Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1000 - DATA: 26/06/2025
EDNALDO RUBENS DOS SANTOS |
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA P/ VIAGEM A RECIFE NO DIA 08 DE JULHO DE 2025, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CI Nº408/25 [...] |
270,00 |
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EMPENHO: 1001 - DATA: 26/06/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. TURISMO COMP. 06/2025. |
5.000,00 |
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EMPENHO: 1002 - DATA: 26/06/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SERV. PÚBLICOS COMP. 06/2025. |
1.583,00 |
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EMPENHO: 1003 - DATA: 26/06/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SERV. PÚBLICOS COMP. 06/2025. |
12.267,95 |
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EMPENHO: 1491 - DATA: 26/06/2025
SIDNEY GOMES DE SA MEI |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE JUNHO DE 2025. |
3.404,42 |
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EMPENHO: 1492 - DATA: 26/06/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 96/2025- 3º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 14/2025 E PREG. ELETRONICO Nº 001/202 [...] |
2.397,00 |
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EMPENHO: 1492 - DATA: 26/06/2025
JACINTA IZAURA TAVARES N PEREIRA ME |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 96/2025- 3º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 14/2025 E PREG. ELETRONICO Nº 001/202 [...] |
2.397,00 |
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EMPENHO: 1492 - DATA: 26/06/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 96/2025- 3º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 14/2025 E PREG. ELETRONICO Nº 001/202 [...] |
2.397,00 |
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EMPENHO: 1493 - DATA: 26/06/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO 13KG DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 96/2025- 3º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 14/2025 E PREG. ELETRONICO Nº [...] |
3.936,00 |
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EMPENHO: 1493 - DATA: 26/06/2025
JACINTA IZAURA TAVARES N PEREIRA ME |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO 13KG DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 96/2025- 3º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 14/2025 E PREG. ELETRONICO Nº [...] |
3.936,00 |
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EMPENHO: 1493 - DATA: 26/06/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO 13KG DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 96/2025- 3º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 14/2025 E PREG. ELETRONICO Nº [...] |
3.936,00 |
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EMPENHO: 394 - DATA: 26/06/2025
MARIA DE LOURDES ALEXANDRINA DOS ANJOS |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFRENTE AO PAGAMNTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDAE SOCIAL., POR UM PERIODO DE 3 MESES. CONFORME PARECER SOCIAL ANE [...] |
200,00 |
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EMPENHO: 395 - DATA: 26/06/2025
DAMIÃO SILVA DOS SANTOS |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.?POR UM PERIODO DE 02 (MESES) [...] |
300,00 |
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EMPENHO: 396 - DATA: 26/06/2025
MARIA DE FATIMA BARBOSA DOS SANTOS |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFRENTE AO PAGAMNTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDAE SOCIAL., POR UM PERIODO DE 3 MESES. CONFORME PARECER SOCIAL ANE [...] |
500,00 |
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EMPENHO: 397 - DATA: 26/06/2025
MARIA CEZAR DA SILVA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LANCHES (salgados) PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO PASSEIO DOS IDOSOS , CONFORME DOCUMENTAÇÃ [...] |
430,00 |
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EMPENHO: 996 - DATA: 26/06/2025
PRONTO SOCORRO SAO FRANCISCO LTDA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS EXAMES DE IMAGEM DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 017/2023, PROC. LICIT. 004/2023 E PREG. ELET. 003/2023. |
11.660,00 |
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EMPENHO: 996 - DATA: 26/06/2025
PRONTO SOCORRO SÃO FRANCISCO DE ASSIS LTDA-EPP |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS EXAMES DE IMAGEM DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 017/2023, PROC. LICIT. 004/2023 E PREG. ELET. 003/2023. |
11.660,00 |
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EMPENHO: 997 - DATA: 26/06/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS COMISSIONADOS LIC. MATERN. HPP NÃO VINCULADO NO COMP. 06/2025. |
305,71 |
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EMPENHO: 998 - DATA: 26/06/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS HPP PISO ENFERMAGEM NÃO VINCULADO. COMP. 06/2025. |
37.577,81 |
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EMPENHO: 999 - DATA: 26/06/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS HPP NÃO VINCULADO PISO ENFERMAGEM NO COMP. 06/2025. |
871,08 |
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EMPENHO: 1000 - DATA: 26/06/2025
MARIA LUCIMAR FERREIRA DOS SANTOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIORINO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACA QYL0B39, CONFORME A CI 1010/25 E NOTA 279. |
4.076,00 |
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EMPENHO: 1001 - DATA: 26/06/2025
JONAS HENDERSON RESENDE BARBOZA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO MAIO AMARELO E MAIO VERMELHO, REALIZADAS DURANTE O PROJETO SAÚDE NA FEIRA. CONFORME A CI 1011 [...] |
530,00 |
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EMPENHO: 1002 - DATA: 26/06/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA OS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONORME CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/2025 E DISPENSA 008/25. |
1.785,00 |
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EMPENHO: 1002 - DATA: 26/06/2025
JACINTA IZAURA TAVARES N PEREIRA ME |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA OS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONORME CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/2025 E DISPENSA 008/25. |
1.785,00 |
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EMPENHO: 1002 - DATA: 26/06/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA OS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONORME CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/2025 E DISPENSA 008/25. |
1.785,00 |
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EMPENHO: 1003 - DATA: 26/06/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS HPP NÃO VINCULADO COMP. 06/2025. |
51.008,42 |
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EMPENHO: 1004 - DATA: 26/06/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS HPP NÃO VINCULADO COMP. 06/2025. |
723,58 |
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EMPENHO: 1005 - DATA: 26/06/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS HPP NÃO VINCULADO COMP. 06/2025. |
26.730,00 |
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EMPENHO: 1006 - DATA: 26/06/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS PACS ACS VINCULADO COMP. 06/2025. |
123.109,80 |
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EMPENHO: 1494 - DATA: 26/06/2025
PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO RESSARCIMENTO DA SERVIDORA ROSIMERI AMORIM DA SILVA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2025, CONF. C.I Nº 1046/25 E NF ANEXA. |
6.686,64 |
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