/2025-1º PEDID [...] |
8.290,50 |
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EMPENHO: 1609 - DATA: 06/10/2025
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA ME |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO, ELETRICO E HIDROSANITÁRIO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NAS QUANTIDADES [...] |
8.935,25 |
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EMPENHO: 1609 - DATA: 06/10/2025
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SÁ-ME |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO, ELETRICO E HIDROSANITÁRIO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NAS QUANTIDADES [...] |
8.935,25 |
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EMPENHO: 1610 - DATA: 06/10/2025
TIAGO OLIVEIRA E SILVA - ME |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE VERD [...] |
457,50 |
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EMPENHO: 1611 - DATA: 06/10/2025
MARIA ISADORA DIAS DA SILVA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA OFICINA DO GRUPO DE ARTE DESTE MUNICIPIO, QUE ACONTECEM AOS SÁBADOS NO ESPAÇO CULTURAL DURANTE O MES DE SETEMBRO/2025. CONF. CI [...] |
845,00 |
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EMPENHO: 1612 - DATA: 06/10/2025
DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFRENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, ACOMPANHANDO O GESTOR MUNICIPAL PARA RESOLVER DEMANDAS DO MUNICIPIO JUNTOS AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO. [...] |
810,00 |
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EMPENHO: 1613 - DATA: 06/10/2025
IVANILDO J. X. F. AGROPECUARIA EPP |
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA USO DE MANUTENÇÃO DE POÇOS DO MUNICIPIO, CONFORME CI Nº218/25. |
1.389,19 |
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EMPENHO: 1614 - DATA: 06/10/2025
JALMENES JOSE DA SILVA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AS DESPESAS COM PAREDÃO DE SOM DURANTE O "2º TORNEIO DE BALADEIRA" NO SITIO POÇO DO BEZERRO NO DIA 18/10/2025. CON [...] |
500,00 |
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EMPENHO: 1615 - DATA: 06/10/2025
ANTONIO LEANDRO LIMA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREAK,PARA ATENDER A DEMANDA DO EVENTO REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO/2025. CONFORME CI Nº573/25. |
949,00 |
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EMPENHO: 1616 - DATA: 06/10/2025
CARLOS LACERDA DE SOUZA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA "CESAR SOUZA E TRUPE MILK SHAKE" PARA APRESENTAÇÃO NA FESTA DAS CRIANÇAS NO POVOADO DE GROSSOS, NO DIA 12 DE OUTUBRO/2025. CONFORM [...] |
2.650,00 |
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EMPENHO: 1617 - DATA: 06/10/2025
MARIA DE MEDJUGORJE DE SA VITAL |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AS DEPESAS DOS FESTEJOS "SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS" NO BAIRRO PADRE JOSE MARIA, NESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 21 A 31 [...] |
5.000,00 |
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EMPENHO: 1618 - DATA: 06/10/2025
ANTONIO LEANDRO LIMA |
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) SALGADOS, 01 (UM) BOLO E 38 (TRINTA E OITO) SALGADOS PARA REUNIÃO COM PROFESSOR E EQUIPE DO IF SERTÃO PE, OCORRIDA DIA 02 DE OUTUBRO DE [...] |
850,00 |
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EMPENHO: 1619 - DATA: 06/10/2025
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA |
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE 01 (UM) MOTORBOMBA SUBMERSA 4BPS13-16 5CV 220 DO SITIO ARAPIRACA. CONF. C.I. N° 232/25. |
3.628,00 |
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EMPENHO: 1620 - DATA: 06/10/2025
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO |
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉRIAS, HOSPEDAGEM, SEGURO E DEMAIS SERVIÇOS DE VIAGEM A BRASILIA, NO ENCONTRO COM MINISTROS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE I [...] |
2.997,01 |
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EMPENHO: 1621 - DATA: 06/10/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA |
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALORE REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS RADIAL 215X65R16 PARA SEREM COLOCADOS NO VEICULO OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE. CONFORME CI Nº89/25. |
1.503,00 |
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EMPENHO: 1622 - DATA: 06/10/2025
MARIA TAYNARA MATIAS FERREIRA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SALA DO EMPREENDEDOR NO MES DE SETEMBRO/2025.CONFORME CI Nº618/25. |
422,00 |
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EMPENHO: 1623 - DATA: 06/10/2025
MACGOV - SISTEMA DE GOVERNANÇA PÚBLICA PTDA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO E LICENCIAMENTO DA PLATAFORMA MACGOV NO FORMATO SaaS, EM PLATAFORMA WEB (ONLINE) COM [...] |
55.400,00 |
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EMPENHO: 1624 - DATA: 06/10/2025
58.719.992 ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS |
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO E CALIBRAGEM DE COMPONENTES (MOTOR, TRANSMISSÃO E HIDRÁULICO), LIMPEZA EM LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO DA MÁQUINA (MOTONIVELADORA 120K), PERTEC [...] |
1.850,00 |
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EMPENHO: 1625 - DATA: 06/10/2025
58.719.992 ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS |
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE A TROCA DE TODOS OS CALÇOS DA MESA DE GIRO, TODOS OS CALÇOS DA LÂMINA, TODOS OS CALÇOS DOS CILINDROS DA MESA E REGULAGEM GERAL DE GIRO DA LÂMINA COM MEDIDAS EXATAS PARA M [...] |
1.850,00 |
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EMPENHO: 1626 - DATA: 06/10/2025
GLAUBER DE SA VITAL |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE COM DESPESAS A CIDADE DE PETROLANDIA PARA REINAMENTO DO INCRA. CONF. C.I. N°620/25. |
750,00 |
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