Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 290 - DATA: 31/01/2025
JOCIHEL DA SILVA
|
GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO E TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO COMO FOTÓGRAFO. NO MES DE FEVEREIRO/25. CONF. C.I. N° 51/25.
|
2.000,00 |
7.495,60 |
6.180,00 |
|
EMPENHO: 311 - DATA: 31/01/2025
DANIELA SILVA LEITE
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
1.800,00 |
7.436,00 |
3.200,00 |
|
EMPENHO: 310 - DATA: 31/01/2025
AMANDA ANELITA DE SÁ BEZERRA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
1.800,00 |
9.215,60 |
6.700,00 |
|
EMPENHO: 309 - DATA: 31/01/2025
FABRÍCIA GOMES DE CARVALHO E CIA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR, 2P PARA ATENDER A DEMANDA DE ARMAZENAMENTO DE VACINAS E OUTROS MATERIAIS, NO PSF I, CONFORME CI 212/2025
|
3.223,00 |
8.930,60 |
7.615,00 |
|
EMPENHO: 288 - DATA: 30/01/2025
TEODORO ALVES FERREIRA
|
SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOS PRÉDIOS DA PREFEITURA DE VERDEJANTE, NO POVOADO DE GROSSOS. CONFORME CI Nº59/25.
|
1.518,00 |
3.853,60 |
2.538,00 |
|
EMPENHO: 287 - DATA: 30/01/2025
MATHEUS VITAL SILVA
|
SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REF. AO SERVIÇO DE VIDEOMAKER NA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO AUDIOVISUAL VOLTADO AO PODER EXCUTIVO, NO MÊS DE FEVEREIRO/25, CONFORME C.I Nº 05/2025.
|
4.125,00 |
14.665,00 |
13.065,00 |
|
EMPENHO: 286 - DATA: 30/01/2025
TAILHANE SILVA RESENDE
|
SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MES 02/2025. CONF. CI Nº61/25.
|
1.518,00 |
12.794,06 |
11.478,46 |
|
EMPENHO: 285 - DATA: 30/01/2025
CARLOS ALVES BEZERRA
|
SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTE/CONDUÇAO DE SERVIDORES DO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS NO MUNICÍPIO, PARA AS CIDADES DE SALGUEIRO, PET [...]
|
1.518,00 |
5.133,60 |
3.818,00 |
|
EMPENHO: 284 - DATA: 30/01/2025
ANGELA MARIA BEZERRA SANTIAGO
|
SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS PARA A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 24, 25 E 26 DE FEV/2025, VISITA A VÁRIOS ORGÃOS DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. [...]
|
630,00 |
2.920,00 |
1.604,40 |
|
EMPENHO: 283 - DATA: 30/01/2025
MARIA ADRIANA MATIAS PEREIRA
|
SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 24/02/25 E 25/02/25, VISITA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PARA ESCLARECIMENTO DE PENDÊNCIAS JUNTO AO ORGÃO. CONF. [...]
|
540,00 |
45.492,02 |
45.492,02 |
|
EMPENHO: 282 - DATA: 30/01/2025
FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA
|
SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO ANTIGO JOAQUIM TAVARES ANEXO DA PREFEITURA. REF. AO MES 02/2025. CONF. CI Nº58/25.
|
1.518,00 |
52.601,20 |
51.285,60 |
|
EMPENHO: 281 - DATA: 30/01/2025
HELIO MYIRDISON DA SILVA FELIX ARAUJO
|
SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO E A TODAS AS SECRETÁRIAS DO MUNICÍPIO, COMO DESIGNER GRÁFICO E DIGITAL. REF. AO MES 02/2025. CONF. C.I. N°53/25.
|
2.000,00 |
90.153,44 |
88.837,84 |
|
EMPENHO: 280 - DATA: 30/01/2025
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA
|
SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE/CONDUÇÃO DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS. CONFORME CI Nº55/25.
|
1.835,00 |
129.398,36 |
128.082,76 |
|
EMPENHO: 279 - DATA: 30/01/2025
FRANCISCO LUIZ DE BARROS
|
SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO, COMO GUARDA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E PATRIMONIO, REF. AO MES 02/2025. CONFORME C.I Nº56/25.
|
1.518,00 |
2.833,60 |
1.518,00 |
|
EMPENHO: 278 - DATA: 30/01/2025
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
|
SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA.
|
3.000,00 |
12.655,74 |
11.340,14 |
|
EMPENHO: 269 - DATA: 30/01/2025
LINDIMBERG LUIZ DA SILVA
|
SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNER PARA PUBLICIDADE DAS AÇÕES DA PREFEITURA, CONFORME CI Nº04/25.
|
1.500,00 |
16.117,92 |
14.802,32 |
|
EMPENHO: 264 - DATA: 30/01/2025
CICERO SANTOS DA SILVA
|
SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, ONDE REALIZOU REPAROS NA ANTIGA ESCOLA JOAQUIM TAVARES (ANEXO DA PREFEITURA). CONF. CI Nº48/25.
|
369,00 |
4.587,58 |
4.587,58 |
|
EMPENHO: 261 - DATA: 30/01/2025
CLAUDIO GOMES DA SILVA
|
SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REDATOR DE TEXTOS PARA REDES SOCIAIS DA PREFEITURA. CONF. CONT. N° 062/2024, PROC. LIC. N°043/2024, DISP. N°013/2024. REF. AO 1º T [...]
|
17.400,00 |
4.606,10 |
4.606,10 |
|
EMPENHO: 257 - DATA: 30/01/2025
MILENA LUNA TAVARES
|
SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR A VIAGEM A RECIFE-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A VÁRIOS ÓRGÃOS DO ESTADO, ENTRE OS DIAS 17,18 E 19 DE FEVEREIRO/2025. CI Nº 44/25.
|
630,00 |
1.569,06 |
1.287,80 |
|
EMPENHO: 271 - DATA: 30/01/2025
ROZALIA DE LIMA SILVA
|
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AOS GRUPOS CULTURAIS QUE SE APRESENTARÃO NO "ENCONTRO DE BLOCOS DE RUA" NO DIA 03 DE MARÇO/2025. CONFORME CI Nº43/ [...]
|
2.200,00 |
8.602,40 |
2.200,00 |
|
EMPENHO: 255 - DATA: 30/01/2025
FABIO RENAN SILVA GAMEIRO
|
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A TRADICIONAL "4ª CORRIDA DO MENTIROSO", QUE ACONTECE NO SITIO MAMOEIRO NO DIA 06 DE ABRIL/2025. CONFORME CI Nº49/ [...]
|
5.000,00 |
6.424,84 |
6.424,84 |
|
EMPENHO: 254 - DATA: 30/01/2025
ALEXANDRO DE SOUZA GAUDINO
|
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL FINANCEIRO DESTINADOS AS APRESENTAÇÕES CULTURAIS DURANTE A FEIRA DO POVOADO DE LAGOAS DOS MILAGRES, NOS DIAS 12 E 16 DE JANEIRO/2025. CONFORME CI [...]
|
1.250,00 |
4.421,56 |
3.763,76 |
|
EMPENHO: 253 - DATA: 30/01/2025
CICERO DANYLO DA SILVA
|
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO E REGÊNCIA DA "BANDA 25 DE MARÇO" DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME CI Nº40/25.
|
2.640,00 |
4.346,10 |
4.346,10 |
|
EMPENHO: 277 - DATA: 30/01/2025
MASTERLOC LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI EPP
|
GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO CABINE DUPLA MOTORIZAÇÃO DE 2.4 OU SUPERIOR, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, EQUIPADA COM AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVAS E [...]
|
5.500,00 |
14.085,78 |
12.770,18 |
|
EMPENHO: 274 - DATA: 30/01/2025
PAPELARIA MOURA-MARIA F. ARAUJO MOURA
|
SECRETARIA DE OBRAS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE PAPELARIA PLOTAGEM MAPA DE OBRAS 06 (SEIS) UNIDADES. CONFORME CI Nº28/25.
|
60,00 |
3.018,54 |
60,00 |
|
EMPENHO: 270 - DATA: 30/01/2025
ANACLEBIO PEREIRA DE SOUZA
|
SECRETARIA DE OBRAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA PARA O ATENDIMENTO E NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MUNICÍPIO. REF. AO MES DE F [...]
|
1.518,00 |
2.999,66 |
2.999,66 |
|
EMPENHO: 260 - DATA: 30/01/2025
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
|
SECRETARIA DE OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS E SUPRIMENTOS PARA A MÁQUINA PATROL (BALDE DE OLEO SAE 50-PETROBRAS 20L, FILTRO DE TRANSMISSÃO, TIRA, CHAPA TIRA, FILTRO LUBRIFICANTE, BALDE DE O [...]
|
9.976,00 |
13.474,30 |
13.474,30 |
|
EMPENHO: 259 - DATA: 30/01/2025
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
|
SECRETARIA DE OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PATROL. CONFORME CI Nº25/25.
|
657,00 |
2.127,30 |
2.127,30 |
|
EMPENHO: 258 - DATA: 30/01/2025
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
SECRETARIA DE OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO DE PNEUS DO VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS. NO MES FEVEREIRO/2025. CONF. CI Nº47/25.
|
55,00 |
1.772,46 |
1.772,46 |
|
EMPENHO: 256 - DATA: 30/01/2025
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
SECRETARIA DE OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA DAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA, PÁ CARREGADEIRA E DO CARRO STRADA (JAQ-2A64). CONFORME CI Nº26/25.
|
458,22 |
2.164,32 |
2.164,32 |
|
