Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 2084 - DATA: 27/08/2025
NELSON SAMPAIO VEIRA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. C.I E NF ANEXA.
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291,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2083 - DATA: 27/08/2025
GABRIEL DE SOUZA DA SILVA NETO
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMA DE ESTOFADOS DOS BANCOS DO ÕNIBUS DE PLACA PEB0875 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA FROTA PROPRIA. PAG. CONF. CI Nº1463/25, ANEXA.
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2.633,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2081 - DATA: 27/08/2025
MORAES CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A REALIZAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, EM CARÁTER EMERGENCIAL EM SUBSTITUIÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓ [...]
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12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2079 - DATA: 27/08/2025
ANTONIO LEANDRO LIMA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE PARTICIPAM DA II FORMAÇÃO EM REDE, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.
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1.574,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2078 - DATA: 27/08/2025
ANTONIO LEANDRO LIMA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE PARTICIPAM DO LEEI, ENCONTRO CO AS MÃES ATIPICAS, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.
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1.648,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1358 - DATA: 27/08/2025
REGINA CELIA SOARES NOGUEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO INTERNA DO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 07/2025, CON [...]
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1357 - DATA: 27/08/2025
REGINA CELIA SOARES NOGUEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO INTERNA DO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 08/2025, CON [...]
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1356 - DATA: 27/08/2025
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO [...]
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31.650,02 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1355 - DATA: 27/08/2025
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE / PSF.
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10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1354 - DATA: 27/08/2025
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO [...]
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7.850,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1353 - DATA: 27/08/2025
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, CONFORME TERMO ADITIVO DO [...]
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8.536,84 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1352 - DATA: 27/08/2025
AUTO POSTO CARRETEIRO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ABASTECIMENTO COM GASOLINA DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AS VIAGENS DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD. CONFORME CONTRATO Nº 061/2025, PROC. LIC [...]
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11.400,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1351 - DATA: 27/08/2025
DF EMERGÊNCIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE TERINAMENTO COM CURSO DE PILOTAGEM DE EMERGÊNCIA CONTINUADA CONFORME CI 1390/25 E NOTA 02.
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1.800,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1350 - DATA: 27/08/2025
PROMEC LTDA.
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE EMERGÊNCIA E PRIMEIROS SOCORROS PARA O VEÍCULO DO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACA PCR9I71, CONFORME A CI 1383/25 E NOTA 106.934.
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821,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1349 - DATA: 27/08/2025
IDFACE LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE 17 PANORÂMICAS CONFORME A CI 1382/2025.
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1.190,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1348 - DATA: 27/08/2025
S F ROCHA SAUDE LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE ECO CRADIOGRAMA FETAL DA PACIENTE MARIA APARECIDA DA SILVA, NO MÊS 08/2025, CONFORME A CI 1375/25 E NOTA 1525.
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500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1347 - DATA: 27/08/2025
C J PEREIRA LABORATÓRIO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS, NA DEMANDA DE ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES INTERNOS DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 074/2025, PROC. LICI [...]
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10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1346 - DATA: 27/08/2025
MANOEL JOAO DE OLIVEIRA DROGARIA-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA SUPRIR NECESSIDADE DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº140/2025, PROC. LICIT. 048/2025 E PREG. ELET. 022/2025.
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7.532,48 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1345 - DATA: 27/08/2025
MANOEL JOAO DE OLIVEIRA DROGARIA-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA SUPRIR NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº140/2025, PROC. LICIT. 048/2025 E PREG. ELET. 022/2025.
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15.676,62 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1344 - DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS PACS ACS COMP. 08/2025.
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126.753,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1343 - DATA: 27/08/2025
LINDIMBERG LUIZ DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO RECONHECIMENTO DA DÍVIDA PELA CONFECÇÃO DE DUVERSOS FORMULÁRIOS, PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME PARECER JÚRID [...]
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13.840,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1342 - DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS HPP NÃO VINCULADO COMP. 08/2025.
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52.850,38 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1341 - DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS EPID. NÃO VINCULADO COMP. 08/2025.
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5.125,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1340 - DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS EPID. NÃO VINCULADO COMP. 08/2025.
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8.083,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1339 - DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS HPP NÃO VINCULADO COMP. 08/2025.
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32.940,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1338 - DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS PISO ENF. HPP NÃO VINCULADO COMP. 08/2025.
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34.894,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1337 - DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS LIC. MED.PISO ENF. HPP NÃO VINCULADO COMP. 08/2025.
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1.897,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1336 - DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS HPP NÃO VINCULADO COMP. 08/2025.
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3.150,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1335 - DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS HPP NÃO VINCULADO COMP. 08/2025.
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1.800,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1334 - DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PESSOAL - CONTRATO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF SAÚDE BUCAL VINCULADO COMP. 08/2025.
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14.018,00 |
0,00 |
0,00 |
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