Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 94 - DATA: 27/02/2025
SUELY MARIA DE OLIVEIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente a Auxílio Financeiro para atender as necessidades emergenciais da beneficiária em situação de vulnerabilidade social,conforme parecer da Técnica Social.C.I 79/25
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280,00 |
5.680,00 |
5.680,00 |
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EMPENHO: 16 - DATA: 27/02/2025
GALCONT CONTABILIDADE - ME
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FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA CONTABILIDADE FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA , SUPORTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA, ALIMENTAÇÃO DE SAGRES E PORTAL DA TRANSPARÊ [...]
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4.800,00 |
28.914,00 |
28.914,00 |
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EMPENHO: 346 - DATA: 26/02/2025
YDAYANNE SILVA CÉZAR
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT DE PLACA PYY3764, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL, PELO PERIODO DE 30 DIAS, INI [...]
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3.100,00 |
4.415,60 |
0,00 |
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EMPENHO: 345 - DATA: 26/02/2025
IVANILDO MATIAS BRINGEL
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SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, COM CAMINHÃO PIPA. RELATIVO A 40 (QUARENTA) CARRADAS DE ÁGUA, [...]
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6.500,00 |
22.215,60 |
14.400,00 |
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EMPENHO: 344 - DATA: 26/02/2025
MOECIO DA SILVA FERREIRA
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SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, COM CAMINHÃO PIPA. RELATIVO A 50 (CINQUENTA) CARRADAS DE ÁGUA [...]
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5.500,00 |
11.815,60 |
5.000,00 |
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EMPENHO: 212 - DATA: 26/02/2025
AUTO POSTO CARRETEIRO
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DESTA SECRETARIA. PAG. CONF. NOTA Nº30.435. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. ANEXA.
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381,74 |
6.777,74 |
6.777,74 |
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EMPENHO: 210 - DATA: 26/02/2025
APG SERVIÇOS LTDA ME
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FUNDEB 30%
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PELO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS A LASER PARA ATENDER A NECESSIDADES DA ESCOLA JOAQUIM TAV [...]
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1.550,00 |
65.850,00 |
45.150,00 |
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EMPENHO: 209 - DATA: 26/02/2025
HERYKSON RODRIGUES CORREIA - ME
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA PCJ0932, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I E NF ANEXA.
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4.130,00 |
11.396,66 |
11.396,66 |
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EMPENHO: 208 - DATA: 26/02/2025
HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTOS, COMPRAS E PATRIMÔNIO [...]
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36.000,00 |
65.090,29 |
65.090,29 |
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EMPENHO: 207 - DATA: 26/02/2025
AN LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (DOIS ÔNIBUS), DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. CONSTA EM 02 ADITIVO AO CONTRATO Nº19/2023 [...]
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88.000,00 |
15.534,43 |
15.534,43 |
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EMPENHO: 206 - DATA: 26/02/2025
GALCONT CONTABILIDADE - ME
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FUNDEB 30%
Valor ao credor ref. os serviços de assessoria e consultoria contábil, financeira, orçamentária, e patrimonial no Fundo Municipal de Educação, conf. consta em 5º aditivo ao contrat [...]
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12.000,00 |
2.850,00 |
2.850,00 |
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EMPENHO: 203 - DATA: 26/02/2025
JAYR HASTOR DE SA ALVES
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FUNDEB 30%
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE OFICINEIRO DE ESPORTE PARA ATUAR NAS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES A REDE MUNIC [...]
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1.518,00 |
6.528,00 |
6.528,00 |
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EMPENHO: 202 - DATA: 26/02/2025
RITA DE KASSIA DA SILVA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº162/25, E NF ANEXA.
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1.518,00 |
6.328,00 |
6.328,00 |
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EMPENHO: 200 - DATA: 26/02/2025
RICARDO FRANCISCO DA SILVA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO HONORATO. PAG. CONF. CI Nº158/25, E NF ANEXA.
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1.518,00 |
7.554,00 |
7.554,00 |
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EMPENHO: 198 - DATA: 26/02/2025
MARIA APARECIDA DA SILVA SA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA PROFESSOR PEDRO THEMOTEO. PAG. CONF. CI Nº159/25, E NF ANEXA.
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1.518,00 |
28.964,59 |
15.292,81 |
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EMPENHO: 197 - DATA: 26/02/2025
JAIRO DOS SANTOS RDRIGUES
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL DE MECANICA E ELETRONICA DA DUCATO DE PLACA PCJ0932. PAG. CONF. CI Nº166/25, ANEXA.
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7.442,10 |
13.342,10 |
13.342,10 |
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EMPENHO: 194 - DATA: 26/02/2025
MATHEUS SILVA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE TENDAS DESTINADAS A UTILIZAÇÃO DA CULMINANCIA DO PROJETO DIA DAS CRIANÇAS, NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ, CONF. C.I Nº 2189/24 E NF ANEXA.
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1.650,00 |
54.238,55 |
1.921,47 |
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EMPENHO: 192 - DATA: 26/02/2025
MARIA DO SOCORRO DE SA PEREIRA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REEF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, CONF. C.I Nº 564/24, ANEXA.
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630,00 |
2.700,00 |
2.700,00 |
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EMPENHO: 191 - DATA: 26/02/2025
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMENDOS DE PNEUS DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA FROTA PRÓPRIA, CONF. C.I E NF ANEXA.
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620,00 |
849,89 |
849,89 |
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EMPENHO: 211 - DATA: 26/02/2025
RONALDO GONDIM DA SILVA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E REVISAO DA PARTE ELETRICA NO ÔNIBUS ESCOLAR, CONF. CONSTA EM C.I E NF ANEXA.
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2.020,00 |
11.784,00 |
9.764,00 |
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EMPENHO: 205 - DATA: 26/02/2025
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO ENTORNO E DENTRO DA CRECHE ANTONIO CANDIDO. PAG. CONF. CI Nº2169/24. ANEXA.
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375,00 |
7.725,00 |
7.725,00 |
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EMPENHO: 204 - DATA: 26/02/2025
CARLOS ALVES BEZERRA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O TRANSPORTE DA EQUIPE DA DIRETORIA DE ENSINO ATE A CIDADE DE PETROLINA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PAG. CONF. CI Nº2168/24. [...]
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2.103,09 |
6.993,09 |
6.993,09 |
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EMPENHO: 196 - DATA: 26/02/2025
TIAGO GOMES DA SILVA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A AQUIPE DA DIRETORIA DE ENSINO, EM ESTUDO PLANEJADO. CONF. C.I Nº 2190/24 E NF ANEXA.
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185,00 |
119.610,00 |
4.125,00 |
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EMPENHO: 195 - DATA: 26/02/2025
EDGLEY TAVEIRA CARVALHO
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DENTRO E NO ENTORNO DO PRÉDIO DA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO. PAG. CONF. CI Nº2170/24, ANEXA.
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1.579,00 |
61.350,47 |
1.850,47 |
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EMPENHO: 193 - DATA: 26/02/2025
APARECIDO JOSE BARAUNA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE ILUMINAÇÃO EXTRA, DESTINADA AO EVENTO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, CONF. C.I Nº 2188/24 E NF ANEXA.
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1.450,00 |
2.968,00 |
2.968,00 |
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EMPENHO: 190 - DATA: 26/02/2025
ANTONIO LEANDRO LIMA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A REUNIAO DE APRESENTAÇÃOE DESCURSÃO DO CALENDARIO ESCOLAR 2025, COM A EQUIPE DA GRE DO DIA 06/02, CONF. C.I E NF ANEXA.
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254,00 |
9.083,52 |
283,52 |
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EMPENHO: 189 - DATA: 26/02/2025
ANTONIO LEANDRO LIMA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A REUNIÃO COM AS EQUIPES GESTORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADA EM 06 DE FEVEREIRO DE 2025.
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970,00 |
3.403,89 |
3.403,89 |
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EMPENHO: 201 - DATA: 26/02/2025
GILBERTO GIL PEREIRA
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GABINETE DO SECRETARIO
VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONFORME C.I N, 160/2025.
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2.620,00 |
5.025,64 |
5.025,64 |
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EMPENHO: 199 - DATA: 26/02/2025
HIGOR SOARES PIRES DE SA
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GABINETE DO SECRETARIO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE SEGURANÇA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CE N. 161/25 EM ANEXO.
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1.518,00 |
6.730,00 |
6.730,00 |
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EMPENHO: 188 - DATA: 25/02/2025
FRANCISCA FRANCINEIDE VIEIRA LEITE - ME
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA PCJ0932, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I E NF ANEXA.
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4.492,00 |
7.594,33 |
7.594,33 |
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