Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 78 - DATA: 07/01/2025
CICERO JOAQUIM DA SILVA |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...] |
18.216,00 |
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EMPENHO: 79 - DATA: 07/01/2025
MARCELIO RODRIGUES DA SILVA |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...] |
18.216,00 |
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EMPENHO: 80 - DATA: 07/01/2025
FRANCISCO SILVA TORRES |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...] |
18.216,00 |
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EMPENHO: 81 - DATA: 07/01/2025
JOAO DOS SANTOS DEODATO |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...] |
18.216,00 |
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EMPENHO: 82 - DATA: 07/01/2025
GILVANILDO COSME DA SILVA |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...] |
16.698,00 |
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EMPENHO: 83 - DATA: 07/01/2025
MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A "18° PEGA DE BOI NO MATO - VAQUEIRO ZE BERNARDO E ROMAO TEIXEIRA" QUE ACONTECE NO SITIO RIACHINHO DOS BERNARDOS ENTRE OS [...] |
1.500,00 |
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EMPENHO: 84 - DATA: 07/01/2025
SONIA DE OLIVEIRA E SILVA SOARES |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A "13° PEGA DE BOI NO MATO - VAQUEIRO ADEILSON" QUE ACONTECE NO SITIO RIACHO VERDE I ENTRE OS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO CON [...] |
1.500,00 |
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EMPENHO: 85 - DATA: 07/01/2025
EDSON ALVES DA SILVA |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE CAÇAMBA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 [...] |
21.600,00 |
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EMPENHO: 86 - DATA: 07/01/2025
MARIA TEREZA DE PONTES |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AOS TRADICIONAIS FESTEJOS DA PADROEIRA N.SRA. DA SAUDE DO SITIO POÇO DO BEZERRO QUE ACONTECE ENTRE OS DIAS 25/01 E 03/02 CO [...] |
2.100,00 |
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EMPENHO: 87 - DATA: 07/01/2025
SERVENTIA REGISTRAL E NOTARIAL DE VERDEJANTE |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE DESPESAS COM DIVERSOS SERVIÇOS CARTORARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2025. |
5.000,00 |
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EMPENHO: 88 - DATA: 07/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE PAGAMENTO PELO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO/PE, TENDO COMO VALOR UNITÁRIO POR TONELADA R$ 91,85 (NOVENTA E UM REAIS E OITENTA E CINCO CEN [...] |
1.919,02 |
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EMPENHO: 89 - DATA: 07/01/2025
FUNPREV PREV |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A PARTE PATRONAL (DIV. PMV) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMP. /2025. |
200.000,00 |
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EMPENHO: 90 - DATA: 07/01/2025
FUNPREV PREV |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A PARTE ADICIONAL ( DIV. PMV ) JUNTO AO FUNREV NO EXERCICIO DE 2025. COMP. /2025. |
150.000,00 |
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EMPENHO: 91 - DATA: 07/01/2025
INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES PU |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES DE SERRA TALHADA, DO SERVIDOR EFETIVO CEDIDO PARA A SEC. DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2025. COMP. /2 [...] |
5.000,00 |
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EMPENHO: 92 - DATA: 07/01/2025
INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES PU |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A PARTE ADICIONAL JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES DE SERRA TALHADA, DO SERVIDOR EFETIVO CEDIDO PARA A SEC. DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2025. COMP. [...] |
20.000,00 |
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EMPENHO: 45 - DATA: 07/01/2025
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA PRÓPRIA DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, EMPENHADO EM 2025 EM VI [...] |
1.711,45 |
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EMPENHO: 46 - DATA: 07/01/2025
CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANTONIO HONORATO. REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. EMPENHADO NO MÊS REFERENCIAL JANEIRO DE 2025. CONF. NOTA [...] |
283,99 |
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EMPENHO: 47 - DATA: 07/01/2025
CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANTONIO HONORATO. REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. EMPENHADO NO MÊS REFERENCIAL JANEIRO DE 2025. CONF. NOTA [...] |
49,28 |
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EMPENHO: 48 - DATA: 07/01/2025
JAIME MARIANO LIMA DA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, CONF. C. Nº 02/2025. |
632,00 |
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EMPENHO: 49 - DATA: 07/01/2025
CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANTONIO HONORATO. REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. EMPENHADO NO MÊS REFERENCIAL JANEIRO DE 2025. CONF. NOTA [...] |
518,08 |
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EMPENHO: 50 - DATA: 07/01/2025
CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANTONIO HONORATO. REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. EMPENHADO NO MÊS REFERENCIAL JANEIRO DE 2025. CONF. NOTA [...] |
136,58 |
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EMPENHO: 51 - DATA: 07/01/2025
CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANTONIO HONORATO. REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. EMPENHADO NO MÊS REFERENCIAL JANEIRO DE 2025. CONF. NOTA [...] |
234,19 |
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EMPENHO: 15 - DATA: 07/01/2025
GABRIELA SILVA LEITE |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM TAXAS DE VISTORIA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA PDY7365-PE E CUSTOS DE DESLOCAMENTO AO DETRAN, CONFORME COMPROVANTE [...] |
224,25 |
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EMPENHO: 7 - DATA: 06/01/2025
EMERSON PEREIRA DA SILVA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A "NOVENA DOS VAQUEIROS - PEGA DE BOI NO MATO - VAQUEIROS DE GROSSOS", NO POVOADO DE GROSSOS NO DIA 11 DE JANEIRO/ [...] |
2.200,00 |
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EMPENHO: 8 - DATA: 06/01/2025
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO |
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE DIARIAS PARA FAZER COM DESPESAS EM VIAJENS TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2025. |
4.200,00 |
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EMPENHO: 9 - DATA: 06/01/2025
DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE DIARIAS PARA FAZER COM DESPESAS EM VIAJENS TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2025. |
10.000,00 |
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EMPENHO: 10 - DATA: 06/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS |
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS ELETIVOS GAB. PREFEITO NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. |
135.000,00 |
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EMPENHO: 11 - DATA: 06/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CONTROLE INTERNO GAB. PREFEITO NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. |
29.700,00 |
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EMPENHO: 12 - DATA: 06/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CED. SEC. ADM NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. |
23.910,00 |
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EMPENHO: 13 - DATA: 06/01/2025
FOLHA DE PESSOAL -CEDIDOS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS ELETIVOS CED. TRF 5º REGIÃO SEC. ADM NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. |
4.560,00 |
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