Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1292 - DATA: 02/06/2025
SEMPRE LIMPO LTDA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA COZINHA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 70/2025- 5º PEDIDO. PROC. L [...]
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296,10 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1291 - DATA: 02/06/2025
FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A SRa FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE, PARA A CIDADE DE GRAVATA-PE, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO SOBRE A ESCUTA BNCC COMPUTAÇÃO. PAG. CONF. CI Nº9 [...]
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630,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 924 - DATA: 30/05/2025
DANIEL LUCAS ARAUJO SANTOS
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE PASTAS, ARQUIVOS, LEI E DECRETOS NO SETOR JURIDICO NO MES 06/2025 CONF. C.I. N°323/25 E NF ANEXA.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 925 - DATA: 30/05/2025
MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QYK 3C85, CONF. C.I. N°354/25 E NF ANEXA.
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610,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 332 - DATA: 30/05/2025
ALYSSON GUSTAVO DA SILVA ARANDAS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor referente a uma diária para a cidade de Serra Talhada/PE para participar do Encontro Estadual. ZELAR E PROTEGER: A IMPORTANCIA DO CONSELHO [...]
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100,00 |
43.508,97 |
43.508,97 |
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EMPENHO: 331 - DATA: 30/05/2025
IRANEIDE DA SILVA ALENCAR TAVARES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha referente ao pagamento de diarias para ida a cidade de Recife/PE, participar da etapa Setorial de Juventude da 3ª CONFERENCIA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTE [...]
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810,00 |
5.251,60 |
5.251,60 |
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EMPENHO: 330 - DATA: 30/05/2025
CARLOS ALVES BEZERRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de diárias a cidade de Recife/PE para resolver serviço da Secretaria de Assistencia Social, conforme documentação e [...]
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420,00 |
34.303,02 |
32.133,02 |
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EMPENHO: 329 - DATA: 30/05/2025
FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de ajuda de custo para pagar despesa de viagem como motorista para a cidade de PETROLINA/PE, a serviço da Secretaria [...]
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200,00 |
6.833,60 |
5.518,00 |
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EMPENHO: 923 - DATA: 29/05/2025
AILTON JOAO DA SILVA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE SEGURANÇAS PARTICULARES DESTINADO AO APOIO, MANUTENÇÃO E ORDEM DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE SAO PEDRO DE VERDEJANTE QUE ACONTEC [...]
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2.895,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 922 - DATA: 29/05/2025
ALEXANDRO DE SOUZA GAUDINO
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE SEGURANÇAS PARTICULARES DESTINADO AO APOIO, MANUTENÇÃO E ORDEM DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE SAO PEDRO DE VERDEJANTE QUE ACONTEC [...]
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2.895,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 921 - DATA: 29/05/2025
WILSON BARROS E SILVA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO USO/CONSUMO NO ESPAÇO CULTURAL CONF. C.I. N°190/25 E NF ANEXA.
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134,04 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 920 - DATA: 29/05/2025
AILTON JOAO DA SILVA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE CONSTRATAÇÃO DE EQUIPE DE SEGURANÇAS PARTICULARES DESTINADO AO APOIO, MANUTENÇÃO E ORDEM DURANTE OS "FESTEJOS DA PADROEIRA DE VERDEJANTE" APOIADO POR ESTA SECRETARIA DURA [...]
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3.475,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1286 - DATA: 29/05/2025
MARIA APARECIDA PAULINA DE OLIVEIRA
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FUNDEB 70%
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR JOSÉ HENRIQUE DA SILVA SEQUEIRA, AUX. SERVIÇOS GERAIS, AFASTADO EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025, CONF. C [...]
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112,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1287 - DATA: 29/05/2025
ANA PAULA DA SILVA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOAUIM TAVARES DE SA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2025. CONF. C.I Nº 892/25 E NF ANEXA.
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405,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1290 - DATA: 29/05/2025
MARIA DO SOCORRO TAVARES NUNES PEREIRA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, NO ÂMBITO DA DIRETORIA DE ENSNINO, DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DO PCA, PARA OS PROFESSORES, , DO 1º AO 5º ANO. CONF. C.I E NF ANEXA.
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1.330,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1289 - DATA: 29/05/2025
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA PRÓPRIA DESTA SECRETARIA, CONF. C.I E NF ANEXA.
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49.583,41 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1288 - DATA: 29/05/2025
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA PRÓPRIA DESTA SECRETARIA, CONF. C.I E NF ANEXA.
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25.175,21 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1285 - DATA: 29/05/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A AMNUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSNINO, CONF. C.I Nº 882/25 E NF ANEXA.
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173,97 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 918 - DATA: 28/05/2025
PLINIO ANTONIO DE BARROS
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE NA CONDUÇÃO DE PACIENTES, CONFORME CI Nº 317/25.
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450,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 919 - DATA: 28/05/2025
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
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SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE 01 (UM) MOTOBOMBA SUBMERSA 4BPL3-06 1CV 220V, DO SITIO ANGICO TORTO. CONF. C.I. N° 130/25.
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696,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1284 - DATA: 28/05/2025
ELIANA MATIAS DA SILVA
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FUNDEB 70%
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 202 [...]
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1.412,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1283 - DATA: 28/05/2025
CIDINEYLA LOURDES DOS SANTOS SILVA
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FUNDEB 70%
VALOR AO CREDOR REF. REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA GISLAINE PIRES DE CARVALHO, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE MAIO DE 202 [...]
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253,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1282 - DATA: 28/05/2025
NAICHE MARIO MACEDO CHAVES
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS ELETRONICOS VIA INTERNET E NO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS ESTADUAL E FEDERAL JUNTO [...]
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5.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1271 - DATA: 28/05/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERA, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA DESCRITO EM CONTRATO Nº 66/2025- 1º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 14/2 [...]
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2.700,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1270 - DATA: 28/05/2025
LUANA DO CARMO SILVA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2025.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1281 - DATA: 28/05/2025
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE PARTICIPARAM DA FORMAÇÃO DO PCA. PAG. CONF. CI Nº878/25, E NF ANEXA.
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555,55 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1280 - DATA: 28/05/2025
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE PARTICIPARAM DA FORMAÇÃO DO LEEI. PAG. CONF. CI Nº879/25, E NF ANEXA.
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1.077,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1279 - DATA: 28/05/2025
FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA O Sr AYLO MATIAS SILVA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO CAITANO-PE, PARA CONDUZIR O ÔNIBUS DE PLACA SOK4F54 PARA REVISÃO. PAG. C [...]
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250,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1278 - DATA: 28/05/2025
LAYLA DE SÁ BEZERRA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E PÃES PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EM FORMAÇÃO PEDAGOGICA PAG. CONF. CI Nº877/25, E NF ANEXA.
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1.386,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1277 - DATA: 28/05/2025
MARCIANO LOURIVAL FILGUEIRA DA SILVA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA. PAG. CONF. CI Nº875/25, E NF ANEXA.
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1.085,00 |
0,00 |
0,00 |
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