Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1759 - DATA: 30/07/2025
TATIANY ARAUJO SILVA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE INSPETORA DOS ESTUDANTES DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1220/25, E NF ANEXA.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1758 - DATA: 30/07/2025
MANOEL ALVES PEREIRA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE CONDUTOR DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1221/25, E NF ANEXA.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1757 - DATA: 30/07/2025
FRANCISCO PIRES DE CARVALHO
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FUNDEB 30%
VALOR O CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, REF. JULHO DE 2025.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1756 - DATA: 30/07/2025
SEVERINO FRANCISCO DA SILVA NETO
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1222/25, E NF ANEXA.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1755 - DATA: 30/07/2025
EVERALDO JOAO DO NASCIMENTO DAMACENA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COO VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2025.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1754 - DATA: 30/07/2025
FRANCISCO PLINIO DA SILVA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PREDIO DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1224/25, E NF ANEXA.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1753 - DATA: 30/07/2025
FRANCISCO AMBROZINO DA SILVA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOZA, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1225/25, E NF ANEXA.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1752 - DATA: 30/07/2025
ALEXANDRA FREIRE DE BARROS
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDO RREF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REF. AO MÊS DE JULJO DE 2025.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1772 - DATA: 30/07/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA ECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 110/2025- 3º PEDIDO. PROC. LIC. Nº [...]
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2.940,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1764 - DATA: 30/07/2025
JUCINEIDE XAVIER PEREIRA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA O EVENTO COM AS MÃES ATIPICAS. PAG. CONF. CI Nº1249/25, E NF ANEXA.
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527,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1751 - DATA: 30/07/2025
MARIA DE FATIMA DA SILVA
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FUNDEB V.A.A.T.
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2025.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1750 - DATA: 30/07/2025
ALECIO JOAQUIM DA SILVA.
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FUNDEB V.A.A.T.
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1226/25, E NF ANEXA
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1772 - DATA: 30/07/2025
MARIA LUCIVANIA DA SILVA
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DIRETORIA DE ESPORTES
REFERENTE AOS INCENTIVOS DOS ALUNOS/ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR E REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, NA COPA MARCÃO NA CIDADE DE CABROBO-PE. PAG. CONF. CI Nº1258/25, ANEXA.
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600,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1766 - DATA: 30/07/2025
IRINEU FARIAS DA SILVA
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DIRETORIA DE ESPORTES
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE DA QUADRA POLIESPORTIVA NO SITIO RIACHINHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1223/25, E NF ANEXA.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 507 - DATA: 30/07/2025
PATRICIA RAIMUNDA VIEIRA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
AGENTE ADMINISTRATIVO, VALOR REFERENTE AO RESSACIMENTO DOS VALORES DE PASSAGENS DE RECIFE-PE A SALGUEIRO-PE CONFORME DOCUMENTOS ANEXO..C.I 493/25
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184,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 506 - DATA: 30/07/2025
LUIS ANTENOR DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
valor que se empenha referente ao pagamento do AUXÍLIO FINANCEIRO para usuário em situação de vunerabilidade social, relativo ao mês de agosto de 2025, conforme documentação anexa. [...]
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300,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 505 - DATA: 30/07/2025
JOSELHA MARIA BERNADO DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL ANEXO. C.I 490/25
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200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 504 - DATA: 30/07/2025
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - PE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelos serviço de registro do REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA,junto ao Cartório [...]
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215,38 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 503 - DATA: 30/07/2025
COMPESA - AGUA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA onde fica funcionando o serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo (SCFV), no Povoado de GROSSOS relativo ao mês de junho [...]
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91,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 502 - DATA: 30/07/2025
FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de 02(DUAS) diáriaS para custear despesas como motorista para a cidade de JUAZEIRO DO NORTE/CE a serviço da Secreta [...]
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200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 501 - DATA: 30/07/2025
JULIANO ALMEIDA ARAUJO 111.372.454-41
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor pelos serviços de MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON LIMPEZA E TROCA DE PLACA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. c.i 487/25
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500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 500 - DATA: 30/07/2025
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO PROJ.ATIVIDADE.Nº 2081 - SCFV, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA .c.i 489/25
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699,49 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 498 - DATA: 30/07/2025
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ARROZ, FEIJÃO PRETO, VINAGRE, MARGARINA, PAPEL HIGIENICO, AGUA SANITARIA, LUVA LATEX, MACARRÃO ESPAGUETE, FLOCÃO, FARINHA DE TRIGO [...]
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4.468,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 497 - DATA: 30/07/2025
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SAL, MARGARINA, PAPEL HIGIENICO, AGUA SANITARIA, COPO DESCARTÁVEL, FLOCÃO .PROJ. ATIVIDADE - 2087- CRAS. CONFORME NOTA FISCAL ANE [...]
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1.074,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 496 - DATA: 30/07/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE.2042 COZINHA COMUN [...]
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1.811,68 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 495 - DATA: 30/07/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG, E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE.- BOLSA FAMILIA , [...]
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731,92 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 494 - DATA: 30/07/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE.2081 SCFV, CONTRATO [...]
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1.026,55 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 493 - DATA: 30/07/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2087-CRAS. DE VERDE [...]
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657,30 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 492 - DATA: 30/07/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE. 2082, CREAS. CONTR [...]
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303,96 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1159 - DATA: 30/07/2025
KLEBSON RODRIGO DE OLIVEIRA
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DIR DE OBRAS PUB E SISTEMA VIA
REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPINAGEM NAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES RURAIS NO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2025. CONF. CI Nº 420/25 E NF ANEXA.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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