Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 845 - DATA: 23/04/2025
ISAC ALVES BERNARDO DE LIMA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A Sr ISAC ALVES BERNARDO DE LIMA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE FLORESTA-PE, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA FORMAÇÃO ANOS INICIAIS DO [...]
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150,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 844 - DATA: 23/04/2025
AYLO MATIAS SILVA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A Sr AYLO MATIAS SILVA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE FLORESTA-PE, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA FORMAÇÃO ANOS INICIAIS DO PROGRAMA [...]
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150,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 843 - DATA: 23/04/2025
YLIANA CARVALHO SA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A Sra YLIANA CARVALHO SÁ, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE FLORESTA-PE, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA FORMAÇÃO ANOS INICIAIS DO PROGRAM [...]
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150,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 842 - DATA: 23/04/2025
MARIA THAYS FERREIRA SANTOS
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A Sra MARIA THAYS FERREIRA SANTOS, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE FLORESTA-PE, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA FORMAÇÃO ANOS INICIAIS D [...]
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150,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 841 - DATA: 23/04/2025
ALESSANDRA DE ARAUJO SILVA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A Sra ALESSANDRA DE ARAUJO SILVA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE FLORESTA-PE, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA FORMAÇÃO ANOS INICIAIS DO [...]
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150,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 819 - DATA: 23/04/2025
JOSE ALEX DA SILVA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DESTINADO A LEVAR EQUIPAMENTOS DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, PRA SEREM CONSERTADOS.
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466,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 608 - DATA: 22/04/2025
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA PREFETURA MUNICIPAL, NO ANO 2025. FATURAS EM ANEXO COMP. 02/2025.
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7.106,34 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 607 - DATA: 22/04/2025
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA PREFETURA MUNICIPAL, NO ANO 2025. FATURAS DO MES 01/2025 EM ANEXO.
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6.146,35 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 604 - DATA: 22/04/2025
PAPELARIA DIGITAL VERDEJANTE LTDA ME
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS DESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°178/25 E NF ANEXA.
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2.006,30 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 609 - DATA: 22/04/2025
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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DIRETORIA DE FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA PREFETURA MUNICIPAL, CONFORME FATURAS EM ANEXO COMP.12/2024.
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3.956,73 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 606 - DATA: 22/04/2025
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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DIRETORIA DE FINANCAS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE. CONFORME FATURAS EM ANEXO COMP. 11/2024.
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24.832,42 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 605 - DATA: 22/04/2025
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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DIRETORIA DE FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA PREFETURA MUNICIPAL, COMP. 10/2024, CONFORME FATURA ANEXA.
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38.117,49 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 603 - DATA: 22/04/2025
M S PEREIRA COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS
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SECRETARIA DE OBRAS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA (PATROL) CONF. C.I. N°61/25 E NF ANEXA.
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380,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 602 - DATA: 22/04/2025
JOSE RAFAEL DA SILVA CELESTINO 12619018439
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SECRETARIA DE OBRAS
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA DA MÁQUINA PATROL. CONFORME CI Nº60/2025 E NF ANEXA.
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550,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 601 - DATA: 22/04/2025
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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SECRETARIA DE OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA DAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR E PATROL. CONFORME CI Nº59/25 E NF ANEXA.
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289,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 691 - DATA: 22/04/2025
DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR COMPLETO E MONTAGEM, PARA ADAPTAÇÃO DA AMBULÂNCIA - UTI MÓVEL, CONFORME CONTRATO 29/2025, DO PROC. LICIT. 99/2024 - PREGÃO [...]
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3.054,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 708 - DATA: 22/04/2025
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE / PSF.
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6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 707 - DATA: 22/04/2025
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DO HOSPITAL.
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20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 706 - DATA: 22/04/2025
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE ANERGIA ELÉTRICA NOS DIVERSOS SETORES DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAÚDE.
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4.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 705 - DATA: 22/04/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, TIPO GLP 13KG, PARA OS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/25 E DISPENSA 008/25.
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492,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 704 - DATA: 22/04/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA OS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONORME CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/2025 E DISPENSA 008/25.
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1.020,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 703 - DATA: 22/04/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE FARDOS DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 500ML PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONORME CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/2025 E DISPENSA 008/25.
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750,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 702 - DATA: 22/04/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, TIPO GLP 13KG, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME O CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/25 E DISPENSA 008/25.
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2.460,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 701 - DATA: 22/04/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONORME CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/2025 E DISPENSA 008/25.
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2.380,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 700 - DATA: 22/04/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, TIPO GLP 13KG, PARA O PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD, CONFORME O CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/25 E DISPENSA 008/ [...]
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3.936,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 699 - DATA: 22/04/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA O PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD, CONORME CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/2025 E DISPENSA 008/ [...]
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1.700,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 698 - DATA: 22/04/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, TIPO GLP 13KG, PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME O CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/25 E DISPENSA 008/25.
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2.952,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 697 - DATA: 22/04/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONORME CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/2025 E DISPENSA 008/25.
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1.700,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 696 - DATA: 22/04/2025
NAICHE MARIO MACEDO CHAVES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, SISTEMAS E PROJETOS DURANTE O MÊS 04/2025, CONFORME A CI 639/25 E NOTA 128.
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5.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 695 - DATA: 22/04/2025
PRONTO SOCORRO SAO FRANCISCO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, TIPO TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, CONFORME CI 645/2025
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740,00 |
0,00 |
0,00 |
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