Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 845 - DATA: 21/11/2025
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFENTE AO FORNECIMENTO DE AÇÚCAR CRISTAL, CAFÉ, CREME DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE,FARINHA DE MAQNDIOCA, FEIJÃO CORDA,FEIJÃO PRETO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MACARRÃO TIPO ESPAGE [...]
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3.537,20 |
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EMPENHO: 846 - DATA: 21/11/2025
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILE DE PEITO DE FRANGO DE 1KG E FRANGO CONGELADO DE 1KG PROJ. ATIVIDADE.2042 - COZINHA COMUNITARIA. CONFORME RELAÇÃO ANEXA. C.I 851/25
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6.306,45 |
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EMPENHO: 847 - DATA: 21/11/2025
ANTONIO LEANDRO LIMA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LANCHES E BOLOS PARA UMA PALESTRA JUNTO A FAMILIAS CARENTES QUE RECEBEM MARMITAS DA COZINHA COMUNITARIA SOBRE(ÁLCOOL E [...]
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635,00 |
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EMPENHO: 1880 - DATA: 20/11/2025
ROZALIA DE LIMA SILVA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS COMEMORATIVOS PARA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. CONFORME CI Nº243/25.
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6.600,00 |
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EMPENHO: 1881 - DATA: 20/11/2025
RANILSON VIANA BARBOSA ESCULTURAS E MONUMENTOS LTD
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CRIAÇÃO DE MONUMENTO EM FIBRA DE VIDRO DO TIPO: "IMAGEM DE NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO" EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO [...]
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150.000,00 |
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EMPENHO: 1882 - DATA: 20/11/2025
58.719.992 ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE A SERVIÇOS DE TROCA DE ROLAMENTOS CUBO EIXO DA HÉLICE DA MÁQUINA MOTONIVELADORA 120K, PERTECENTE A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS. CI Nº179/25.
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800,00 |
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EMPENHO: 803 - DATA: 19/11/2025
MARIA DO SOCORRO BARROS TORRES
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO POVOADO DE GROSSOS, NOVEMB [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 804 - DATA: 19/11/2025
MARIA DAS GRACAS BEZERRA DE SA ALVES
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades emergenciais do usuário em situação de vulnerabilidade social, re [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 805 - DATA: 19/11/2025
JOSE CRISTOVÃO DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor referente ao pagamento de AUXILIO FINANCEIRO a uma familia que se encontra em situação de vulnerebilidade social, com recursos insastisfatório para dignidade humana, novembro [...]
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200,00 |
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EMPENHO: 806 - DATA: 19/11/2025
MICHELLE MARIA ALVES
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM CONDIÇÕES INSATISFATÓRIAS E DE GRANDE PRECARIEDADE.CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. REFERENTE [...]
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200,00 |
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EMPENHO: 807 - DATA: 19/11/2025
CICERA MARIA DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL .CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.POR UM PERIODO DE 06 (MESES), NO [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 808 - DATA: 19/11/2025
ANTONIA LEITE DE MELO PEREIRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor referente ao pagamento de ajuda de custo a uma familia que se encontra em situação de vulnerabilidade social, por 2 meses, conforme PARECER SOCIAL ANEXO, NOVEMBRO/2025 C.I 78 [...]
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200,00 |
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EMPENHO: 809 - DATA: 19/11/2025
ANDREIA PIRES DUARTE SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de novembro de 2025, conforme contrato 10/2025 [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 810 - DATA: 19/11/2025
FRANCISCA ROCHA DOS SANTOS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?Valor referente ao pagamento de auxlio financeiro, para atender as necessidades de uma familia em situação de vulnerabilidade social, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2025, conform [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 811 - DATA: 19/11/2025
NILDOMAR ANTONIO BARBOSA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Referente ao pagamento do auxilio financeiro para atender as necessidades do usuário em situação de vulberabilidade social, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2025, conforme PARECER [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 812 - DATA: 19/11/2025
MARIA DE LOURDES VIANA ALVES
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL .CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. POR UM PERIODO DE 06 (MESES) . [...]
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200,00 |
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EMPENHO: 813 - DATA: 19/11/2025
MARCIA FREIRE BEZERRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
referente ao pagamento pelos serviços prestados como visitadora do Programa Primeira Infancia no SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de novembro de 2025, conforme contrato 11/2025. [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 814 - DATA: 19/11/2025
VALDIRENE TEREZINHA DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Programa BOLSA FAMILIA, referente ao mês de novembro de 2025, conforme contrato nº 01/2025 C.I 782/25
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1.518,00 |
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EMPENHO: 815 - DATA: 19/11/2025
LUIZIANE DE VASCONSELOS BEZERRA ALVES DE OLIVEIRA.
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
referente ao pagamento pelos serviços prestados como ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS, RELATIVO AO DO MES DE NOVEMBRO DE 2025.? CONFORME CONTRATO Nº 13/2025 C.I 781/25
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2.000,00 |
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EMPENHO: 816 - DATA: 19/11/2025
AVELANIA FERREIRA DANTAS MATIAS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de novembro de 2025, conforme contrato n° 08/20 [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 817 - DATA: 19/11/2025
MAGDA FREIRE PEREIRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? valor que se empenha em favor do credor,relativo ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de nov [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 818 - DATA: 19/11/2025
ROBERNÚCIA CARVALHO DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestdos como visitadora do PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 09/2025.? [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 819 - DATA: 19/11/2025
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE KAPO MORANGO 200 ML, BOLINHO 40G, PIPOCA GRAVATÁ PCT C/20, BISCOITO RECHEADO, PIRULITO 500G. BALA 500G, ACHOCLATADO LIQUIDO 200ML, [...]
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1.871,00 |
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EMPENHO: 820 - DATA: 19/11/2025
IRANEIDE DA SILVA ALENCAR TAVARES
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE RECIFE-PE PARA PARTICIPAR DA AVALIAÇÃO 2023 E 2024E SEMINARIO COMEMORATIVO DE 10 ANOS DO PEDAS . LO [...]
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1.080,00 |
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EMPENHO: 821 - DATA: 19/11/2025
IVONEIDE ANTONIA DE SOUZA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
referente ao pagamento pelos Serviços prestados como VISITADORA DO POGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 08/2025 [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 1873 - DATA: 19/11/2025
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS (PA-CARREGADEIRA E MOTONIVELADORA), PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°172/25 E NF ANEXA.
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1.979,44 |
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EMPENHO: 1874 - DATA: 19/11/2025
MARIA DE FATIMA REINALDO DE CARVALHO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS, MESAS E TOALHAS, SOB DEMANDA DA UNIDADE, PARA OS EVENTOS, PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINIST [...]
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677,32 |
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EMPENHO: 1875 - DATA: 19/11/2025
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS (RETROESCAVADEIRA), PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°173/25 E NF ANEXA.
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1.543,28 |
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EMPENHO: 1876 - DATA: 19/11/2025
JOÃO CRISPIM MACIEL NETO
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A CONFCÇÃO DE 30 (TINTA) MARRAS COM TABULETAS CONFECCIONADAS EM COURO, DESTINADAS AO USO NO GADO DA PREMIAÇÃO DA 26ª MISSA DO VAQUEIRO DE VERDEJANTE. CONFORME CI Nº [...]
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950,00 |
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EMPENHO: 1877 - DATA: 19/11/2025
ANTONIO TAVARES VITAL FILHO
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE PETROLINA, ENTRE 04/11 A 07/11/2025, TRATANDO DE VISITA A CODEVASF SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME CI Nº2 [...]
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1.000,00 |
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