Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 500 - DATA: 31/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
|
SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE PAGAMENTO PELO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO/PE, TENDO COMO VALOR UNITÁRIO POR TONELADA R$ 77,38 (SETENTE E SETE REAIS E TRINTA E OITO CEN [...]
|
60.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 493 - DATA: 31/03/2025
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS NO CARRO PLACA PGH 6619 (STRADA), QUE PRESTA SERVIÇO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CI Nº55/25.
|
92,80 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 654 - DATA: 31/03/2025
FOLHA PAG. COMISSIONADO 70% SEC. EDUCAÇÃO
|
FUNDEB 70%
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS / FUNDEB 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 03/2025.
|
48.985,08 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 674 - DATA: 31/03/2025
F. J. FELIPE DE LACERDA
|
FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL PARA TENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. C.I E NF ANEXA.
|
6.500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 671 - DATA: 31/03/2025
RITA DE KASSIA DA SILVA
|
FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA.
|
1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 670 - DATA: 31/03/2025
51648514 SANDY MARIA DA SILVA LEAL
|
FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DAS AVALIAÇÕES DA RECOMPOSIÇÃO DAS APRENDIZAGENS DOS ESTUDANTES DO 6º AO 9º ANO, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. C.I [...]
|
2.310,90 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 653 - DATA: 31/03/2025
NETAL CREATIVE
|
FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE IMPRESSOES DAS AVALIAÇÕES DO CNCA DOS ESTUDANTES DO 1º AO 5º ANO, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. C.I Nº 469/25.
|
2.382,80 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 675 - DATA: 31/03/2025
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
Valor ao credor referente ao fornecimento de combustíveis, por demanda, (gasolina e diesel para o uso exclusivo dos veículos da Prefeitura Municipal de Verdejante/PE, a serem forne [...]
|
21.003,05 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 673 - DATA: 31/03/2025
GENIVAL ARAUJO SILVA.
|
DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAPINAÇÃO NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES, CONF. C.E E NF ANEXA.
|
515,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 672 - DATA: 31/03/2025
CICERO ALVES MARTINS
|
DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQIPE EM REUNIAO, DESTA SECRETARIA.
|
107,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 669 - DATA: 31/03/2025
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO PROJETO 25 DE MARÇO, COM OS ESTUDANTES E OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. C.I Nº [...]
|
2.079,85 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 668 - DATA: 31/03/2025
JOSE ALEX DA SILVA
|
DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 80/2024 E CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024.
|
14.850,50 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 667 - DATA: 31/03/2025
MARIA SAMIRA DE BARROS SILVA
|
DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 82/2024 E CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024.
|
14.329,34 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 666 - DATA: 31/03/2025
FRANCISCO DE ASSIS DE BARROS SILVA
|
DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 81/2024 E CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024.
|
7.478,38 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 665 - DATA: 31/03/2025
WANDERLEY BEZERRA SILVA
|
DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O Sr WANDERLEY BEZERRA SILVA, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS. ANEXA.
|
600,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 660 - DATA: 31/03/2025
FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE
|
DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VVALOR AO CREDOR REF. AJUDA DE CUSTO A CIDADE DE SALGUEIRO, PARA PARTICIAR DA FORMAÇÃO SOBRE OS INSTRUMENTAIS DE ACOMPANHAMENTO/2025 NA GRE. CONF. C.I 479/25, ANEXA.
|
60,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 659 - DATA: 31/03/2025
DENISE CAROLINY FERREIRA LEITE
|
DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VVALOR AO CREDOR REF. AJUDA DE CUSTO A CIDADE DE SALGUEIRO, PARA PARTICIAR DO COLEGIADO PARA MOBILIZAÇÃO SOCIAL DE COMBATE AS ARBOVIROSES NAS ESCOLAS DE PERNAMBUCO. CONF. C.I 480/2 [...]
|
60,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 658 - DATA: 31/03/2025
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMAÇÃO DO LEEI, COM OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CO [...]
|
1.597,50 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 657 - DATA: 31/03/2025
FRIGOBOI LTDA
|
DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº35/2025- 3º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 84/2024 E PR [...]
|
17.247,50 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 656 - DATA: 31/03/2025
VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA
|
DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MSESAS E CADEIRAS PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO 25 DE MARÇO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. C.I Nº 462/25 E NF ANEXA [...]
|
1.612,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 655 - DATA: 31/03/2025
AUTO POSTO CARRETEIRO
|
DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA PRÓPRIA DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I E NF ANEXA.
|
260,22 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 664 - DATA: 31/03/2025
FRANCISCO JOSE ALVES
|
DIRETORIA DE ESPORTES
VALOR AO CREDOR REF. AJUDA DE CUSTO PARA O TRANSPORTE DE ATLETAS PARTICIPANTES DO TORNEIO DE FUTEBOL, CONF. C.I Nº 475/25 ANEXA.
|
120,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 663 - DATA: 31/03/2025
AILTON ELIAS DOS SANTOS
|
DIRETORIA DE ESPORTES
VALOR AO CREDOR REF. AJUDA DE CUSTO PARA O TRANSPORTE DE ATLETAS PARTICIPANTES DO TORNEIO DE FUTEBOL, CONF. C.I Nº 476/25 ANEXA.
|
120,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 662 - DATA: 31/03/2025
IVANILDO ANTONIO DA SILVA
|
DIRETORIA DE ESPORTES
VALOR AO CREDOR REF. AJUDA DE CUSTO PELO TRANSPORTE DE ATLETAS PARTICIPANTES DO TORNEIO DE FUTEBOL, CONF. C.I Nº 477/25.
|
60,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 661 - DATA: 31/03/2025
CLODOALDO ALVES LEITE
|
DIRETORIA DE ESPORTES
VALOR AO CREDOR REF. AJUDA DE CUSTO PELO TRANSPORTE DE ATLETAS PARTICIPANTES DO TORNEI DE FUTEBOL, CONF. C.I 480/25, ANEXA.
|
60,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 141 - DATA: 31/03/2025
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS DIVEERSOS PROGRAMAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO [...]
|
3.965,00 |
9.264,98 |
6.916,00 |
|
EMPENHO: 140 - DATA: 31/03/2025
RENAN DE MARINS MAIA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 35,49KG DE CARNE BOVINA, 17,35KG FILÉ DE PEITO DE FRANGO E 17,35KG DE FRANGO CONGELADO PARA A COZINHA COMUNITARIA , CONFORME DOCUMENTA [...]
|
11.677,76 |
30.885,40 |
258,00 |
|
EMPENHO: 139 - DATA: 31/03/2025
BRUNA KELLY DA SILVA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.REFERENTE AO CRAS. C.I 123/25. C.I 123/25
|
200,00 |
9.617,03 |
1.699,82 |
|
EMPENHO: 138 - DATA: 31/03/2025
HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
? Referente a locação de software nas areas de contabilidade pública, recursos humanos, folha de pagamento, compras e patrimônio para atender AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC [...]
|
3.000,00 |
52.045,15 |
3.016,10 |
|
EMPENHO: 137 - DATA: 31/03/2025
HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente a locação de software nas areas de contabilidade pública, recursos humanos, folha de pagamento, compras e patrimônio para atender AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA [...]
|
3.000,00 |
4.968,88 |
2.717,10 |
|
