Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 94 - DATA: 28/01/2025
RICARDO DE SA E SILVA
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FUNDEB 30%
REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O Sr RICARDO DE SÁ E SILVA, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, COMO OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ORGÃOS PÚBLICOS. PAG. CONF. [...]
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1.050,00 |
5.680,00 |
5.680,00 |
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EMPENHO: 80 - DATA: 28/01/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº84/25, E NF ANEXA.
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2.195,00 |
8.929,58 |
8.257,58 |
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EMPENHO: 109 - DATA: 28/01/2025
PREMOCIL INDUSTRIA R COMERCIO
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FUNDEB V.A.A.T.
VALOR AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TANQUE FORTLEV 15.000 L. PAG. CONF. CI Nº83/25, E NF ANEXA.
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10.000,00 |
14.527,46 |
14.527,46 |
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EMPENHO: 85 - DATA: 28/01/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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FUNDEB V.A.A.T.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS LIC. MÉDICA CRECHE FUNDEB 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
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9.880,00 |
9.534,42 |
8.334,42 |
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EMPENHO: 84 - DATA: 28/01/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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FUNDEB V.A.A.T.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS CRECHE FUNDEB 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
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51.960,00 |
14.922,87 |
14.922,87 |
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EMPENHO: 83 - DATA: 28/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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FUNDEB V.A.A.T.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CRECHE FUNDEB 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
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160.000,00 |
66.417,76 |
65.315,76 |
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EMPENHO: 82 - DATA: 28/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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FUNDEB V.A.A.T.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CRECHE FUNDEB 70% LIC. MÉDICA NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
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39.488,00 |
16.281,45 |
15.179,45 |
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EMPENHO: 81 - DATA: 28/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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FUNDEB V.A.A.T.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS CRECHE FUNDEB 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
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5.280,00 |
7.953,75 |
7.281,75 |
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EMPENHO: 105 - DATA: 28/01/2025
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
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GABINETE DO SECRETARIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS SERRITA FPM NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025.
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15.084,48 |
8.890,58 |
8.890,58 |
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EMPENHO: 104 - DATA: 28/01/2025
FOLHA DE PESSOAL -CEDIDOS
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GABINETE DO SECRETARIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS TERRA NOVA FPM NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025.
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20.394,52 |
10.844,99 |
10.844,99 |
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EMPENHO: 103 - DATA: 28/01/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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GABINETE DO SECRETARIO
REFERENTE PAGAMENTO DOS 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS SEC. EDUC. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
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31.003,84 |
37.436,12 |
37.436,12 |
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EMPENHO: 102 - DATA: 28/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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GABINETE DO SECRETARIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. EDUC. NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025.
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96.133,20 |
42.481,69 |
42.481,69 |
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EMPENHO: 101 - DATA: 28/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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GABINETE DO SECRETARIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. EDUC. NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025.
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20.456,56 |
45.238,34 |
45.238,34 |
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EMPENHO: 100 - DATA: 28/01/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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GABINETE DO SECRETARIO
REFERENTE PAGAMENTO DOS 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS CEDIDOS CINDESC NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
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4.809,56 |
7.924,47 |
7.924,47 |
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EMPENHO: 99 - DATA: 28/01/2025
FOLHA DE PESSOAL -CEDIDOS
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GABINETE DO SECRETARIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS CINDESC SEC. EDUC. NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025.
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14.428,80 |
4.810,20 |
4.810,20 |
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EMPENHO: 98 - DATA: 28/01/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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GABINETE DO SECRETARIO
REFERENTE PAGAMENTO DOS 1/3 DE FÉRIAS DOS CEDIDOS SEC. EDUC. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
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10.112,08 |
3.578,02 |
3.578,02 |
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EMPENHO: 97 - DATA: 28/01/2025
FOLHA DE PESSOAL -CEDIDOS
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GABINETE DO SECRETARIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. EDUC. NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025.
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30.336,56 |
22.079,69 |
22.079,69 |
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EMPENHO: 63 - DATA: 28/01/2025
MARIA ALICE MATIAS ALVES.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA
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200,00 |
6.384,31 |
5.904,31 |
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EMPENHO: 62 - DATA: 28/01/2025
ANA PAULA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA C.I 51/25
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200,00 |
14.679,56 |
13.853,04 |
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EMPENHO: 61 - DATA: 28/01/2025
MARIA DO SOCORRO DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. C.I 51/25
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100,00 |
6.898,58 |
6.898,58 |
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EMPENHO: 60 - DATA: 28/01/2025
PROJESOL - ELABORAÇÃO E ASSE.PROJ.SOCIAIS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor referente a prestação de Serviços ténicos de assessoria visando o suporte e apoio técnico na orientação aos profissionais do CRIANÇA FELIZ no atendimento aos serviços sócios [...]
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3.980,00 |
14.428,58 |
13.948,58 |
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EMPENHO: 59 - DATA: 28/01/2025
PROJESOL - ELABORAÇÃO E ASSE.PROJ.SOCIAIS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor referente a prestação de Serviços ténicos de assessoria visando o suporte e apoio técnico na orientação aos profissionais do CRIANÇA FELIZ no atendimento aos serviços sócios [...]
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3.980,00 |
14.238,58 |
13.818,58 |
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EMPENHO: 58 - DATA: 28/01/2025
ROBERNÚCIA CARVALHO DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente ao pagamento pelos serviços prestdos como visitadora do PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, RELATIVO A 10 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME CONTRAT [...]
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506,00 |
7.300,58 |
6.820,58 |
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EMPENHO: 57 - DATA: 28/01/2025
MAGDA FREIRE PEREIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo a 10 dias do mês de fevereiro de 2025, conforme contr [...]
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506,00 |
7.120,58 |
6.700,58 |
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EMPENHO: 56 - DATA: 28/01/2025
IVONEIDE ANTONIA DE SOUZA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como visitadora do PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/ CRIANÇA FELIZ, RELATIVO ao mês de fevereiro 2025, conforme contrato emergenci [...]
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506,00 |
9.009,20 |
7.809,20 |
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EMPENHO: 55 - DATA: 28/01/2025
MARCIA FREIRE BEZERRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
referente ao pagamento pelos serviços prestados como visitadora do Programa Primeira Infancia no SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo a 10 dias do mês de fevereiro de 2025, conforme contra [...]
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506,00 |
6.760,58 |
6.280,58 |
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EMPENHO: 54 - DATA: 28/01/2025
VALDIRENE TEREZINHA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente aos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Programa BOLSA FAMILIA, referente ao mês de fevereiro de 2025, conforme contrato nº 01/2025 C.I 41/25
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1.518,00 |
11.384,58 |
10.904,58 |
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EMPENHO: 53 - DATA: 28/01/2025
BRUNA KELLY DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), relativo ao mês de FEVEREIRO de 2025, conform [...]
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1.518,00 |
8.346,96 |
7.866,96 |
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EMPENHO: 52 - DATA: 28/01/2025
LAR SÃO VICENTE DE PAULA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
referente ao pagamento com o objetivo de atender ao presente covênio, a apoio financeiro para garantir o acolhimento, prestar assistência social, material e espiritual à velhice de [...]
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2.651,60 |
13.491,78 |
12.291,78 |
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EMPENHO: 51 - DATA: 28/01/2025
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTANÇÃO DO PROGRAMA CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL) CONFORME DA FATU [...]
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222,41 |
6.157,59 |
5.737,59 |
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