Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1476 - DATA: 26/09/2025
RIAN CARLOS DA SILVA SOUZA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEICULO DE PLACA PDJ0664 QUE ATENDE AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME A CI 1569/25.
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2.000,00 |
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EMPENHO: 1477 - DATA: 26/09/2025
MARCIANO LOURIVAL FILGUEIRA DA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA TROCA DE INTERRUPTORES E PLAFLONS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PSF II E IV, CONFORME CI 1552/2025.
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2.110,00 |
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EMPENHO: 1478 - DATA: 26/09/2025
MARCOS VINÍCIUS VIEIRA DANTAS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO DE 04 (QUATROS) PLANTÕES 12 H, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME ESCALA DA CI 1542/2025
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3.600,00 |
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EMPENHO: 1479 - DATA: 26/09/2025
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME A CI 1565/2025.
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435,00 |
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EMPENHO: 1525 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. REC. HIDRICOS COMP. 09/2025.
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10.231,46 |
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EMPENHO: 1526 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. SERV. PÚBLICOS COMP. 09/2025.
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11.003,04 |
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EMPENHO: 1527 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS CABROBÓ SEC. SERV. PÚBLICOS COMP. 09/2025.
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2.277,00 |
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EMPENHO: 1528 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. GOVERNO COMP. 09/2025.
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10.459,16 |
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EMPENHO: 1529 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CONTROLE INTERNO COMP. 09/2025.
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4.950,00 |
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EMPENHO: 2386 - DATA: 26/09/2025
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO E NF ANEXA.
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170,00 |
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EMPENHO: 2387 - DATA: 26/09/2025
ASSOCIAÇÃO AUTOUNIDOS DE PROTEÇÃO VEICULAR E BENEF
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE SEGUROS DE POTEÇÃO VEÍCULAR DOS ÔNIBUS DE PLACA SNL6C29, SOB6F25, SOD5I80, SOJ7I20 E SOL2D05.
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1.999,50 |
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EMPENHO: 642 - DATA: 26/09/2025
CARLOS ALVES BEZERRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de diárias para a cidade de RECIFE/PE, com a ASSSITENTE SOCIAL DO CREAS E O DIRETOR DE HABITAÇÃO DA SECRETARIA DE [...]
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630,00 |
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EMPENHO: 643 - DATA: 26/09/2025
CONSELHO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE AS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento da Anuidade/2025 do Conselho de Secretários Municipais de Assistência, conforme boleto anexo. C.I 631/25
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897,10 |
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EMPENHO: 644 - DATA: 26/09/2025
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 190 FILÉ DE PEITO IND. CX20 KG FRANGO DOURADO, 698 FRANGO INT CONG FRANGO DOURADO. .PROJ. ATIVIDADE - 2042- COZINHA COMUNITARIA. [...]
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6.306,45 |
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EMPENHO: 645 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS BOLSA FAMILIA, COMP. 09/2025.
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2.125,20 |
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EMPENHO: 646 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. ASSIST. SOCIAL, COMP. 09/2025.
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12.201,10 |
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EMPENHO: 647 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS CRIANÇA FELIZ COMP. 09/2025.
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1.897,50 |
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EMPENHO: 648 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS BOLSA FAMILIA, COMP. 09/2025.
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3.036,00 |
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EMPENHO: 1480 - DATA: 26/09/2025
LARAH ISABELLA ALVES MAGALHÃES DE SÁ ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE SELADORA C/ GUILHOTINA PARA PAPEL CIRURGICO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 457.
PAGAMENTO POR PIX EM C [...]
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350,00 |
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EMPENHO: 1481 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS LIC. MATERN. PSF VINVULADO COMP. 09/2025.
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1.658,90 |
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EMPENHO: 1482 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS EPID. VINCULADO, COMP. 09/2025.
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11.799,92 |
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EMPENHO: 1483 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS EPID. NÃO VINCULADO, COMP. 09/2025.
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8.018,40 |
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EMPENHO: 1484 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. SAUDE NÃO VINCULADO, COMP. 09/2025.
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1.800,00 |
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EMPENHO: 1485 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. SAÚDE NÃO VINCULADO, COMP. 09/2025.
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8.702,87 |
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EMPENHO: 1486 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. SAÚDE NÃO. VINCULADO, COMP. 09/2025.
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19.497,32 |
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EMPENHO: 1487 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS HPP NÃO VINCULADO, COMP. 09/2025.
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1.800,00 |
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EMPENHO: 1488 - DATA: 26/09/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS SEC. SAÚDE NÃO VINCULADO COMP. 09/2025.
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770,25 |
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EMPENHO: 1489 - DATA: 26/09/2025
ROBERTO JOSÉ DO NASCIMENTO DE LUCENA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÕES DOS AR CONDICIONADOS NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO-TFD. CONFORME A CI 1581/25 E NOTA 141.
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650,00 |
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EMPENHO: 1490 - DATA: 26/09/2025
DJANILSON DE SOUZA CRUZ
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO DE PLACA PGW2408, CONFORME A CI 1583/25 E NOTA 13.
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960,00 |
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EMPENHO: 1491 - DATA: 26/09/2025
FRANCISCO JACKSON CRUZ SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TERAPEUTICOS PARA EQUIPE MULTI, CONFORME A CI 1578/25 E NOTA FISCAL 9.
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800,00 |
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