Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 2799 - DATA: 29/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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FUNDEB 70%
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. EDUC. NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. 10/2025.
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15.585,36 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2798 - DATA: 29/10/2025
FOLHA PAG. EFETIVOS READAPTADOS 70%
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FUNDEB 70%
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS READAPTADOS 70% NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. 10/2025.
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32.598,10 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2797 - DATA: 29/10/2025
FOLHA PAG. COMISSIONADO 70% SEC. EDUCAÇÃO
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FUNDEB 70%
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS FUNDEB SEC. EDUC. 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 10/2025.
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49.646,19 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2796 - DATA: 29/10/2025
FOLHA PAG. CONTRATOS ENS. FUND. 70% SEC. EDUC.
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FUNDEB 70%
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SEC. EDUC. CONTRATO 70% / ENS, FUND / BRADESCO NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. 10/2025.
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35.824,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2795 - DATA: 29/10/2025
FOLHA PAG. EFETIVO 70% ENS. FUND. SEC. EDUC.
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FUNDEB 70%
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS 70%/ ENS. FUNDAM. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 10/2025.
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402.340,74 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2784 - DATA: 29/10/2025
IVANILDO DANIEL CORDEIRO
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE GRAVATÁ-PE, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA, CONF. CONSTA EM C.I ANEXA.
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840,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2783 - DATA: 29/10/2025
RANILSON ALVES PEREIRA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA NOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓPRIA, CONF. C.I E NF ANEXA.
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600,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2781 - DATA: 29/10/2025
CICERO MOACIR DA SILVA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. AO SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS DE DEMANDAS DA DIRETORIA DE ENSINO E SUPERVISÃO, CONF. C.I ENF ANEXA.
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1.600,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2779 - DATA: 29/10/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO ÁGUA MINERAL, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES, CONF. CONSTA DESCRITO EM CONTRATO Nº 189/2025-7º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 14/2025, PREG. EL [...]
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2.847,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2778 - DATA: 29/10/2025
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇAÕ DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONF. CONSTA EM ORDEM DE FORNECIMENTO E NF ANEXA.
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2.068,85 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2782 - DATA: 29/10/2025
CICERO ALVES MARTINS
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADA A EQUIPE PEDAGÓGICA DESTA SECRETARIA, EM REUNIAO. CONF. C.I E NF ANEXA.
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800,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2780 - DATA: 29/10/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO BOTIJAO DE GÁS GLP 13KG, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES, CONF. CONSTA DESCRITO EM CONTRATO Nº 189/2025-7º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 14/202 [...]
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4.059,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2794 - DATA: 29/10/2025
FOLHA PAG. CONTRATO CRECHE 70% SEC. EDUC.
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FUNDEB V.A.A.T.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATO / CRECHE 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 10/2025.
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9.108,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2793 - DATA: 29/10/2025
FOLHA PAG. EFETIVO CRECHE 70% SEC. EDUC.
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FUNDEB V.A.A.T.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CRECHE 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 10/2025.
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45.482,72 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2792 - DATA: 29/10/2025
FOLHA PAG. EFETIVOS LIC. MÉDICA 70% SEC. EDUC.
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FUNDEB V.A.A.T.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CRECHE LIC. MÉDIA 70% BRADESCO NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. 10/2025.
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7.867,54 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2791 - DATA: 29/10/2025
FOLHA PAG. COMISSIONADO CRECHE 70% SEC. EDUC.
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FUNDEB V.A.A.T.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS 70% / CRECHE / BRADESCO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 10/2025.
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6.679,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2790 - DATA: 29/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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GABINETE DO SECRETARIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. EDUC. NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. 10/2025.
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16.695,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2789 - DATA: 29/10/2025
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
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GABINETE DO SECRETARIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS SERRITA FPM NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. 10/2025.
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5.643,61 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2788 - DATA: 29/10/2025
FOLHA PAG. CEDIDOS SEC. EDUCAÇÃO
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GABINETE DO SECRETARIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS TERRA NOVA FPM NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 10/2025.
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5.323,14 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2787 - DATA: 29/10/2025
FOLHA DE PESSOAL - CONTRATO
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GABINETE DO SECRETARIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO CONTRATO/ SEC. DE EDUCAÇÃO/ BRADESCO NO EXERCICIO DE 2025. COMP. 10/2025.
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6.831,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2786 - DATA: 29/10/2025
FOLHA DE PESSOAL -CEDIDOS
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GABINETE DO SECRETARIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS BRADESCO NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. 10/2025.
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8.059,62 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2785 - DATA: 29/10/2025
FOLHA PAG. CEDIDOS CINDESC SEC. EDUC.
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GABINETE DO SECRETARIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS SEC. DE EDUCAÇÃO / CEDIDOS CINDESC / BRADESCO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 10/2025.
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3.833,37 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2801 - DATA: 29/10/2025
PEDRO TAVARES VITAL
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DIRETORIA DE ESPORTES
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ARENINHA DO SITIO MAMOEIRO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1889/25. ANEXA.
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1.738,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 778 - DATA: 29/10/2025
IRANEIDE DA SILVA ALENCAR TAVARES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha referente ao pagamento de 03 DIÁRIAS, para a cidade de Recife/PE para participar da 239ª reunião ordinária na CIB - Comissão Intergestores, conforme CI Nº 760/ [...]
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810,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 777 - DATA: 29/10/2025
JOEL JOSE NOGUEIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO [...]
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200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 776 - DATA: 29/10/2025
MARIA JULIANA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USUARIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUME [...]
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200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 775 - DATA: 29/10/2025
MARIA DO SOCORRO DO CARMO SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
??valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades emergenciais do usuário em situação de vulnerabilidade social, [...]
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200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 774 - DATA: 29/10/2025
CARLOS ALVES BEZERRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DA SECRETARIA DE ASSISTENTE SOCIAL DE VERDEJANTE/PE.C.I [...]
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630,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 773 - DATA: 29/10/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIRO CONFORME ANEXO
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2.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 772 - DATA: 29/10/2025
ANDRESSA PEREIRA DE SOUZA CARVALHO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha referente ao pagamento de diarias para a servidora ir a cidade de SALGUEIRO PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO:SICON E TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIA EM NÃO CUMPR [...]
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300,00 |
0,00 |
0,00 |
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