Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 884 - DATA: 28/04/2025
VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS PARA REALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO DO PCA COM CRECHE. PAG. CONF. CI Nº645/25, E NF ANEXA.
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430,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 883 - DATA: 28/04/2025
MARIA DE FATIMA REINALDO DE CARVALHO
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO . PAG. CONF. CI Nº632/25, E NF ANEXA.
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680,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 882 - DATA: 28/04/2025
NIEDSON DE SA BEZERRA ARAUJO
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO LOCUTOR NO EVENTO DE ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA.
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422,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 873 - DATA: 28/04/2025
AUDENI PIRES DE CARVALHO
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE VERDEJANTE-PE, CONF. CONSTA EM CONTRATO ANEXO. PAG. CONF. CI Nº63 [...]
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1.726,72 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 866 - DATA: 28/04/2025
ANTONIO DE SÁ CARVALHO
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FUNDEB V.A.A.T.
VALOR AO CREDOR REFERENTE O PAGAMENTO EM FORMA DE INDENIZAÇÃO PELA DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE, COM 5 SALAS, PADRAO FNDE, CONF. CONF. ART 4º D [...]
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100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 864 - DATA: 28/04/2025
RAFAEL SOBREIRA GONDIM
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FUNDEB V.A.A.T.
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, CONF. C.I E NF ANEXA.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 893 - DATA: 28/04/2025
BRUNO REYNAN DOS SANTOS ARAUJO LEITE
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DIRETORIA DE ESPORTES
REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O Sr BRUNO REYNAN DOS SANTOS ARAUJO LEITE, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO DO [...]
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60,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 892 - DATA: 28/04/2025
JOSE NETO DA CONCEIAO.
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DIRETORIA DE ESPORTES
REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O Sr JOSÉ NETO DA CONCEIÇÃO, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO DO 42º JOGOS ESCO [...]
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60,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 225 - DATA: 28/04/2025
CICERO MANOEL DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGEMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO COMO AJUDA A UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA C.I 213/25
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300,00 |
3.420,96 |
2.763,16 |
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EMPENHO: 224 - DATA: 28/04/2025
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA (DESIFETANTE 2L, SABÃO EM PÓ, TOALHA PAPEL )PARA MANUTENÇAÕ DA COZINHA COMUNITÁRIA CONFORME RELAÇÃO ANEXA .?? [...]
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651,19 |
3.649,58 |
2.131,58 |
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EMPENHO: 223 - DATA: 28/04/2025
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (SARDINHA,BISCOITO DOCE , BISCOITO SALGADO, CAFE TIPO FORTE, FARINHA DE TRIGO,EXTRATO DE TOMATE, MARGARINA CRE [...]
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6.145,75 |
3.631,48 |
2.973,68 |
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EMPENHO: 222 - DATA: 28/04/2025
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (FEIJÃO PRETO,CHARQUE, CARNE BOVINA, ARROZ, FAROFA PRONTA, SUKITA2 L CUCO 500ML BACON, LIQUIÇA CALABRESA ,COST [...]
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695,10 |
3.105,16 |
2.447,36 |
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EMPENHO: 221 - DATA: 28/04/2025
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AÇUCAR CRISTAL-1º QUALIDADE OU TIPO A (ORIGEM VEGETAL ,SACAROSE DE CANA DE AÇUCAR) NA COR BRANCA EMBALAGEM EM POLIETILENO, CONTEN [...]
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885,60 |
2.757,80 |
2.100,00 |
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EMPENHO: 220 - DATA: 28/04/2025
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA (DESIFETANTE 2L, SABÃO EM PÓ, TOALHA PAPEL,GUARDANAPO PAPEL ,VASSOURA )PARA MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA CRAS CONFO [...]
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949,65 |
4.477,80 |
3.820,00 |
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EMPENHO: 219 - DATA: 28/04/2025
SAMARA MARIA RIBEIRO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MES D [...]
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150,00 |
5.136,00 |
5.136,00 |
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EMPENHO: 218 - DATA: 28/04/2025
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (SARDINHA,BISCOITO DOCE , BISCOITO SALGADO, CAFE TIPO FORTE, FARINHA DE TRIGO, FECULA DE MANDIOCA,FLOCÃO DE MI [...]
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2.480,86 |
5.136,00 |
5.136,00 |
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EMPENHO: 217 - DATA: 28/04/2025
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (SARDINHA,BISCOITO DOCE , BISCOITO SALGADO, CAFE TIPO FORTE, FARINHA DE TRIGO, FECULA DE MANDIOCA,FLOCÃO DE MI [...]
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2.124,30 |
9.300,00 |
9.300,00 |
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EMPENHO: 216 - DATA: 28/04/2025
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA (DESIFETANTE 2L, SABÃO EM PÓ, TOALHA PAPEL,PEDRA SANITÁRIA , VASSOURA )PARA MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA BOLSA FAMIL [...]
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870,15 |
6.336,00 |
6.336,00 |
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EMPENHO: 719 - DATA: 28/04/2025
ANDREYNA MARIANO BASTOS CARVALHO 09878110451
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE LENÇOIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 165.
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11.400,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 718 - DATA: 28/04/2025
JULIANE DE LIMA LACERDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO PROGRAMA TFD, PARA ARTICULAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS MARCAÇÕES DE CONSULTAS CLÍNICAS E DOS TRATAMENTOS DOS PACIENTES [...]
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10.960,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 717 - DATA: 28/04/2025
INTELCOM-CICERO DA SILVA MAGALHAES-ME.
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMARAS FRIAS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 662/25 E NOTA 1595.
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1.800,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 716 - DATA: 28/04/2025
INTELCOM-CICERO DA SILVA MAGALHAES-ME.
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE CÂMARAS FRIAS PRA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 661/25 E NOTA 610.
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6.444,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 715 - DATA: 28/04/2025
DANIEL PEREIRA DE BRITO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO DE PLACA PDJ0664, CONFORME A CI 659/25 E NOTA 648.
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2.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 714 - DATA: 28/04/2025
DIEGO DA SILVA NASCIMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DO SAMU, CONFORME CONTRATAO 43/2025, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 17/2025, NA DISPENSA 10/2025
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37.880,26 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 713 - DATA: 28/04/2025
DANIEL PEREIRA DE BRITO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANITENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PDJ0664, CONFORME A CI 660/25 E NOTA 1.059.
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6.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 712 - DATA: 28/04/2025
JONATTAN LEITE DOS SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA FROTA MUNICIPAL QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA UNIDADE NA LAGOA DOS MILAGRES. REFERENTE A 22 DIAS NO MÊS 03/2025, CONFORME A CI 658/ [...]
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1.113,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 711 - DATA: 28/04/2025
FRANCISCO ANAEL MONTEIRO GABRIEL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ACOMPANHAMENTO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA E OPERACIONAL PARA O PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO E DEMAIS ORIENTAÇÕES SOBRE BENS, SERVIÇOS E OBRAS, CONFORME [...]
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5.200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 710 - DATA: 28/04/2025
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO SETOR DE COMPRAS
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1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 709 - DATA: 28/04/2025
MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA DESLOCAMENTO COM PACIENTE, EM VIAGEM A SERVIÇO DO PROGRAMA TFD, CONFORME CI 646/2025
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100,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 32 - DATA: 28/04/2025
CALC - CONSULTORIA ATUARIAL E CONTABIL LTDA
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FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A ASSESSORIA TÉCNICA EM GESTÃO PREVIDENCIÁRIA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025 CONFORME ENEGIBILIDADE Nº 06/2025 E CONTRATO 037/2025.
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31.500,00 |
22.828,10 |
22.408,10 |
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