Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1548 - DATA: 29/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. CULTURA COMP. 09/2025.
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9.879,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1538 - DATA: 29/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS
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GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO ELETIVO GAB. PREFEITO COMP. 09/2025.
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22.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1537 - DATA: 29/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS GAB. PREFEITO COMP. 09/2025.
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17.099,18 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1536 - DATA: 29/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS GAB. PREFEITO COMP. 09/2025.
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38.932,82 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1549 - DATA: 29/09/2025
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
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SECRETARIA DE OBRAS
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
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1,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1566 - DATA: 29/09/2025
DG AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO PECAS E ACESSORIOS L
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SECRETARIA DE OBRAS
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA (MOTONIVELADORA 120K), PERTECENTE A FROTA DA SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº153/25.
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50,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1565 - DATA: 29/09/2025
DG AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO PECAS E ACESSORIOS L
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SECRETARIA DE OBRAS
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA (MOTONIVELADORA 120K), PERTECENTE A FROTA DA SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº152/25.
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390,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1550 - DATA: 29/09/2025
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REF. AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DE CARRO. FORAM REALIZADOS 03 (TRÊS) LAVAGENS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA QUC6D00, A SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVI [...]
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135,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1549 - DATA: 29/09/2025
ANTONIO LEANDRO LIMA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) SALGADOS, 01 (UM) BOLO E 38 (TRINTA E OITO) SALGADOS PARA REUNIÃO COM PROFESSOR E EQUIPE DO IF SERTÃO PE, OCORRIDA DIA 02 DE OUTUBRO DE [...]
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850,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1547 - DATA: 29/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. AGRICULTURA 09/2025.
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15.500,33 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1544 - DATA: 29/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. AGRICULTURA COMP. 09/2025.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1543 - DATA: 29/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. AGRICULTURA COMP. 09/2025.
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11.318,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1541 - DATA: 29/09/2025
FOLHA DE PESSOAL - CONTRATO
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SEC. AGRICULTURA COMP. 09/2025.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1567 - DATA: 29/09/2025
SF MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZASA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), DE [...]
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13.081,85 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1563 - DATA: 29/09/2025
KAYLLANE VITÓRIA DA SILVA MACIEL
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, DE CONSERTOS DE PNEUS, DA FROTA DESTA SECRETARIA, NO MES DE SETEMBRO/2025. CONFORME CI Nº620/25.
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330,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1540 - DATA: 29/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. SERV. PÚBLICOS COMP. 09/2025.
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12.137,95 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1561 - DATA: 29/09/2025
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
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SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GIRANDULAS 468 TIROS, PARA INAUGURAÇÃO DO CALÇAMENTO DA TRAVESSA JOSE SANTIAGO, POVOADO DE GROSSOS, MUNICÍPIO DE VERDEJANTE. NO DIA 19 DE SETEMBRO/2025. CO [...]
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600,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1560 - DATA: 29/09/2025
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
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SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO, ELETRICO E HIDROSANITÁRIO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NAS QUANTIDADES [...]
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1.305,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1557 - DATA: 29/09/2025
JOAO VICTOR DE SOUZA ALVES
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SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, COM CAMINHÃO PIPA DE PLACA HVB-0010. A ÁREA PERCORRIDA PARA O FORNECIMENTO FO [...]
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6.002,08 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1556 - DATA: 29/09/2025
MOECIO DA SILVA FERREIRA
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SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, COM CAMINHÃO PIPA DE PLACA HUE 4A88. A ÁREA PERCORRIDA PARA O FORNECIMENTO FO [...]
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6.004,55 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1555 - DATA: 29/09/2025
IVANILDO MATIAS BRINGEL
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SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, COM CAMINHÃO PIPA DE PLACA HZE 3359. A ÁREA PERCORRIDA PARA O FORNECIMENTO FO [...]
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4.999,99 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1554 - DATA: 29/09/2025
58.756.996 EDILSON EMIDIO DE ESPINDOLA FILHO
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SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, COM CAMINHÃO PIPA. A ÁREA PERCORRIDA PARA O FORNECIMENTO FOI DE 2.086,61 KM ( [...]
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6.955,07 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 676 - DATA: 29/09/2025
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO PROOGRAMA CREAS, CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME FA [...]
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296,41 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 675 - DATA: 29/09/2025
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO PROOGRAMA CRAS , CONFORME FATURA ANEXA, COMPETENCIA 09/2025 NOTA FISC [...]
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426,36 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 674 - DATA: 29/09/2025
CICERA MARIA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL .CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.POR UM PERIODO DE 06 (MESES) ,SE [...]
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300,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 673 - DATA: 29/09/2025
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
valor ?referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis do VEÍCULO TIPO CITROEN AIRCROSS PDF 9949(conselho tutelar), e do VEÍCULO CHEVROTET/ONIX 1.0 MT LT DE PLACA OGB5804 [...]
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4.305,45 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 672 - DATA: 29/09/2025
JOSE ALEX DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela locação do veículo tipo FORD/F4000 G modelo CAR/CAMINHÃO/C ABERTA de placa DPC5334, para fazer 1(uma) mudança d [...]
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2.630,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 671 - DATA: 29/09/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2087-CRAS. CONTRATO [...]
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649,07 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 670 - DATA: 29/09/2025
CASA DO TEMPERO BOM JESUS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
valor que se empenha a favor do credor, referente a aquisição de Bobina,Marmitex P, Sacolas, FardoP PARA ATENDIMENTO DO PROJ. ATIVIDADE. 2042-COZINHA COMUNITÁRIA, Conforme documeta [...]
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189,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 669 - DATA: 29/09/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2082-CREAS. CONTRAT [...]
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320,42 |
0,00 |
0,00 |
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