Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 632 - DATA: 28/03/2025
FOLHA PAG. COMISSIONADO CRECHE 70% SEC. EDUC.
|
FUNDEB V.A.A.T.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS 70%/ CRECHE NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 03/2025.
|
6.499,12 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 631 - DATA: 28/03/2025
JOAO EUDES DIAS FERREIRA JUNIOR
|
FUNDEB V.A.A.T.
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA ALVES DE SÁ, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 649 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAG. CEDIDO SERRITA
|
GABINETE DO SECRETARIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS SERRITA-PE. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 03/2025
|
9.284,53 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 471 - DATA: 27/03/2025
59.487.148 APARECIDA MACIEL SANTOS
|
SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABIENTE DO PREFEITO E A TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COMO ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO. REF. AO MES MARÇO/2025. CI Nº107/25.
|
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 470 - DATA: 27/03/2025
MATHEUS VITAL SILVA
|
SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REF. AO SERVIÇO DE VIDEOMAKER NA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO AUDIOVISUAL VOLTADO AO PODER EXCUTIVO, NO MÊS DE MARÇO/25, CONFORME C.I Nº 009/2025.
|
4.125,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 459 - DATA: 27/03/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS COMISSIONADOS SEC. ADM NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 03/2025.
|
192,17 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 458 - DATA: 27/03/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS SEC. ADM NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 450 - DATA: 27/03/2025
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA
|
SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA PERÍCIA MÉDICA EM OURICURI-PE. CONFORME CI Nº106/25.
|
200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 449 - DATA: 27/03/2025
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA
|
SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA PERÍCIA MÉDICA EM JUAZEIRO DO NORTE-CE. CONFORME CI Nº104/25.
|
200,00 |
1.480,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 448 - DATA: 27/03/2025
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA
|
SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA PERÍCIA MÉDICA EM BARBALHA-CE. CONFORME CI Nº105/25.
|
200,00 |
4.104,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 447 - DATA: 27/03/2025
PLINIO ANTONIO DE BARROS
|
SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA PERÍCIA MEDICA EM PETROLINE-PE. CONFORME CI Nº102/25.
|
300,00 |
100,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 446 - DATA: 27/03/2025
PLINIO ANTONIO DE BARROS
|
SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES A JUAZEIRO-BA, PARA PERÍCIA MEDICA. CONFORME CI Nº103/25.
|
600,00 |
100,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 445 - DATA: 27/03/2025
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
|
SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 473 - DATA: 27/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. CULTURA E TURISMO NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 472 - DATA: 27/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. CULTURA E TURISMO NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
14.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 466 - DATA: 27/03/2025
ANTONIO LEANDRO LIMA
|
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO FORNECIMENTO E PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AS ATRAÇÕES MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM DURANTE O "FESTIVAL DE MARÇO" EM COMEMORAÇÃO AOS 63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA [...]
|
3.270,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 465 - DATA: 27/03/2025
ADRIANO ULISSES SOARES
|
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA ATRAÇÃO ARTISTICA "CAVALEIROS DO FORRÓ" QUE SE APRESENTOU DURANTE O "FESTIVAL DE MARÇO" EM COMEMORAÇAO AOS 63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO PO [...]
|
3.900,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 464 - DATA: 27/03/2025
ADRIANO ULISSES SOARES
|
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA ATRAÇÃO ARTISTICA "CIEL RODRIGUES E BANDA" QUE SE APRESENTOU DURANTE O "FESTIVAL DE MARÇO" EM COMEMORAÇAO AOS 63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO [...]
|
3.900,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 463 - DATA: 27/03/2025
ADRIANO ULISSES SOARES
|
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA ATRAÇÃO ARTISTICA NACIONAL "LEO FOGUETE E BANDA" QUE SE APRESENTOU DURANTE O "FESTIVAL DE MARÇO" EM COMEMORAÇAO AOS 63 ANOS DE EMANC [...]
|
4.110,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 461 - DATA: 27/03/2025
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
|
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A EQUIPE DE POLICIA MILITAR E EQUIPE DE SEGURANÇAS PARTICULARES QUE CONTRIBUIRAM COM A SEGURANÇA DOS EVENTOS DUR [...]
|
6.250,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 460 - DATA: 27/03/2025
MARIA LUIZA DE SOUZA PEREIRA
|
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DE POLICIA MILITAR QUE CONTRIBUIU COM A SEGURANÇA DOS EVENTOS DURANTE O "FESTIVAL DE MARÇO" EM COMEMORAÇÃO [...]
|
1.475,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 457 - DATA: 27/03/2025
FABIO RENAN SILVA GAMEIRO
|
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A TRADICIONAL "4ª CORRIDA DO MENTIROSO", QUE ACONTECE NO SITIO MAMOEIRO NO DIA 06 DE ABRIL/2025. CONFORME CI Nº90/ [...]
|
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 456 - DATA: 27/03/2025
JULIERMES RESENDE DA SILVA
|
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO A OFICINA CULTURAL DE CONFCÇÃO DE FANTASIAS E MASCARAS DESTINADAS AOS TRADICIONAIS GRUPOS DE CARETAS DO NOSSO MUNICIPIO DE VERDEJA [...]
|
1.300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 469 - DATA: 27/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
|
132.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 452 - DATA: 27/03/2025
JOCIHEL DA SILVA
|
GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE FOTÓGRAFO REALIZADOS NO FESTIVAL DE MARÇO/2025, NA PROGRAMAÇÃO MUNICIPAL DOS 63 ANOS DE AMANCIPAÇÃO, SECRETARIA DE CULTURA. CONF. C.I. N°108/25.
|
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 451 - DATA: 27/03/2025
JOCIHEL DA SILVA
|
GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTÓGRAFO EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SAÚDE EM EVENTOS REALIZADOS NO MES DE MARÇO/25. CONF. C.I. N°101/25.
|
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 474 - DATA: 27/03/2025
ANACLEBIO PEREIRA DE SOUZA
|
SECRETARIA DE OBRAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA FISICA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA PARA O ATENDIMENTO E NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MUNICÍPIO. [...]
|
20.037,60 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 475 - DATA: 27/03/2025
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
SECRETARIA DE OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA DAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR E PATROL. CONFORME CI Nº43/25.
|
765,60 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 474 - DATA: 27/03/2025
ANACLEBIO PEREIRA DE SOUZA
|
SECRETARIA DE OBRAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA FISICA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA PARA O ATENDIMENTO E NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MUNICÍPIO. [...]
|
2.003,76 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 467 - DATA: 27/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. OBRAS NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
|
48.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
