Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 136 - DATA: 31/03/2025
HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente a locação de software nas areas de contabilidade pública, recursos humanos, folha de pagamento, compras e patrimônio para atender ao FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA [...]
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2.500,00 |
8.961,56 |
1.028,00 |
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EMPENHO: 487 - DATA: 28/03/2025
CICERO ALVES MARTINS
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO COZINHEIRO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E OBRAS. CONFORME CI Nº112/25.
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600,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 484 - DATA: 28/03/2025
JAYR HASTOR DE SA ALVES
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES A JUAZEIRO DO NORTE-CE, PARA PERICIA MÉDICA. CONFORME CI Nº114/25.
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200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 483 - DATA: 28/03/2025
MARIA CECILIA MARIANO DE LIMA SILVA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA PREFEITURA, LOCALIZADO NO ANTIGO JOAQUIM TAVARES (ANEXO DA PREFEITURA). REF. AO MES MARÇO/2025. CI Nº111/25.
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1.895,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 482 - DATA: 28/03/2025
MARIA CECILIA MARIANO DE LIMA SILVA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA PREFEITURA, LOCALIZADO NO ANTIGO JOAQUIM TAVARES (ANEXO DA PREFEITURA). REF. AO MES FEVEREIRO/2025. CI Nº110/25.
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1.895,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 477 - DATA: 28/03/2025
ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE AO FRETE DE PEÇA VALVULA DE SOLENOIDE DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA XC870BR-I, TRANSPORTADO PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS. CONFORME CI Nº44/25.
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210,29 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 488 - DATA: 28/03/2025
RONALDO JOAO DE SOUZA
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SECRETARIA DE OBRAS
REFERENTE CONTRATAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PARA O ATENDIMENTO E NECESSIDADE TEMPORARIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NESTA SECRETARIA CONF. CONT. PR [...]
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20.037,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 486 - DATA: 28/03/2025
OTAVIO NETO CONSTRUÇÕES EIRELI
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SECRETARIA DE OBRAS
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE (CAÇAMBA) PARA TRANSPORTE DE MATERIAL REJEITO DO MUNICIPIO DE SALGUEIRO/PE A VERDEJANTE-PE. CONFORME CI Nº45/25.
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2.400,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 485 - DATA: 28/03/2025
JOSE RAFAEL DA SILVA CELESTINO 12619018439
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SECRETARIA DE OBRAS
REFERENTE AOS SERCIÇOS DE BORRACHARIA (REMENDO DE PNEU) 02 PITO DE PNEU, SEM CAMARA DE AR) DA MÁQUINA PATROL. CONFORME CI Nº46/2025.
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260,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 480 - DATA: 28/03/2025
JOAO LUCAS SILVA BEZERRA
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SECRETARIA DE OBRAS
VALOR REFERENTE AO SERVIOS DE CARGA DE GÁS R134 EM MÁQUINA CARREGADEIRA HL740 MARCA HIUNDAI. CONFORME CI Nº40/25.
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320,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 481 - DATA: 28/03/2025
ANTENOR JOAO DA SILVA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA ATIVIDADES RELACIONADAS A FEIRA DE AGRICULTURA FAMILIAR NO DIA 16 DE MARÇO/2025 NA COMUNIDADE DOS GROSSOS. CONFORME CI Nº35/25.
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750,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 479 - DATA: 28/03/2025
MARIA DE FATIMA REINALDO DE CARVALHO
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 08 (OITO) TENDAS PARA ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL. ATIVIDADES ESTAS RELACIONADAS A FEIR [...]
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1.360,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 489 - DATA: 28/03/2025
PEDRO NETO DA SILVA
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAÇÃO NO MES MARÇO/2025. CONF. CI Nº189/25.
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1.580,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 478 - DATA: 28/03/2025
ARAUJO LOCACOES LTDA
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO E LIMPEZA DE CAIXAS DE PASSAGEM DA COMUNIDADE DE LAGOA DOS MILAGRES, NO MES DE MARÇO DE 2025. CONF. C.I. N° 188/25.
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1.560,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 476 - DATA: 28/03/2025
ADRIANO JOAQUIM DE SOUZA
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, NO MES DE MARÇO/2025. CI Nº187/25.
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145,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 651 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PESSOAL - CONTRATO
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FUNDEB 70%
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO CONTRATO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 03/2025.
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3.036,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 650 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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FUNDEB 70%
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 03/2025.
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16.113,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 648 - DATA: 28/03/2025
FOLHA PAG. CONT. 30% SEC. EDUC.
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FUNDEB 70%
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO SEC. DE EDUCAÇÃO / CONTRATOS 30% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 03/2025.
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2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 645 - DATA: 28/03/2025
FOLHA PAG. CONTRATOS ENS. FUND. 70% SEC. EDUC.
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FUNDEB 70%
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTARTOS 70% / ENS. FUND/ SEC. DE EDUCAÇÃO. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 03/2025.
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33.663,24 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 644 - DATA: 28/03/2025
FOLHA PAG. CONTRATO FUNDEB 70% LIC. MATERNIDADE
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FUNDEB 70%
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SEC. DE EDUC/ CONTRATO 70%/LIC. MATERNIDADE. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 03/2025.
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1.778,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 641 - DATA: 28/03/2025
FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS SEC. EDUCAÇÃO
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FUNDEB 70%
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SEC. EDUC/COMISSION/FUNDEB70%/LIC. MATERN. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 03/2025.
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2.580,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 635 - DATA: 28/03/2025
FOLHA PAG. EFETIVO 70% ENS. FUND. SEC. EDUC.
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FUNDEB 70%
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS 70%/ ENS. FUNDAM. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 03/2025.
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3.650,83 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 652 - DATA: 28/03/2025
RONALDO GONDIM DA SILVA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E REVISÃO DA PARTE ELETRICA NO ÔNIBUS DE PLACA PCM 0860. PAG. CONF. CI Nº467/25, E NF ANEXA.
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140,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 640 - DATA: 28/03/2025
EUGENIA BEZERRA DE OLIVEIRA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA DE ENSINO, CONF. C.I E NF ANEXA.
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1.600,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 639 - DATA: 28/03/2025
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMENDOS DE PNEUS DOS ÔNIBUS PERTENCENTES A FROTA PRÓPRIA, CONF. CI E NF ANEXA.
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150,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 638 - DATA: 28/03/2025
TATIANY ARAUJO SILVA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INSPETORA DOS ESTUDANTES DA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 637 - DATA: 28/03/2025
MANOEL ALVES PEREIRA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CONDUTOR DE ESTUDANTES, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 636 - DATA: 28/03/2025
GILBERTO GIL PEREIRA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
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2.620,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 630 - DATA: 28/03/2025
EVERALDO JOAO DO NASCIMENTO DAMACENA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 629 - DATA: 28/03/2025
FRANCISCO PLINIO DA SILVA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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