Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 730 - DATA: 10/04/2025
F. J. FELIPE DE LACERDA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E PROMOÇÃO CONTINUADA DOS CONSELHOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VERDEJANTE, CONF. C.I E NF ANEXA. EMPENHADO EM 2 [...]
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5.350,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 743 - DATA: 10/04/2025
LUIS PAULO BEVENUTO BARBOSA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE CONSERTO DE FRIZZER E GELADEIRAS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESSA SECRETARIA. PAG. CONF. NOTA Nº26289, ANEXA.
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2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 732 - DATA: 10/04/2025
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO VOYAGEM DE PLACA RTD2D84. PAG. CONF. NOTA Nº26257. ANEXA
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130,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 739 - DATA: 10/04/2025
LUIZ LINDIAN DA SILVA
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GABINETE DO SECRETARIO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO, PLASTIFICAÇÃO, E CÓPIAS DIVERSAS, CONF. CONSTA EM C.I E NF ANEXA. EMPENHADO EM 2025 EM VIRTUDE DA DATA DE RECEBIMENTO DA NOTA FISC [...]
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1.750,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 738 - DATA: 10/04/2025
JULIANO ALMEIDA ARAUJO 111.372.454-41
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GABINETE DO SECRETARIO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CÂMERAS NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, CONF. CONSTA EM NOTA Nº67, ANEXA.
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2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 567 - DATA: 09/04/2025
MARCIANO LOURIVAL FILGUEIRA DA SILVA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE ELETRICA E INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ACESSO, TOMADAS, DESTINADO A NOVA ESTRUTURA DO PALCO ARTISTICO NO ESPAÇO CULTURAL CONF. C.I. N°111/25 E NF [...]
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530,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 566 - DATA: 09/04/2025
NAYANNE BEZERRA XAVIER
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM A "BANDA MUSICAL 25 DE MARÇO" CONSIDERANDO O DEC. N°11.453 DE 23/03/23 CONF. C.I. N° [...]
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2.200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 729 - DATA: 09/04/2025
JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ESCOLAR, CONF. C.I E NF ANEXA. CONF. C.I Nº 2218/24 E NF ANEXA.
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5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 728 - DATA: 09/04/2025
GGS INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PADRONIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS CURRICULARES NAS ESCOLAS, CONF. C.I E NF ANEXA. CONF. C.I Nº 2218/24 E NF ANE [...]
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3.214,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 727 - DATA: 09/04/2025
BEIRADEIRO COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO ESCOLAR, CONF. C.I E NF ANEXA. EMPENHADO EM 2025 EM VIRTUDE DATA DE RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL.
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1.853,76 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 726 - DATA: 09/04/2025
OURICURI TECNOLOGIA VEICULAR LTDA-ME
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE VISTORIA ESPECIAL EM VEÍCULOS PRESTADORES DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. C.I E NF ANEXA. EMPENHADO EM 2025 EM VIRTUDE DA DATA DE RECE [...]
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2.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 725 - DATA: 09/04/2025
OURICURI TECNOLOGIA VEICULAR LTDA-ME
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE VISTORIA ESPECIAL EM VEÍCULOS PRESTADORES DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. C.I E NF ANEXA. EMPENHADO EM 2025 EM VIRTUDE DA DATA DE RECE [...]
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3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 724 - DATA: 09/04/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 33/2025- 3º PEDIDO. FME. PROC. LIC. Nº 84/2024 E PREG. ELET. N [...]
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19.815,47 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 561 - DATA: 08/04/2025
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO LTDA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PROFISSIONAL E GERENCIAL NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MES 03/2025.
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3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 565 - DATA: 08/04/2025
JOSE FERREIRA DA SILVA
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SECRETARIA DE OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PEDRAS EM PARALEPIPEDOS (TAPA BURACO) NAS RUAS: ANCILON ELOI BEZERRA, ANTONIA PEREIRA MATIAS E ANTONIO LOPES DE BARROS ( [...]
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630,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 564 - DATA: 08/04/2025
CICERO EDINALDO SOBRAL
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENEIRO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CI Nº174/25.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 563 - DATA: 08/04/2025
GLAUCIO HENRIQUE DA SILVA
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
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15.012,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 562 - DATA: 08/04/2025
ANTONIO MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
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15.012,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 723 - DATA: 08/04/2025
LAYLA DE SÁ BEZERRA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E PÃES PARA OS PROFISSIOANAIS DA EDUCAÇÃO EM FORMAÇÃO PEDAGOGICA. PAG. CONF. NOTA Nº155, ANEXA.
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480,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 722 - DATA: 08/04/2025
LAYLA DE SÁ BEZERRA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E PÃES PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EM FORMAÇÃO PEDAGOGICA. PAG. CONF. NOTA Nº154, ANEXA.
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812,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 721 - DATA: 08/04/2025
RIVALDO BATISTA DO NASCIMETO
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PELO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS IMPRESSORAS DA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. NOTA Nº103. ANEXA.
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1.700,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 559 - DATA: 07/04/2025
MARILISE APARECIDA DE SA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 15/04 A 17/04/2025. CONFORME CI Nº172/25.
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420,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 558 - DATA: 07/04/2025
PLINIO ANTONIO DE BARROS
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A VIAGEM A RECIFE-PE, COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 15/04 A 17/04/2025. CONFORME CI Nº171/25.
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300,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 557 - DATA: 07/04/2025
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO COM A ALEPE, COMPESA E SECRETARIA DA CASA CIVIL. CONFORME CI Nº170/25.
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740,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 560 - DATA: 07/04/2025
ANTONIO BARBOZA SOBRINHO OFICINA
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SECRETARIA DE OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME CI Nº48/25.
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4.200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 556 - DATA: 07/04/2025
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AGRICULTORES E PEQUENOS
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO, QUE HORA TRANSFERIMOS PARA A ASSOCIAÇÃO DAQUELA COMUNIDADE, PARA PAGAMENT [...]
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1.533,52 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 555 - DATA: 07/04/2025
P F DOS SANTOS
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO PIPA CONF. C.I. N°41/25 E NF ANEXA.
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365,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 554 - DATA: 07/04/2025
P F DOS SANTOS
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO PIPA CONF. C.I. N°41/25 E NF ANEXA.
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200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 556 - DATA: 07/04/2025
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AGRICULTORES E PEQUENOS
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SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO, QUE HORA TRANSFERIMOS PARA A ASSOCIAÇÃO DAQUELA COMUNIDADE, PARA PAGAMENT [...]
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1.533,52 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 719 - DATA: 07/04/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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FUNDEB 70%
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2025. COMP. 03/25.
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16.797,01 |
0,00 |
0,00 |
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