Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1225 - DATA: 01/08/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A DESCONTOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSS COMP. 13/2024.
|
673,96 |
|
EMPENHO: 1226 - DATA: 01/08/2025
PLINIO ANTONIO DE BARROS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE 2 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE COM DESPESAS COMO MOTORISTA CONDUZINDO SERVIDORES ENTRE OS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO CONF. C.I. N°436/25.
|
300,00 |
|
EMPENHO: 1227 - DATA: 01/08/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A DESCONTOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSS COMP. 11/2021 CUJO VALOR SE ENCONTRA EM CONCILIAÇÃO.
|
2.129,04 |
|
EMPENHO: 1228 - DATA: 01/08/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A DESCONTOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSS COMP. 06/2023 CUJO VALOR SE ENCONTRA EM CONCILIAÇÃO.
|
5.889,96 |
|
EMPENHO: 1805 - DATA: 01/08/2025
FRANCISCO SILVANO DO NASCIMENTO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PORTA DE SALA DE AULA NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES. PAG. CONF. CI Nº1267/25, E NF ANEXA.
|
75,00 |
|
EMPENHO: 499 - DATA: 01/08/2025
MINISTERIO DA FAZENDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE RESTITUIÇÃO DE RECURSO RECEBIDO NO COVID PARA AQUISIÇÃO DE EPI CONF. BOLETO ANEXO.
|
86,75 |
|
EMPENHO: 1229 - DATA: 01/08/2025
SIDNEY SANTOS DE OLIVEIRA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DO ARTISTA "JUNIOR ESTILIZADO" NA "TRADICIONAL FESTA DOS MILAGRES" QUE ACONTECE EM 16 DE SGOSTO/2024, NO POVOADO DE LAG [...]
|
3.700,00 |
|
EMPENHO: 508 - DATA: 01/08/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL () JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2025. COMP. /25.
|
40.000,00 |
|
EMPENHO: 1803 - DATA: 01/08/2025
ALDEMIR ALVES DE SOUZA 06394627402
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O TRANSPORTE ESCOLAR DE REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025. CONF. CONSTA EM C.I Nº 1239/25 E NF ANEXA.
|
3.656,21 |
|
EMPENHO: 509 - DATA: 01/08/2025
JOSE ALEX DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela locação do veículo tipo FORD/F4000 G modelo CAR/CAMINHÃO/C ABERTA de placa DPC5334, para fazer 1(uma) mudança d [...]
|
1.300,00 |
|
EMPENHO: 510 - DATA: 01/08/2025
AUTO POSTO CARRETEIRO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor ?referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis do VEÍCULO CHEVROLET/ONIX 1.0 MT LT DE PLACA OGB5804, para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Soci [...]
|
341,82 |
|
EMPENHO: 1773 - DATA: 31/07/2025
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DESTA SECRETARIA. PAG. CONF. CI Nº1259/25, E NF ANEXA.
|
22.346,09 |
|
EMPENHO: 1774 - DATA: 31/07/2025
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA PRÓPRIA DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
|
20.397,28 |
|
EMPENHO: 1775 - DATA: 31/07/2025
FRANCISCA FRANCINEIDE VIEIRA LEITE - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ESCOLAR, CONF. C.I Nº 1262/25 E NF ANEXA.
|
2.066,00 |
|
EMPENHO: 1776 - DATA: 31/07/2025
ANTONIA MARIA ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
|
1.518,00 |
|
EMPENHO: 1777 - DATA: 31/07/2025
ADÃO RODRIGUES SANTANA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ESCOLAR, CONF. NF Nº 2098.
|
310,00 |
|
EMPENHO: 1157 - DATA: 30/07/2025
EDNALDO RUBENS DOS SANTOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE 2 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE EM DESPESAS COM VIAJEM A CIDADE DO RECIFE ENTRE OS DIAS 06 A 07 DE AGOSTO TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS ESTA SECRETARIA JUNTO OS ORGÃOS ES [...]
|
540,00 |
|
EMPENHO: 1158 - DATA: 30/07/2025
NATALIA MARIA DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO NO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, PARA CONFECÇÃO DAS LEIS ORÇAMENTARIAS NO MES 07 DE 2025 CONF. C.I. N°419/25 [...]
|
1.518,00 |
|
EMPENHO: 1159 - DATA: 30/07/2025
KLEBSON RODRIGO DE OLIVEIRA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPINAGEM NAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES RURAIS NO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2025. CONF. CI Nº 420/25 E NF ANEXA.
|
1.518,00 |
|
EMPENHO: 1160 - DATA: 30/07/2025
WILLIAMS DE SOUZA GRANJA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER PESSOAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA FAZER PERÍCIAS EM CIDADES DIVERSAS. CONF. CI Nº422/25.
|
148,00 |
|
EMPENHO: 1161 - DATA: 30/07/2025
WEBERTHY MAIKY SILVA DE QUEIROZ09411865470
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A DIVERSOS SERVIÇOS ORGANIZACIONAL, ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME CI E NF ANEXA.
|
2.000,00 |
|
EMPENHO: 1162 - DATA: 30/07/2025
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SERRITA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PARTE PATRONAL (EMPRESA) DO FUNCIONARIOS EFETIVOS CEDIDOS DE SERRITA PARA ESTE MUNICIPIO JUNTO AO FUNPRESE DURANTE O ANO DE 2025. COMP. /2025.
|
9.817,08 |
|
EMPENHO: 1163 - DATA: 30/07/2025
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SERRITA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PARTE ADICIONAL (EMPRESA) DO FUNCIONARIOS EFETIVOS CEDIDOS DE SERRITA PARA ESTE MUNICIPIO JUNTO AO FUNPRESE DURANTE O ANO DE 2025. COMP. /2025.
|
8.381,94 |
|
EMPENHO: 1164 - DATA: 30/07/2025
FRANCISCO DE SA BEZERRA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE EM DESPESAS COM VIAJEM A CIDADE DO RECIFE RESOLVER DEMANDAS DESTA SECRETARIA REFERENTE AOS PACIENTES DO TFD ENTRE OS DIAS 07 A 08 DE AGO [...]
|
540,00 |
|
EMPENHO: 1165 - DATA: 30/07/2025
MATHEUS VITAL SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REF. AO SERVIÇO DE VIDEOMAKER NA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO AUDIOVISUAL INSTITUCIONAL VOLTADO AO PODER EXCUTIVO, NO MÊS DE JULHO/25, CONFORME C.I Nº51/2025 E NF ANEXA.
|
4.125,00 |
|
EMPENHO: 1166 - DATA: 30/07/2025
58.637.524 REGILANDIO JORGE ALVES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, IMPULSIONAMENTO E CRIAÇÃO DE TEXTOS PARA MÍDIA, PRESTADOS À PREFEITURA DE VERDEJNATE, DURANTE O MES DE JULHO/25. CONF. CI Nº49/25 E NF A [...]
|
800,00 |
|
EMPENHO: 1167 - DATA: 30/07/2025
LINDIMBERG LUIZ DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE TEXTO, DESENHOS E OUTROS MATERIAIS DE PROPAGANDAS - BANNER PARA PUBLICIDADE, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NO MES DE J [...]
|
2.500,00 |
|
EMPENHO: 1168 - DATA: 30/07/2025
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE 2 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE COM DESPESAS EM VIAJEM A CIDADE DO RECIFE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE MUDANÇA E INAUGURAÇÃO DA NOVA CASA DE APOIO DO TFD ENTRE OS DIAS 0 [...]
|
720,00 |
|
EMPENHO: 1169 - DATA: 30/07/2025
DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE 2 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE COM DESPESAS EM VIAJEM A CIDADE DO RECIFE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE MUDANÇA E INAUGURAÇÃO DA NOVA CASA DE APOIO DO TFD ENTRE OS DIAS 0 [...]
|
540,00 |
|
EMPENHO: 1170 - DATA: 30/07/2025
JOCIHEL DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE 2 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE COM DESPESAS EM VIAJEM A CIDADE DO RECIFE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE MUDANÇA E INAUGURAÇÃO DA NOVA CASA DE APOIO DO TFD ENTRE OS DIAS 0 [...]
|
420,00 |
|
