Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1339 - DATA: 26/08/2025
DANIELLA BARROS PEREIRA BATISTA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA À SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, V [...]
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3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1337 - DATA: 26/08/2025
ADRIANA DALVECÍ DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS EM ATENDIMENTO AO CONVENIO Nº017/2018, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE E OS CORREIOS, REF. AO MES AGOSTO/2025 [...]
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1336 - DATA: 26/08/2025
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DO VEICULO QUE ATENDE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONF. C.I. N°476/25.
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98,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1335 - DATA: 26/08/2025
CICERO ALVES MARTINS
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO COZINHEIRO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RECURSOS HIDRICOS, OBRAS, SER [...]
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1.654,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1334 - DATA: 26/08/2025
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - PE
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DIRETORIA DE FINANCAS
REFERENTE DEBITO INSCRITO NA DIVIDA ATIVA DO ESTADO EM ABERTO. COD. DA RECEITA 00998-0, ORIGEM DO REC. N°202400000997949518 TIPO 14, PARC. 999, COD. 5412
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6.296,04 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1338 - DATA: 26/08/2025
KLEANE MARIA DA SILVA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO EVENTO MUSICAL QUE ACONTECE NO DIA 05 DE AGOSTO/25 NO SITIO ANGICO TORTO. CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA. CI Nº 121 [...]
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800,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2077 - DATA: 26/08/2025
CICERO MOACIR DA SILVA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDE AS DEMANDAS DA DIRETORIA DE ENSINO, CONF. C.I E NF ANEXA.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2076 - DATA: 26/08/2025
FRANCISCO AMBROZINO DA SILVA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO COMO VIGILANTE DO PRÉDIO DA ESCOLA ANTONIO HONORATO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2074 - DATA: 26/08/2025
MIGUEL CARVALHO DOS SANTOS
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO COMO VIGILANTE DO PRÉDIO DA ESCOLA ANTONIO ALVES RANGEL, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2073 - DATA: 26/08/2025
JOAO JOSE GONDIM
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO COMO VIGILANTE DO PRÉDIO DA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2071 - DATA: 26/08/2025
ANTONIO CESAR FELIZARDO DINIZ
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO COMO VIGILANTE DO PRÉDIO DA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2070 - DATA: 26/08/2025
ANA PAULA DA SILVA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2069 - DATA: 26/08/2025
EVERALDO JOAO DO NASCIMENTO DAMACENA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO COMO VIGILANTE DO PRÉDIO DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2067 - DATA: 26/08/2025
ALEXANDRA FREIRE DE BARROS
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONF. C.I Nº 1434/25 E NF ANEXA.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2063 - DATA: 26/08/2025
AUDENI PIRES DE CARVALHO
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA.
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3.451,29 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2066 - DATA: 26/08/2025
RIVALDO BATISTA DO NASCIMETO
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PELO PAGAMENTO REFERENTE Á PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PAG. CONF. CI Nº1464/25. ANEXA.
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3.330,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2065 - DATA: 26/08/2025
JOÃO VICTOR DE SÁ CARVALHO
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE KITS (BLUSA E AVENTAL) PARA AS MERENDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1465/25, ANEX [...]
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3.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2075 - DATA: 26/08/2025
ALECIO JOAQUIM DA SILVA.
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FUNDEB V.A.A.T.
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO COMO VIGILANTE DO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2072 - DATA: 26/08/2025
EDEILDO BARROS DA SILVA
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FUNDEB V.A.A.T.
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO COMO VIGILANTE DO PRÉDIO DA CRECHE MAE MOSA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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540,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2068 - DATA: 26/08/2025
MARIA DE FATIMA DA SILVA
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FUNDEB V.A.A.T.
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2064 - DATA: 26/08/2025
MARIA YNARA DOS SANTOS DE OLIVEIRA
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FUNDEB V.A.A.T.
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, MÃE MOSA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. CONF. C.I Nº 1435/25 E [...]
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1333 - DATA: 25/08/2025
INFOMAXX LTDA - ME
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) MAUSE S/FIO, 1 FOTO CONDUTOR R116,1 SSD 120BB PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. CI Nº485/25.
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384,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1332 - DATA: 25/08/2025
WISLEY MAGALHÃES DE FRANÇA - MEI
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA (CI). NO MES DE AGOSTO/2025. CONF. CI Nº484/25.
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900,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1327 - DATA: 25/08/2025
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA A RECIFE-PE, COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES. NO DIA 29/08/25. CONFORME CI Nº481/25.
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150,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1326 - DATA: 25/08/2025
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS A BARBALHA/CE, COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES, NOS DIAS 21 A 22/08/25. CONFORME CI Nº480/25.
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200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1325 - DATA: 25/08/2025
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS A PETROLINA, COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES, NOS DIAS 18 A 19/08/25. CONFORME CI Nº479/25.
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200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1324 - DATA: 25/08/2025
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS A JUAZEIRO DO NORTE/CE, COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES, NOS DIAS 05 A 07/08/25. CONFORME CI Nº478/25.
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300,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1323 - DATA: 25/08/2025
FRANCISCO ANAEL MONTEIRO GABRIEL
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PRESENCIAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A EQUIPE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, DA PREFEITURA MUN [...]
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5.200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1331 - DATA: 25/08/2025
FUNPREV - PREV
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DIRETORIA DE FINANCAS
REFERENTE A PARTE ADICIONAL ( DIV. PMV ) JUNTO AO FUNREV NO EXERCICIO DE 2025. COMP. /2025.
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96.357,89 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1330 - DATA: 25/08/2025
FUNPREV - PREV
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DIRETORIA DE FINANCAS
REFERENTE A PARTE PATRONAL (DIV) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMP./2025.
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191.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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