Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 728 - DATA: 09/04/2025
GGS INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PADRONIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS CURRICULARES NAS ESCOLAS, CONF. C.I E NF ANEXA. CONF. C.I Nº 2218/24 E NF ANE [...]
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3.214,00 |
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EMPENHO: 729 - DATA: 09/04/2025
JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ESCOLAR, CONF. C.I E NF ANEXA. CONF. C.I Nº 2218/24 E NF ANEXA.
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5.000,00 |
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EMPENHO: 561 - DATA: 08/04/2025
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO LTDA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PROFISSIONAL E GERENCIAL NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MES 03/2025.
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3.000,00 |
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EMPENHO: 562 - DATA: 08/04/2025
ANTONIO MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
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15.012,00 |
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EMPENHO: 563 - DATA: 08/04/2025
GLAUCIO HENRIQUE DA SILVA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
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15.012,00 |
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EMPENHO: 564 - DATA: 08/04/2025
CICERO EDINALDO SOBRAL
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENEIRO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CI Nº174/25.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 565 - DATA: 08/04/2025
JOSE FERREIRA DA SILVA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PEDRAS EM PARALEPIPEDOS (TAPA BURACO) NAS RUAS: ANCILON ELOI BEZERRA, ANTONIA PEREIRA MATIAS E ANTONIO LOPES DE BARROS ( [...]
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630,00 |
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EMPENHO: 721 - DATA: 08/04/2025
RIVALDO BATISTA DO NASCIMETO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PELO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS IMPRESSORAS DA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. NOTA Nº103. ANEXA.
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1.700,00 |
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EMPENHO: 722 - DATA: 08/04/2025
LAYLA DE SÁ BEZERRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E PÃES PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EM FORMAÇÃO PEDAGOGICA. PAG. CONF. NOTA Nº154, ANEXA.
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812,00 |
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EMPENHO: 723 - DATA: 08/04/2025
LAYLA DE SÁ BEZERRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E PÃES PARA OS PROFISSIOANAIS DA EDUCAÇÃO EM FORMAÇÃO PEDAGOGICA. PAG. CONF. NOTA Nº155, ANEXA.
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480,00 |
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EMPENHO: 554 - DATA: 07/04/2025
P F DOS SANTOS
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO PIPA CONF. C.I. N°41/25 E NF ANEXA.
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200,00 |
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EMPENHO: 555 - DATA: 07/04/2025
P F DOS SANTOS
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO PIPA CONF. C.I. N°41/25 E NF ANEXA.
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365,00 |
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EMPENHO: 556 - DATA: 07/04/2025
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AGRICULTORES E PEQUENOS
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO, QUE HORA TRANSFERIMOS PARA A ASSOCIAÇÃO DAQUELA COMUNIDADE, PARA PAGAMENT [...]
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1.533,52 |
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EMPENHO: 557 - DATA: 07/04/2025
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO COM A ALEPE, COMPESA E SECRETARIA DA CASA CIVIL. CONFORME CI Nº170/25.
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740,00 |
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EMPENHO: 558 - DATA: 07/04/2025
PLINIO ANTONIO DE BARROS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A VIAGEM A RECIFE-PE, COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 15/04 A 17/04/2025. CONFORME CI Nº171/25.
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300,00 |
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EMPENHO: 559 - DATA: 07/04/2025
MARILISE APARECIDA DE SA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 15/04 A 17/04/2025. CONFORME CI Nº172/25.
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420,00 |
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EMPENHO: 560 - DATA: 07/04/2025
ANTONIO BARBOZA SOBRINHO OFICINA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME CI Nº48/25.
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4.200,00 |
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EMPENHO: 718 - DATA: 07/04/2025
ANTONIA DE SOUZA E SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A SERVIDORA, COM DESTINO A GRAVATÁ, PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO LEEI PERNAMBUCO, A REALIZAR-SE ENTRE 28 A 30 DE ABRIL DE 2025. CONF. C.I E CARTA [...]
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450,00 |
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EMPENHO: 719 - DATA: 07/04/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2025. COMP. 03/25.
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16.797,01 |
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EMPENHO: 720 - DATA: 07/04/2025
DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA AO Sr DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA BUSCAR UM ÔNIBUS QUE O MUNICIPIO FOI CONTEMPLADO ATRAVES DO PROGRAMA JUNT [...]
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420,00 |
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EMPENHO: 548 - DATA: 04/04/2025
WILLYS DE SOUZA LAURINDO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS COMO MOTORISTA PARA FAZER FACE EM DESPESAS EM VIAJEM A CIDADE DE PETROLINA ACOMPANHANDO O ASSESSOR EXECUTIVO CONF. C.I. N°43/25 E NF ANEXA.
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200,00 |
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EMPENHO: 549 - DATA: 04/04/2025
LUIZ JOSE DA SILVA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO ARTISTA "LUIZ DE VERDEJANTE" QUE PARTICIPARÁ DO "BINCO FEST" QUE ACONTECERÁ NO SITIO ANGICO TORTO, DIA 26 DE AB [...]
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800,00 |
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EMPENHO: 550 - DATA: 04/04/2025
RICARDO FRANCISCO DA SILVA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE 04 (QUATRO) DIARIAS COMO MOTORISTA PARA FAZER FACE EM DESPESAS A CIDADE DO RECIFE ACOMPANHANDO O SECRETARIO CONF. C.I. N°42/25.
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600,00 |
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EMPENHO: 551 - DATA: 04/04/2025
CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AS DESPESAS COM A OFICINA DE MASCARAS DO GRUPO DE CARETAS DURANTE O MES DE ABRIL/2025. CONFORME CI Nº108/25.
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1.280,00 |
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EMPENHO: 552 - DATA: 04/04/2025
51648514 SANDY MARIA DA SILVA LEAL
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS DE HONRARIA, EM VIRTUDE DOS 62 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE, MES DE MARÇO/2025. CONF. CI Nº14/25.
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832,50 |
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EMPENHO: 553 - DATA: 04/04/2025
SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPR
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE AO OFERECIMENTO DE CURSOS E PALESTRAS EM PARCERIA COM A SALA DO EMPREENDEDOR, MUNICÍPIO DE VERDEJANTE. CONFORME CI Nº15/25.
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5.000,00 |
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EMPENHO: 714 - DATA: 04/04/2025
OURICURI TECNOLOGIA VEICULAR LTDA-ME
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VISTORIA EM VEÍCULOS PRESTADORES DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM C.I E NF ANEXA. EMPENHADO EM 2025 EM VIRTUDE DA DATA DE R [...]
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2.500,00 |
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EMPENHO: 715 - DATA: 04/04/2025
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA AS ADOLESCENTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. NOTA Nº515. ANEXA.
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3.156,25 |
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EMPENHO: 716 - DATA: 04/04/2025
OURICURI TECNOLOGIA VEICULAR LTDA-ME
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VISTORIA ESPECIAL EM VEÍCULOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. C.I E NF ANEXA.
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2.500,00 |
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EMPENHO: 717 - DATA: 04/04/2025
OURICURI TECNOLOGIA VEICULAR LTDA-ME
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VISTORIA ESPECIAL EM VEÍCULOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. C.I E NF ANEXA.
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3.500,00 |
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