Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1733 - DATA: 29/07/2025
MORAES CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
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FUNDEB 30%
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A REALIZAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, EM CARÁTER EMERGENCIAL EM SUBSTITUIÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓ [...]
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12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1732 - DATA: 29/07/2025
GESSICA DE OLIVEIRA SANTOS
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO SITIO RIACHO VERDE II, SITIO RIACHO VERDE I ATE A ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE S [...]
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1731 - DATA: 29/07/2025
THAIS DE OLIVEIRA RODRIGUES
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELOS ALUNOS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DE CASA A ESCOLA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, CONF. C.I [...]
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2.277,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1687 - DATA: 29/07/2025
ANDREZA FERREIRA DE SOUSA DAMASCENA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSE PAULINO DOS SANTOS, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2025.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1686 - DATA: 29/07/2025
MAIARA ROSIENE DA SILVA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOSA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2025.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1683 - DATA: 29/07/2025
THAYNA DA SILVA ARANDAS
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2025.
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2.277,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1681 - DATA: 29/07/2025
MARIA EUGENIA DA SILVA FONSECA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2025.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1678 - DATA: 29/07/2025
JANAYNA SHEYLA DA SILVA VIDAL LEITE
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2025.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1673 - DATA: 29/07/2025
MARIA GRAZIELY DA SILVA GOMES
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2025.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1743 - DATA: 29/07/2025
WEBERTHY MAIKY SILVA DE QUEIROZ09411865470
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO NA REDE HIDRAULICA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PAG. CONF. CI Nº1254/25, E NF ANEXA.
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2.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1739 - DATA: 29/07/2025
JULIANO ALMEIDA ARAUJO 111.372.454-41
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA SECRETARIA DE EDCAÇÃO, CONF. CONSTA EM NF . Nº 77, ANEXA.
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3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1730 - DATA: 29/07/2025
FRANCISCO RUBEM BEZERRA 00882865412
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE MOVEIS VELHOS DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA. PAG. CONF. CI Nº1238/25, E NF ANEXA.
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2.300,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1729 - DATA: 29/07/2025
ALESSANDRA DE ARAUJO SILVA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O Sra ALESSANDRA DE ARAUJO SILVA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ILHA DE ITAMARACA-PE, PARA PARTICIPAR DA TERCEIRA FORMAÇÃO ANOS [...]
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630,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1728 - DATA: 29/07/2025
MARIA THAYS FERREIRA SANTOS
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O Sra MARIA THAYS FERREIRA SANTOS, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ILHA DE ITAMARACA-PE, PARA PARTICIPAR DA TERCEIRA FORMAÇÃO ANOS [...]
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630,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1727 - DATA: 29/07/2025
ISAC ALVES BERNARDO DE LIMA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O Sr ISAC ALVES BERNARDO DE LIMA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ILHA DE ITAMARACA-PE, PARA PARTICIPAR DA TERCEIRA FORMAÇÃO ANOS [...]
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450,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1726 - DATA: 29/07/2025
FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIA PARA O Sra FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE, PARA A CIDADE DE GRAVATA-PE, PARA PARTICIPAR DO SEGUNDO MOMENTO DA FORMAÇÃO SOBRE A ESCUTA BNCC COMPUTAÇÃO. [...]
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735,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1725 - DATA: 29/07/2025
YLIANA CARVALHO SA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIA PARA O Sra YLIANA CARVALHO SA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ILHA DE ITAMARACA-PE, PARA PARTICIPAR DA TERCEIRA FORMAÇÃO ANOS INICIAIS [...]
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630,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1723 - DATA: 29/07/2025
WEBERTHY MAIKY SILVA DE QUEIROZ09411865470
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO PARA DIGITALIZAÇÃO E CONTROLE ELETRONICO DE DOCUMENTOS, COMPOSTA POR SOFTWARE DE GESTÃO ELETRONICA DE DOCUMENTOS E [...]
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2.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1722 - DATA: 29/07/2025
MARCIA GOMES LEITE DE MORAIS
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM A EQUIPE DA DIRETORIA DE ENSINO PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA.
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1.150,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1721 - DATA: 29/07/2025
SANDY MARIA DA SILVA LEAL
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE AVALIAÇÕES DO II CICLO DAS RECOMPOSIÇÕES DAS APRENDIZAGENS DOS ESTUDANTES DO 6º AO 9º ANO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO [...]
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2.777,78 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1719 - DATA: 29/07/2025
SANDY MARIA DA SILVA LEAL
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE MEDALHAS E TROFEUS PARA JOGOS, INTERCLASSES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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2.000,04 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1717 - DATA: 29/07/2025
ASSOCIAÇÃO AUTOUNIDOS DE PROTEÇÃO VEICULAR E BENEF
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO VEICULAR DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: SNL6C29, SOB6F25, SOD5I80, SOJ7I20, SOL2D05, DA FROTA PRÓPRIA.
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1.999,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1713 - DATA: 29/07/2025
INFOMAXX LTDA - ME
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. C.I Nº 1204/25 E NF ANEXA.
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370,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1724 - DATA: 29/07/2025
ELIZAETE ALVES MACIEL
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DIRETORIA DE ESPORTES
REFERENTE AOS INCENTIVOS DOS ALUNOS/ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR E REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, NA COPA MARCÃO NA CIDADE DE CABROBO-PE. PAG. CONF. CI Nº1250/25, ANEXA.
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600,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1145 - DATA: 28/07/2025
FRANCISCO ANAEL MONTEIRO GABRIEL
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PRESENCIAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A EQUIPE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, DA PREFEITURA MUN [...]
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5.200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1144 - DATA: 28/07/2025
JAYR HASTOR DE SA ALVES
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE 01 (UMA) DIARIA A PETROLINA-PE COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES, NO DIA 28/07/25. CONFORME CI Nº414/25.
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150,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1143 - DATA: 28/07/2025
JAYR HASTOR DE SA ALVES
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS A RECIFE-PE COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES, ENTRE OS DIAS 21 E 23/07/25. CONFORME CI Nº413/25.
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420,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1142 - DATA: 28/07/2025
WISLEY MAGALHÃES DE FRANÇA - MEI
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA (CI). NO MES DE JULHO/2025. CONF. CI Nº402/25.
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900,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1141 - DATA: 28/07/2025
WEBERTHY MAIKY SILVA DE QUEIROZ09411865470
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE RECARGA EM DIVERSOS TONNERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA PREFEITURA, CONF. N.F E C.I. ANEXA.
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3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1140 - DATA: 28/07/2025
EMILIO CESAR LIMA SILVA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DESIGNER GRAFICO, INCLUINDO CRIAÇÃO DE ARTES DIGITAIS PARA REDES SOCIAIS, MATERIAIS PARA IMPRESSÃO. NO MÊS DE JULHO/2025 CI Nº 403/25.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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