Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 412 - DATA: 27/06/2025
FERNANDO ALVES DA ROCHA LTDA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AÇUCAR CRISTAL PRIMAVERA. PROJ. ATIVIDADE. Nº 2082 - CREAS - CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.C.I 397/25 CONTRATO Nº 067/2025 |
1.607,80 |
|
EMPENHO: 413 - DATA: 27/06/2025
FERNANDO ALVES DA ROCHA LTDA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BISCOITO VITAMASSA MARIA 350G, CAFÉ PALÁCIO 250G,EXTRATO DE TOMATE SH KG, LEITE INTEGRAL CONFIANÇA 200G, MACARRÃO ESPAGUETE CIPAN [...] |
2.715,65 |
|
EMPENHO: 414 - DATA: 27/06/2025
FERNANDO ALVES DA ROCHA LTDA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BISCOITO VITAMASSA MARIA 350G, BISCOITO VITAMASSA, CREAN CRACK 350,CAFÉ PALÁCIO 250G, LEITE PÓ INTEGRAL CONFIANÇA SCH 200G, MARGAR [...] |
2.145,00 |
|
EMPENHO: 415 - DATA: 27/06/2025
FERNANDO ALVES DA ROCHA LTDA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AÇUCAR CRISTAL SUP PETRIBU 1KG. PROJ. ATIVIDADE. Nº 2087 CRAS. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. C.I 395/25 CONTRATO N 086/2025 |
1.230,00 |
|
EMPENHO: 416 - DATA: 27/06/2025
FERNANDO ALVES DA ROCHA LTDA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AÇUCAR CRISTAL PRIMAVERA. PROJ. ATIVIDADE. Nº 2090 - BOLSA FAMILIA - CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. C.I 396/25 N CONTRATOº 086/2025 |
738,00 |
|
EMPENHO: 417 - DATA: 27/06/2025
LAR SÃO VICENTE DE PAULA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento com o objetivo de atender ao presente convênio, o apoio financeiro para garantir o acolhimento, prestar assistência social, material e espiritual à velhice d [...] |
2.651,60 |
|
EMPENHO: 983 - DATA: 26/06/2025
AMANDA ANELITA DE SÁ BEZERRA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ADIANTAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE RECIFE/PE, PARA RESOLVER ASSNTOS ADMINISTRATIVOS, CONF [...] |
1.350,00 |
|
EMPENHO: 984 - DATA: 26/06/2025
ANA PAULA DIOVANA FRANCINILDA DA SILVA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ADIANTAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE PETROLINA, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE P [...] |
300,00 |
|
EMPENHO: 985 - DATA: 26/06/2025
WILLIAMS DE SOUZA GRANJA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE. CONFORME A CI 10 [...] |
520,00 |
|
EMPENHO: 986 - DATA: 26/06/2025
IONARA ANTONIA DE SOUZA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE SALGUEIRO, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE IMPLEMENTAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DA DOÊNÇA DE CHAGAS, CO [...] |
50,00 |
|
EMPENHO: 987 - DATA: 26/06/2025
MARIA DO SOCORRO DA CRUZ PEREIRA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE SALGUEIRO, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE IMPLEMENTAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DA DOÊNÇA DE CHAGAS, CO [...] |
50,00 |
|
EMPENHO: 988 - DATA: 26/06/2025
JOSELITA DE SOUZA SANTOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA ESTADIA DE 03 (TRÊS) DIAS, PARA A SERVIDORA ANA PAULA DIOVANA FRANCINILDA DA SILVA, QUE IRÁ PARITICIPAR DO SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE PER [...] |
200,00 |
|
EMPENHO: 989 - DATA: 26/06/2025
MARIA DE FÁTIMA REINALDO CARVALHO |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE TENDAS/ BARRACAS PARA ATENDER EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DAS AÇÕES REALIZADAS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 072/2025, [...] |
6.773,20 |
|
EMPENHO: 990 - DATA: 26/06/2025
MARIA DE FÁTIMA REINALDO CARVALHO |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE TENDAS/ BARRACAS PARA ATENDER EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DAS AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 072/2025, PROC. L [...] |
3.386,60 |
|
EMPENHO: 991 - DATA: 26/06/2025
MARIA DE FÁTIMA REINALDO CARVALHO |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE TENDAS/ BARRACAS PARA ATENDER EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DAS AÇÕES REALIZADAS PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME CONTRATO Nº 072/2025, P [...] |
6.773,20 |
|
EMPENHO: 992 - DATA: 26/06/2025
VINICIOS FERREIRA BEZERRA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS, MESAS, TOALHAS E CADEIRAS PARA ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº [...] |
3.360,00 |
|
EMPENHO: 989 - DATA: 26/06/2025
ESPEDITA LUNA DE SIQUEIRA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DAS EQUIPES DE PALCO E SOM UTILIZADOS DURANTE A "FESTA DE SÃO PEDRO DE VERDEJANTE" NA COHAB ENTRE OS DIAS 28 E 29 DE JUNHO/202 [...] |
1.790,00 |
|
EMPENHO: 990 - DATA: 26/06/2025
JONAS BORGES MEDRADO JUNIOR |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE SOM EVENTUAL TIPO PAREDÃO DESTINADO AOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS APOIADOS E PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA DE CULTURA NO MÊS DE JUNHO/2025, CONFO [...] |
2.950,00 |
|
EMPENHO: 991 - DATA: 26/06/2025
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AS EQUIPES DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS E VIGILANTES QUE FIZERAM APOIO NOS TRADICIONAIS "FESTEJOS DE N. SRA. [...] |
2.910,00 |
|
EMPENHO: 992 - DATA: 26/06/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS GAB. PREFEITO NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. |
20.000,00 |
|
EMPENHO: 993 - DATA: 26/06/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS |
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SECRETARIA DE AGRICULTURA COMP. 06/2025 |
11.318,00 |
|
EMPENHO: 994 - DATA: 26/06/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS SEC. SERV. PÚBLICOS CEDIDO CABROBO COMP. 06/2025. |
614,02 |
|
EMPENHO: 995 - DATA: 26/06/2025
LUAN MANOEL RIBEIRO SILVA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A "5ª PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO COELHO/POÇO DO BEZERRO" VAQUEIRO LUAN, NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DO CORR [...] |
1.500,00 |
|
EMPENHO: 996 - DATA: 26/06/2025
SANDY MARIA DA SILVA LEAL |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A IMPRESSÃO DE LONAS IMPRESSAS COM ILHÓS EM GRANDE FORMATO DESTINADA AOS "FESTEJOS DA PADROEIRA N.SRA. DO PERPETUO SOCORRO" NOS DIAS 17 A 27 DE JUNHO/2025. CONFORME [...] |
3.000,00 |
|
EMPENHO: 997 - DATA: 26/06/2025
SANDY MARIA DA SILVA LEAL |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A IMPRESSÃO DE LONAS IMPRESSAS COM ILHÓS EM GRANDE FORMATO DESTINADA AS "COMEMORAÇÕES JUNINAS" NO DE JUNHO/2025. CONFORME CI Nº43/25. |
1.800,00 |
|
EMPENHO: 993 - DATA: 26/06/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS COMISSIONADOS SEC. SAÚDE COMP. 06/2025. |
245,83 |
|
EMPENHO: 994 - DATA: 26/06/2025
MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIORINO DO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACA QYL0B39, CONFORME ORÇAMENTO, PELA CI 1006/25 E NOTA 35. |
4.000,00 |
|
EMPENHO: 995 - DATA: 26/06/2025
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 1008/25. |
653,00 |
|
EMPENHO: 998 - DATA: 26/06/2025
ADRIANO JOAQUIM DE SOUZA |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MES DE MARÇO/2025. CI Nº403/25. |
145,00 |
|
EMPENHO: 999 - DATA: 26/06/2025
ANTONIO TARGINO FERREIRA FILHO |
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA P/ VIAGEM A RECIFE NO DIA 08 DE JULHO DE 2025, CONFORME CI Nº409/25. |
210,00 |
|
