Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 2056 - DATA: 25/08/2025
VANDERLEI JOAO DO CARMO
|
GABINETE DO SECRETARIO
VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES (VANDERLEI JOAO DO CARMO), CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE AGOSTO, ANEXA.
|
200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 2055 - DATA: 25/08/2025
GILVANI MARIA DE JESUS
|
GABINETE DO SECRETARIO
VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES (WENIS GILVANI DE JESUS NASCIMENTO), CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE AGOSTO, ANEXA.
|
300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 2054 - DATA: 25/08/2025
ISRAEL ISLAEL DA SILVA
|
GABINETE DO SECRETARIO
VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, ( ISRAEL ISLAEL DA SILVA) CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE AGOSTO, ANEXA.
|
100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 2053 - DATA: 25/08/2025
MARIA DE FATIMA OLIVEIRA CARVALHO
|
GABINETE DO SECRETARIO
VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES ( MARIA DE FATIMA OLIVEIRA CARVALHO), CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE AGOSTO, ANEXA.
|
100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 2052 - DATA: 25/08/2025
MAYSA LOURDES DOS SANTOS SILVA
|
GABINETE DO SECRETARIO
VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES ( MAYSA LOURDES DOS SANTOS SILVA), CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE AGOSTO, ANEXA.
|
200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 2050 - DATA: 25/08/2025
MATHEUS MOURETE DA SILVA SOUZA
|
GABINETE DO SECRETARIO
VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES (MATHEUS MOURETE DA SILVA), CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE AGOSTO, ANEXA.
|
100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 2048 - DATA: 25/08/2025
JULIANA MARIANA DOS SANTOS
|
GABINETE DO SECRETARIO
VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES (MANOEL ANTONIO DA SILVA SANTOS), CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE AGOSTO, ANEXA.
|
100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 2046 - DATA: 25/08/2025
MARIA FABIANA DA SILVA OLIVEIRA
|
GABINETE DO SECRETARIO
VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES (MARIA FABIANA DA SILVA OLIVEIRA), CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE AGOSTO, ANEXA.
|
100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 2045 - DATA: 25/08/2025
JOAO LUIZ DA SILVA
|
GABINETE DO SECRETARIO
VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES (INGRID TAINÁ TENORIO), CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE AGOSTO, ANEXA.
|
200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 2043 - DATA: 25/08/2025
DAYANE DOS SANTOS MONTEIRO
|
GABINETE DO SECRETARIO
VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES (DAYANE DOS SANTOS MONTEIRO), CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE AGOSTO, ANEXA.
|
400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 2041 - DATA: 25/08/2025
ELAINE DE SOUZA SILVA
|
GABINETE DO SECRETARIO
VALOR AO CREDOR REFERENTE, AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES (ELOA KAILANE DE SOUSA FERREIRA), CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE AGOSTO, ANEXA.
|
500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 2037 - DATA: 25/08/2025
MANOEL JOÃO DO NASCIMENTO
|
GABINETE DO SECRETARIO
VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES (DANDARA EMANOELY DO NASCIMENTO), CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE AGOSTO, ANEXA.
|
200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 2034 - DATA: 25/08/2025
GILVANI MARIA DE JESUS
|
GABINETE DO SECRETARIO
VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES (PEDRO HENRIQUE DE MELO SILVA), CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE AGOSTO, ANEXA.
|
300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 2032 - DATA: 25/08/2025
DAMIAO LUIZ DA SILVA
|
GABINETE DO SECRETARIO
VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES (PEDRO HENRIQUE DE MELO SILVA), CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE AGOSTO, ANEXA.
|
250,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 2030 - DATA: 25/08/2025
DAMIAO LUIZ DA SILVA
|
GABINETE DO SECRETARIO
VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES (MARIA RAQUELE MELO SILVA), CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE AGOSTO, ANEXA.
|
250,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 2029 - DATA: 25/08/2025
MARIA DE FATIMA DA SILVA
|
GABINETE DO SECRETARIO
VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES ( BRENDO EMANUEL FREIRE DE BARROS), CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE AGOSTO, ANEXA.
|
250,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1999 - DATA: 25/08/2025
IRINEU FARIAS DA SILVA
|
DIRETORIA DE ESPORTES
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE DA QUADRA POLIESPORTIVA NO SITIO RIACHINHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1422/25, ANEXA.
|
1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 598 - DATA: 25/08/2025
JALMENES JOSE DA SILVA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor referentte ao pagamento de auxilio financeiro para atender as necessidades da familia em situação de vulnerabilidade social, relativo ao me [...]
|
200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 597 - DATA: 25/08/2025
P V ARAUJO DOS SANTOS
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO EDE SISTEMAS DE UNIDADES DE CRES E CRAS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2025. NOTA FISCAL DE SER [...]
|
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 596 - DATA: 25/08/2025
ANA CECILIA LIMA SILVA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo serviço de aluguel de som para realizaçao do evento em aluzão a Semana Estadual da Pessoa com Deficiência ( C [...]
|
150,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 595 - DATA: 25/08/2025
RENAN DE MARINS MAIA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
.?REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 184KG DE CARNE BOVINA, 159KG FILÉ DE PEITO DE FRANGO (SEM TEMPEIRO), E 155KG DE FRANGO CONGELADO (INTEIRO SEM TEMPEIRO) PARA A COZINH [...]
|
11.970,31 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 594 - DATA: 25/08/2025
RENAN DE MARINS MAIA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
.?REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 200KG DE CARNE BOVINA, 190KG FILÉ DE PEITO DE FRANGO (SEM TEMPEIRO), E 190KG DE FRANGO CONGELADO (INTEIRO SEM TEMPEIRO) PARA O PROJ. A [...]
|
13.681,50 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 593 - DATA: 25/08/2025
RENAN DE MARINS MAIA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
.?REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20KG DE CARNE BOVINA, 32,149KG FILÉ DE PEITO DE FRANGO (SEM TEMPEIRO), E 15KG DE FRANGO CONGELADO (INTEIRO SEM TEMPEIRO) PARA O PROJ. [...]
|
1.817,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 592 - DATA: 25/08/2025
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GUARANÁ , BISCOITO RECHEADO E PIPOCA DE 10G PC/20 PARA ATENDER AO PROJ.ATIVIDADE.Nº 2150 - CRIANÇA FELIZ,CONFORME NOTA FISCAL Nº [...]
|
201,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 591 - DATA: 25/08/2025
FRANCISCA ROCHA DOS SANTOS
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor referente ao pagamento de auxlio financeiro, para atender as necessidades de uma familia em situação de vulnerabilidade social, relativo ao mês de setembro de 2025, conforme [...]
|
300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 590 - DATA: 25/08/2025
AMANDA TAVARES DE SA BEZERRA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Venho, por meio deste, solicitar a concessão de diária para deslocamento à cidade do Recife, com destino à Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome do Estado de Pernambuco [...]
|
630,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 589 - DATA: 25/08/2025
MARIA DE FATIMA LIMA MATIAS E SILVA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Venho, por meio deste, solicitar a concessão de diária para deslocamento à cidade do Recife, com destino à Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome do Estado de Pernambuco [...]
|
630,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 588 - DATA: 25/08/2025
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
referente ao pagamento pela manutençao, de impressoras EPSON L3150 E EPSON L395,do Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social,CREAS,conforme nota fiscal anexa.C.I 57 [...]
|
1.400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 587 - DATA: 25/08/2025
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
referente ao pagamento pela manutençao, de impressoras EPSON L3150 E HP432,do Programa Criança Feliz,conforme nota fiscal anexa. C.I 571/25
|
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 586 - DATA: 25/08/2025
AFAGU SERVIÇOS LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FUNERARIO DE DAMEÃO MONTEIRO DOS SANTOS, NO DIA 06/09/2025 INCLUINDO O FORNECIMENTO DE REMOÇÃO, URNA, TANATOPRAXIA VESTIM [...]
|
2.409,35 |
0,00 |
0,00 |
|
