Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 929 - DATA: 04/06/2025
JOSE HELIO DE SOUZA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS DE APRESENTAÇÃO DO CANTOR "HELIO LIMA E FORRO DETALHES" NO TRADICIONAL "FORRÓ NA FEIRA DE GROSSOS" NO DIA 22 DE JUNHO DE 2025. CONF. C.I. [...]
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2.110,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 928 - DATA: 04/06/2025
PAULO ANTONIO ALVES
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO "NOVENÁRIO DE SÃO JOAO BATISTA - SITIO SÃO JOAQUIM" ENTRE OS DIAS 21 A 30 DEJUNHO/2025. CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA. C [...]
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1.300,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1296 - DATA: 04/06/2025
CIDCLEY PLINIO DOS SANTOS SILVA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DENTRO E NO ENTORNO DA CRECHE ANTONIO CÂNDIDO. CONF. C.I Nº 973/25 E NF ANEXA.
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635,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1295 - DATA: 04/06/2025
LUCINEIDE AUDERI DA SILVA SANTOS
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE BELO JARDIM-PE, PARA PARTICIPAR DO 5º ENCONTRO ESTADUAL INTERSETORIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO.
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450,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1294 - DATA: 03/06/2025
SANDY MARIA DA SILVA LEAL
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DAS AVALIAÇÕES DO II CICLO DO CNCA, DOS ESTUDANTES DO 1º AO 5º ANO, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. C.I Nº 938/25 E N [...]
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2.783,76 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1293 - DATA: 03/06/2025
VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇAO DE EMRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS, MESAS E TOALHAS, SOB DEMANDA DA UNIDADE, PARA OS EVENTOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA E [...]
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11.400,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 354 - DATA: 03/06/2025
RENATA MICHELE RODRIGUES DOS SANTOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.C.I 351/25
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100,00 |
6.616,00 |
5.536,00 |
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EMPENHO: 353 - DATA: 03/06/2025
MARIA APARECIDA PAULINA DE OLIVEIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades emergenciais da usuária em situação de vulnerabilidade social, relativo ao mes de Junho de 2025, conforme [...]
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160,00 |
7.415,60 |
6.100,00 |
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EMPENHO: 352 - DATA: 03/06/2025
RENAN DE MARINS MAIA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 8KG DE CARNE BOVINA, 30KG FILÉ DE PEITO DE FRANGO (SEM TEMPEIRO), E 11KG DE FRANGO CONGELADO (INTEIRO SEM TEMPEIRO) PARA A COZINHA COMU [...]
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994,72 |
3.155,60 |
1.840,00 |
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EMPENHO: 351 - DATA: 03/06/2025
RENAN DE MARINS MAIA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 145KG DE CARNE BOVINA, 250KG FILÉ DE PEITO DE FRANGO (SEM TEMPEIRO), E 233KG DE FRANGO CONGELADO (INTEIRO SEM TEMPEIRO) PARA A COZINHA [...]
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13.514,45 |
3.774,80 |
2.459,20 |
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EMPENHO: 350 - DATA: 03/06/2025
SILVANY MARIA DE SA BEZERRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇAO DE BOLO PARA ENCONTRO/AÇÃO (A IMPOSTÂNCIA DO VÍNCULO DA MASSAGEM DURANTE A GESTAÇÃO) COM GESTANTES DO [...]
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275,00 |
6.076,00 |
4.476,00 |
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EMPENHO: 349 - DATA: 03/06/2025
ARLETE IVANEIDE DA SILVA SOUZA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de MAIO DE 2025 ,conforme documentos anexos.C.I 33 [...]
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300,00 |
6.125,60 |
4.810,00 |
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EMPENHO: 348 - DATA: 03/06/2025
LUZIA PEREIRA DE SOUZA GOES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para usuária em situação de vulnerabilidade social, relativo no mes de Junho de 2025, conforme [...]
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250,00 |
5.765,60 |
4.450,00 |
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EMPENHO: 347 - DATA: 03/06/2025
GEILDO LOURIVAL DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se emepenha em favor do credor referente ao pagamento de Auxilio Financeiro para atender as necessidades emergenciais do usuário em situação de vulnerabilidade social no [...]
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300,00 |
21.390,60 |
14.400,00 |
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EMPENHO: 346 - DATA: 03/06/2025
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO, (CREAS) CONFORME FATUR [...]
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477,08 |
4.415,60 |
0,00 |
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EMPENHO: 345 - DATA: 03/06/2025
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO PROOGRAMA CRAS, (CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL) CONFORME FAT [...]
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430,38 |
22.215,60 |
14.400,00 |
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EMPENHO: 344 - DATA: 03/06/2025
TATYANE LAYS PIRES DE SA ALENCAR MIRANDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA EVENTO DOS IDOSOS - PROGAMA SCFN (SUCO CAJU 500ML, CREME DE LEITE 200G, FERMENTO EM PÓ, MILHO VERDE, CAT [...]
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727,20 |
11.815,60 |
5.000,00 |
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EMPENHO: 343 - DATA: 03/06/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor , referente ao pagamento pelo fornecimento de AGUA MINERAL 20L SERTÕES, BOTIJÃO 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2087- [...]
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616,15 |
2.059,20 |
1.619,20 |
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EMPENHO: 342 - DATA: 03/06/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
? Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE.2081 SCFN DE VERD [...]
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575,00 |
10.442,00 |
420,00 |
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EMPENHO: 341 - DATA: 03/06/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE. 2082, REFERENTE ME [...]
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254,58 |
10.869,74 |
8.349,74 |
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EMPENHO: 340 - DATA: 03/06/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE.2086- CONSELHO TUTE [...]
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1.582,34 |
7.896,00 |
6.636,00 |
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EMPENHO: 339 - DATA: 03/06/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG, E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE. 2090 - BOLSA FAMI [...]
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682,54 |
4.128,82 |
3.288,82 |
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EMPENHO: 338 - DATA: 03/06/2025
JOSE ALEX DA SILVA - MEI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS EM FORMA DE ORTIFRUTI PARA COZINHA COMUNITÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME NOTA ANEXA,? C.I 32 [...]
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480,00 |
5.809,87 |
5.809,87 |
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EMPENHO: 337 - DATA: 03/06/2025
JOSE ALEX DA SILVA - MEI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS EM FORMA DE ORTIFRUTI PARA O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME NOTA [...]
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433,00 |
12.858,64 |
12.858,64 |
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EMPENHO: 336 - DATA: 03/06/2025
JOSE ALEX DA SILVA - MEI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS EM FORMA DE ORTIFRUTI PARA COZINHA COMUNITÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME NOTA ANEXA,? C.I 3 [...]
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1.627,00 |
3.693,60 |
3.693,60 |
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EMPENHO: 335 - DATA: 03/06/2025
JOSE ALEX DA SILVA - MEI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
? VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS EM FORMA DE ORTIFRUTI PARA COZINHA COMUNITÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME NOTA ANEXA C.I 32 [...]
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2.184,00 |
3.372,40 |
2.056,80 |
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EMPENHO: 334 - DATA: 03/06/2025
POLLYANNA TECIDOS E CONFECOES.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de Tecidos para as apresentações Juninas dos Grupos de Idosos "Na Flor da Idade" e as crianças d [...]
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1.269,56 |
3.592,40 |
3.592,40 |
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EMPENHO: 333 - DATA: 03/06/2025
HELIO FRANCISCO FERREIRA-ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente as despesas de serviço TANATOPRAXIA E TRANSLADO DE JOSÉ ANTONIO ALVES , conforme documentação anexa.C.I 328/25
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1.550,00 |
14.633,60 |
14.633,60 |
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EMPENHO: 927 - DATA: 02/06/2025
ZELIA MARIA DOS SANTOS-VASOS & FLORES
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE DUAS COROAS DE FLORES NATURAIS, CONFORME NF ANEXA.
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600,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 926 - DATA: 02/06/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 195x65 R15 SUMITOMO PARA FIAT STRADA DE PLACA QYK3C85, NO MES 06 DE 2025 CONF. C.I. N°355/25 E NF ANEXA.
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1.186,00 |
0,00 |
0,00 |
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