Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1275 - DATA: 28/05/2025
JOÃO VICTOR DE SÁ CARVALHO
|
DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA OS ALUNOS QUE IRAO PARTICIPAR DO CAMPEONATO DE ATLETISMO NA FASE ESTADUAL, CONF. CONSTA EM C.I Nº 874/25
|
1.356,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1272 - DATA: 28/05/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÁS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA DESCRITO EM CONTRATO Nº 66/2025- 1º PEDIDO. PR [...]
|
3.813,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1269 - DATA: 28/05/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
|
DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 57/2025- 4º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 84/2024 E PREG. ELET. Nº 38/ [...]
|
22.530,20 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1268 - DATA: 28/05/2025
CARLOS ANTONIO DA SILVA
|
DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. 02 DIÁRIAS A CIDAE DE RECIFE-PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, CONF. C.I Nº 870/25.
|
250,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1276 - DATA: 28/05/2025
JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA
|
FUNDEB V.A.A.T.
VALOR AO CREDOR REF. REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARAAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONF. C.I Nº 871/25 E NF ANEXA.
|
1.425,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1274 - DATA: 28/05/2025
JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA
|
FUNDEB V.A.A.T.
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSPARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. C.I Nº 871/25.
|
1.221,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1273 - DATA: 28/05/2025
COMERCIAL RENASCER LTDA - ME
|
FUNDEB V.A.A.T.
VALOR AO CREDOR REF. AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
|
3.945,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 328 - DATA: 28/05/2025
MARIA ALICE MATIAS ALVES.
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.? C.I 311/25
|
200,00 |
35.146,00 |
35.146,00 |
|
EMPENHO: 327 - DATA: 28/05/2025
AUTO POSTO CARRETEIRO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA FROTA PRÓPRIA DESTA SECRETARIA, CONF. C.I N°297/25 E NF ANEXA.
|
207,78 |
7.615,60 |
7.615,60 |
|
EMPENHO: 326 - DATA: 28/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS CRAS. COMP. 05/2025
|
1.897,50 |
5.550,17 |
3.078,17 |
|
EMPENHO: 325 - DATA: 28/05/2025
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO PROOGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA SOCIAL, (CENTRO DE REFERENCIA ASSI [...]
|
50,99 |
7.491,25 |
7.491,25 |
|
EMPENHO: 324 - DATA: 28/05/2025
ANDRE GUERREIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
? VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VERDEJANTE-PE ESPECIAMENTE NA GEST [...]
|
2.500,00 |
10.737,12 |
10.737,12 |
|
EMPENHO: 323 - DATA: 28/05/2025
CARLOS ALVES BEZERRA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de (1) uma diária para a cidade de Recife/PE a serviço da secretaria de Assistencia Social, conforme documentação e [...]
|
210,00 |
9.262,50 |
9.262,50 |
|
EMPENHO: 322 - DATA: 28/05/2025
IVONEIDE ANTONIA DE SOUZA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como visitadora do PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/ CRIANÇA FELIZ, RELATIVO ao mês de maio 2025, conforme contrato 13/2025. ?C.I [...]
|
1.518,00 |
5.135,82 |
5.135,82 |
|
EMPENHO: 321 - DATA: 28/05/2025
CARLOS ALVES BEZERRA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de (1) uma diária para a cidade de Belo Jardim a serviço da secretaria de Assistencia Social, conforme documentação [...]
|
150,00 |
8.635,60 |
7.835,60 |
|
EMPENHO: 320 - DATA: 28/05/2025
COMPESA - AGUA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA onde fica funcionando o serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo (SCFV), no Povoado de GROSSOS relativo ao mês de ABRIL [...]
|
92,00 |
5.026,60 |
5.026,60 |
|
EMPENHO: 319 - DATA: 28/05/2025
MANOEL MARIANO NETO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
? VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RE [...]
|
300,00 |
6.566,50 |
6.566,50 |
|
EMPENHO: 318 - DATA: 28/05/2025
LUIZIANE DE VASCONSELOS BEZERRA ALVES DE OLIVEIRA.
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
? Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de ajuda de custo para participar do ENCONTRO ESTADUAL EM ALUSÃO ÀS CAMPANHAS DE ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTI [...]
|
150,00 |
19.159,69 |
4.159,69 |
|
EMPENHO: 317 - DATA: 28/05/2025
WENNY MAYLANE RODRIGUES DA SILVA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, refernte ao pagamento de ajuda de custo para participar do ENCIONTRO ESTADUAL EM ALUSÃO ÀS CAMPANHAS DE ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL [...]
|
150,00 |
3.885,07 |
3.703,03 |
|
EMPENHO: 316 - DATA: 28/05/2025
DANIELA LIMA E SILVA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
? valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de ajuda de custo para participar do ENCONTRO ESTADUAL EM ALUSÃO ÀS CAMPANHAS DE ENFRENTAMENO AO TRABALHO INFANTI [...]
|
150,00 |
5.460,64 |
5.278,60 |
|
EMPENHO: 315 - DATA: 28/05/2025
FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de ajuda de custo para pagar despesa de viagem como motorista para a cidade de RECIFE/PE, a serviço da Secretaria de [...]
|
300,00 |
9.382,04 |
9.200,00 |
|
EMPENHO: 314 - DATA: 28/05/2025
DAMIANA MACIEL GOMES
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, DE CASA PARA UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, R [...]
|
200,00 |
6.750,23 |
6.568,19 |
|
EMPENHO: 313 - DATA: 28/05/2025
DEVANILSON DOMICIO SOUZA DA COSTA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de MAIO DE 2025 ,conforme documentos anexos. C.I 2 [...]
|
250,00 |
26.115,60 |
24.800,00 |
|
EMPENHO: 312 - DATA: 28/05/2025
MICHELLE MARIA ALVES
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
? VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA ARCAR COM OS ENCARGOS FAMILIARES COMO ALIMENTAÇÃ [...]
|
250,00 |
19.315,60 |
18.000,00 |
|
EMPENHO: 311 - DATA: 28/05/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento dos produtos: AROMATIZANTES 360ML, PANO DE CHÃPO PAPAEL HIGIENICO 12RLS, SACO P LIXO 100L, para at [...]
|
1.316,00 |
7.436,00 |
3.200,00 |
|
EMPENHO: 310 - DATA: 28/05/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento dos produtos: DETERGENTES 500ML, ESPONJA DUPLA FACE, FÓSFORO 10UNID. PANO DE PRAT, POLIDOR ALUMINI [...]
|
1.072,40 |
9.215,60 |
6.700,00 |
|
EMPENHO: 309 - DATA: 28/05/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento dos produtos: BALDES 14LT, DETREGENTES 500ML, ESCOVA PLÁSTICA SANITÁRIA,, ISQUEIRO, PAPEL HIGIENIC [...]
|
1.061,90 |
8.930,60 |
7.615,00 |
|
EMPENHO: 308 - DATA: 28/05/2025
HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente a locação de software nas areas de contabilidade pública, recursos humanos, folha de pagamento, compras e patrimônio para atender AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA [...]
|
3.000,00 |
3.148,64 |
1.006,52 |
|
EMPENHO: 307 - DATA: 28/05/2025
GALCONT CONTABILIDADE - ME
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente a Serviços Consultoria, Assistência Técnica Contábil, Orçamentária e Patronal, para o Fundo Municipal no mês de maio de 2025 C.I 290/25
|
1.200,00 |
4.177,60 |
2.190,00 |
|
EMPENHO: 1267 - DATA: 27/05/2025
AUTO POSTO CARRETEIRO
|
DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DESTA SECRETARIA. PAG. CONF. CI Nº869/25, E NF ANEXA.
|
973,45 |
0,00 |
0,00 |
|
