Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 305 - DATA: 07/02/2025
MILENA SILVA SANTOS
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS "OFICINAS DE TEATRO E DANÇA" QUE ACONTECE AOS SABADOS NO ESPAÇO CULTURAL. CONFORME CI Nº50/25.
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474,00 |
6.553,20 |
5.237,60 |
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EMPENHO: 304 - DATA: 07/02/2025
FRANCISCO FERREIRA SILVA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DESTINADA AS BARRACAS E RUAS NO "ENCONTRO DE BLOCOS DE RUA" NO DIA 04 DE MARÇO/2025. CONFORME CI Nº52/25.
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527,00 |
2.120,56 |
804,96 |
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EMPENHO: 303 - DATA: 07/02/2025
ROZALIA DE LIMA SILVA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A DECORAÇÃO DAS BARRACAS E RUA NO "ENCONTRO DE BLOCOS DE RUA" NO DIA 04 DE MARÇO/2025. CONFORME CI Nº51/25.
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700,00 |
18.015,60 |
16.700,00 |
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EMPENHO: 302 - DATA: 07/02/2025
MARCOS CEZAR DA SILVA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS SALAS DO ESPAÇO CULTURAL, NO MES DE FEVEREIRO/2025. CONFORME C.I Nº47/25.
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1.518,00 |
4.633,60 |
1.518,00 |
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EMPENHO: 301 - DATA: 07/02/2025
NELSON SAMPAIO VEIRA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) UNIDADE DE ESTOPA COLORIDA - Y010 E 1 UNIDADE DE CRUZEDA DE TRANSMISSÃO 49,2X154.7mm (04 ORELHAS), PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CARRO PIPA. CONFORME [...]
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379,17 |
4.310,73 |
2.995,13 |
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EMPENHO: 141 - DATA: 07/02/2025
MARIA DO SOCORRO TAVARES NUNES PEREIRA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, NO ÂMBITO DA DIRETORIA DE ENSINO, DE MATERIAIS PARA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA, PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONF. C.I [...]
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1.610,00 |
9.264,98 |
6.916,00 |
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EMPENHO: 138 - DATA: 07/02/2025
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO (DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIFICAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS), DE PRÉDIOS PÚBLICOS, ESCOLAS DA SE [...]
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61.835,55 |
52.045,15 |
3.016,10 |
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EMPENHO: 143 - DATA: 07/02/2025
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS QUADRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
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2.000,00 |
2.589,65 |
2.589,65 |
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EMPENHO: 137 - DATA: 07/02/2025
INFOMAXX LTDA - ME
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SUPRIR A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 82/25 E NF ANEXA.
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985,00 |
4.968,88 |
2.717,10 |
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EMPENHO: 139 - DATA: 07/02/2025
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
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FUNDEB V.A.A.T.
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO (DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIFICAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS), DE PRÉDIOS PÚBLICOS, ESCOLAS DA SE [...]
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12.330,57 |
9.617,03 |
1.699,82 |
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EMPENHO: 145 - DATA: 07/02/2025
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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GABINETE DO SECRETARIO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGI ELÉTRICA NO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
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800,00 |
15.471,32 |
15.471,32 |
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EMPENHO: 144 - DATA: 07/02/2025
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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GABINETE DO SECRETARIO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
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15.000,00 |
2.718,52 |
2.718,52 |
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EMPENHO: 142 - DATA: 07/02/2025
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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GABINETE DO SECRETARIO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA CASA DAS PROFESSORAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
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660,00 |
5.331,10 |
5.331,10 |
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EMPENHO: 140 - DATA: 07/02/2025
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
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GABINETE DO SECRETARIO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO (DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIFICAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS), DE PRÉDIOS PÚBLICOS, ESCOLAS DA SE [...]
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1.858,78 |
30.885,40 |
258,00 |
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EMPENHO: 148 - DATA: 07/02/2025
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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DIRETORIA DE ESPORTES
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTÁDIO MUNICIPAL DE VERDEJANTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
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1.200,00 |
18.626,40 |
18.626,40 |
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EMPENHO: 147 - DATA: 07/02/2025
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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DIRETORIA DE ESPORTES
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS QUADRAS DE ESPORTES, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
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1.500,00 |
3.370,32 |
3.370,32 |
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EMPENHO: 146 - DATA: 07/02/2025
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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DIRETORIA DE ESPORTES
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO GINÁSIO JOSE TAVARES DE SA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
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800,00 |
14.004,84 |
14.004,84 |
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EMPENHO: 298 - DATA: 06/02/2025
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS NO CARRO PLACA PGH6619 (STRADA), QUE PRESTA SERVIÇOS A ESTA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS. CONFORME C.I Nº31/25.
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92,80 |
1.728,40 |
412,80 |
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EMPENHO: 134 - DATA: 06/02/2025
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. CONF. C.I Nº 69/2025 E NF ANEXA.
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2.500,00 |
4.763,26 |
4.645,26 |
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EMPENHO: 136 - DATA: 06/02/2025
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE PE
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. O PAGAMENTO DE ANUIDADE DA UNDIME/2025. CONF. C.I Nº 81/25 E NF ANEXA.
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918,00 |
8.961,56 |
1.028,00 |
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EMPENHO: 135 - DATA: 06/02/2025
PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
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GABINETE DO SECRETARIO
VALOR AO CREDOR REF. AO RESSARCIEMNTO DA SERVIDORA ROSIMERI AMORIM DA SILVA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, CONF. CONSTA EM C.I Nº 80/25.
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6.686,64 |
21.184,74 |
21.184,74 |
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EMPENHO: 361 - DATA: 06/02/2025
LOGON SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS E PROTÉTICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, NA DEMANDA DE ATENDIMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL, CONFORME CI 235/2025
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9.606,40 |
50.356,82 |
50.236,82 |
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EMPENHO: 360 - DATA: 06/02/2025
UNICARDIO-UNIDADE CARDIO DIAGNÓSTICO LTDA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE ECOCARDIOGRAMA DO PACIENTE HUGO RAEL SANTOS SILVA, CONFORME AVALIAÇÃO MÉDICA DA UNIDADE DE SAÚDE E PELA CI 234/2025
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400,00 |
7.920,00 |
762,80 |
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EMPENHO: 132 - DATA: 05/02/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA FROTA DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRATO Nº 12/2025. PROC. ADM Nº 05/2025 E AVIS [...]
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17.234,00 |
22.675,28 |
22.675,28 |
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EMPENHO: 133 - DATA: 05/02/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE PNEUS E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA FROTA DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 12/2025. PROC. A [...]
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11.880,00 |
14.471,28 |
14.471,28 |
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EMPENHO: 297 - DATA: 04/02/2025
APARECIDA MACIEL SANTOS
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABIENTE DO PREFEITO E A TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COMO ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO. REF. AO MES FEV./2025. CI Nº52/25.
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2.000,00 |
6.416,00 |
3.380,00 |
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EMPENHO: 296 - DATA: 04/02/2025
CARLOS LACERDA DE SOUZA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA "CESAR SOUZA" QUE SE APRESENTA NO ENCONTRO DE BLOCOS DE RUA DE VERDEJANTE NO DIA 03/MARÇO/2025. CONFORME CI Nº45/25.
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2.110,00 |
5.745,60 |
4.430,00 |
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EMPENHO: 129 - DATA: 04/02/2025
ZM EMPREENDIMENTOS (R. DE . MIRANDA LTDA)
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A REFORMA DE SALAS DE AULAS E PAVILHÕES DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, POVOADO DE GROSSOS, NO MUNICIPIO DE VERDEJANTE. CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 02/2025. PROCESS [...]
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39.419,74 |
28.257,51 |
28.257,51 |
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EMPENHO: 128 - DATA: 04/02/2025
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. PAG. CONF CI Nº75/25, E NF ANEXA.
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2.500,00 |
6.621,28 |
6.621,28 |
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EMPENHO: 127 - DATA: 04/02/2025
CICERO EDNALDO SOBRAL -000004594
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PORTAS PARA AS SALAS DA DIRETORIA DE ENSINO, CONF. C.I E NF ANEXA.
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2.160,00 |
9.458,56 |
3.410,00 |
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