Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 65 - DATA: 14/01/2025
VANUZA OLIVEIRA SANTOS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE, PARA DIVULGAÇÃO DO PERIODO DE MATRICULA/2025 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. PAG. CONF. CI Nº77/25, E NF ANEXA. |
631,58 |
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EMPENHO: 66 - DATA: 14/01/2025
G. DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AUTOMACAO LTDA-SICAP |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Valor ao credor ref. Sistema de Gestão Educacional para os Níveis de Educação Infantil, Fundamental incluindo licenciamento de uso de sistemas integrados incluindo os Serviços de i [...] |
45.000,00 |
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EMPENHO: 67 - DATA: 14/01/2025
APG SERVICOS LTDA ME |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL A LASER PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, NA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, REFERENTE AO MÊS DE [...] |
1.550,00 |
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EMPENHO: 67 - DATA: 14/01/2025
APG SERVIÇOS LTDA - ME |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL A LASER PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, NA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, REFERENTE AO MÊS DE [...] |
1.550,00 |
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EMPENHO: 169 - DATA: 13/01/2025
FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE/CONDUÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO. REF. AO MES 01/2025. CONF. C.I Nº19/2025. |
1.518,00 |
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EMPENHO: 170 - DATA: 13/01/2025
PLINIO ANTONIO DE BARROS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE/CONDUÇAO DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS. CONF. C.I Nº20/2025. |
1.518,00 |
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EMPENHO: 171 - DATA: 13/01/2025
ROZALIA DE LIMA SILVA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE DA EQUIPE DE PRODUÇÃO NOS TRADICIONAIS EVENTOS NO SITIO RIACHO VERDE I E DISTRITO DE GROSSOS, NOS DIAS 24 E 25 DE JANEIRO [...] |
1.580,00 |
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EMPENHO: 62 - DATA: 13/01/2025
AN LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DIRETORIA DE ENSNINO, E DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. C.I Nº 25/25 E NF ANEXA. |
8.000,00 |
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EMPENHO: 126 - DATA: 10/01/2025
ANTONIO LEANDRO LIMA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS ARTISTAS CULTURAIS QUE SE APRESENTARAM NO EVENTO CULTURAL E TURISTICO NOS TRADICIONAIS FESTEJOS DO DISTRITO DE GROSSOS CONF. C.I. N [...] |
730,00 |
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EMPENHO: 127 - DATA: 10/01/2025
FRANCISCO FERREIRA DA SILVA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A EQUIPES DE PRODUÇÃO, ESTRUTURA, SOM E ILUMINAÇÃO NOS FESTEJOS DE GROSSOS CONF. C.I. N°24/25 E NF ANEXA. |
1.250,00 |
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EMPENHO: 128 - DATA: 10/01/2025
MARIA LUIZA DE SOUZA PEREIRA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS ARTISTAS NAS REUNIÕES DE RECADASTRAMENTO CULTURAL, CONF. C.I. N°23/25 E NF ANEXA. |
680,00 |
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EMPENHO: 129 - DATA: 10/01/2025
IVONE XAVIER FREIRE |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO E PREPARO DE LANCHES DESTINADAS A EQUIPE DE PRODUÇÃO, ESTRUTURAS DE PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO DO EVENTO CULTURAL E TURISTICO "FESTA TRADICIONAL DE GRO [...] |
1.470,00 |
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EMPENHO: 130 - DATA: 10/01/2025
APARECIDA MACIEL SANTOS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO AO GABINETE E DEMAIS SECRETARIAS CONF. C.I. N°11/25 E NF ANEXA. |
2.000,00 |
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EMPENHO: 131 - DATA: 10/01/2025
MARIA JOSIANY SILVA CORDEIRO |
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONF. C.I. N°1/25 E NF ANEXA. |
5.265,00 |
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EMPENHO: 132 - DATA: 10/01/2025
JOCIHEL DA SILVA |
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE SERVIÇOS DE MIDIA PARA O GABINETE E DEMAIS SECRETARIAS CONF. C.I. N°12/25 E NF ANEXA. |
2.000,00 |
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EMPENHO: 133 - DATA: 10/01/2025
HELIO MYIRDISON DA SILVA FELIX ARAUJO |
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DESIGNER GRAFICO E DIGITAL CONF. C.I. N°13/25 E NF ANEXA. |
2.000,00 |
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EMPENHO: 134 - DATA: 10/01/2025
ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES E PEQUENOS |
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE REPASSE PARA AJUDA DE CUSTO EM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO CONF. C.I. N°9/25 DOCUMENTOS ANEXOS. |
2.145,26 |
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EMPENHO: 134 - DATA: 10/01/2025
ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES E PEQUENOS |
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE REPASSE PARA AJUDA DE CUSTO EM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO CONF. C.I. N°9/25 DOCUMENTOS ANEXOS. |
2.145,26 |
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EMPENHO: 135 - DATA: 10/01/2025
BRUNO PAES BARRETO BRENNAND SOCIEDADE INDIVIDUAL |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO, CONTRATOS [...] |
13.000,00 |
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EMPENHO: 136 - DATA: 10/01/2025
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA |
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM PNEU DA RETROESCAVADEIRA CONF. C.I. N°7/25. |
110,00 |
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EMPENHO: 137 - DATA: 10/01/2025
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA CAÇAMBA CONF. C.I. N°54/25 E NF ANEXA. |
234,00 |
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EMPENHO: 138 - DATA: 10/01/2025
CICERO DANYLO DA SILVA |
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO COMO CERIMONIALISTA EM DIVERSOS EVENTOS CONF. C.I. N°15/25 E NF ANEXA. |
1.518,00 |
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EMPENHO: 139 - DATA: 10/01/2025
MARIA IVANILDE DE OLIVEIRA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃS. MES 12/2025 CONF. C.I. N°17/25 E NF ANEXA. |
1.518,00 |
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EMPENHO: 140 - DATA: 10/01/2025
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM PNEU'S NOS VEICULOS PERTENCENTE ESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°53/25 E NF ANEXA. |
258,00 |
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EMPENHO: 141 - DATA: 10/01/2025
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO LTDA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PROFISSIONAL DE GERENCIAL NESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°27/25 E NF ANEXA. |
3.000,00 |
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EMPENHO: 142 - DATA: 10/01/2025
A AMARO F DA SILVA ME |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE, QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES [...] |
31.200,00 |
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EMPENHO: 143 - DATA: 10/01/2025
DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE PASSAGENS AREAS BRASILIA X RECIFE PARA RETORNO APOS CUMPRIMENTO DE AGENDA CONF. C.I. N°8/25 E DOCUMENTOS ANEXOS |
2.438,70 |
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EMPENHO: 144 - DATA: 10/01/2025
FRANCISCO GOMES E SILVA |
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE BOMBAS E POÇOS DESTE MUNICIPIO NA COMP. 01/2025 CONF. C.I. N°10/25 E NF ANEXA. |
1.518,00 |
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EMPENHO: 145 - DATA: 10/01/2025
CONSTRUTORA SEVERO EIRELI |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA COLETA DE LIXO, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONF. C.I. N°58/25 E NF ANEXA. |
84.000,00 |
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EMPENHO: 145 - DATA: 10/01/2025
CONSTRUTORA SEVERO EIRELI |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA COLETA DE LIXO, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONF. C.I. N°58/25 E NF ANEXA. |
84.000,00 |
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