Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 3293 - DATA: 16/12/2025
MARIA SAMIRA DE BARROS SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS EVENTOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I E NF ANEXA.
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559,65 |
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EMPENHO: 3297 - DATA: 16/12/2025
NICELIA RIBEIRO DE ARAUJO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, MÃE MOSA.
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1.100,00 |
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EMPENHO: 3298 - DATA: 16/12/2025
MARIA GABRIELLY DA SILVA XAVIER
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDORA MARIA ZILMA DA SILVA, AUX. DE SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. PLANILHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
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1.012,00 |
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EMPENHO: 3299 - DATA: 16/12/2025
ALVINA LAIANE BEZERRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, MÃE MOSA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
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1.100,00 |
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EMPENHO: 3300 - DATA: 16/12/2025
DANIELY ANEIDE DA SILVA SOUZA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
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1.012,00 |
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EMPENHO: 3301 - DATA: 16/12/2025
FRANCISCA SILVANHA DO CARMO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA FABIANA CEZAR DA SILVA., AUX. DE SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. ANEXA [...]
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2.277,00 |
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EMPENHO: 3302 - DATA: 16/12/2025
GEOVANA AIDE SILVA SANTOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, MATILDE ANTONIA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
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1.012,00 |
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EMPENHO: 3303 - DATA: 16/12/2025
JOSEFA SANDRA DOS SANTOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE ANTONIO CÂNDIDO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
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1.012,00 |
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EMPENHO: 3304 - DATA: 16/12/2025
JULIANA MARIA DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
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1.012,00 |
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EMPENHO: 3305 - DATA: 16/12/2025
RAFAEL SOBREIRA GONDIM
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SECREC. DE ESCOLA, NA UNIDADE ESCOLAR CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO.
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2.018,00 |
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EMPENHO: 3306 - DATA: 16/12/2025
PEDRO TAVARES VITAL
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0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA ARENINHA DO SÍTIO MAMOEIRO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
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1.738,00 |
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EMPENHO: 3307 - DATA: 16/12/2025
IRINEU FARIAS DA SILVA
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0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
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1.012,00 |
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EMPENHO: 3308 - DATA: 16/12/2025
DENISE KARINE FERREIRA LEITE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERIMONIAL PARA A SOLENIDADE DE FORMATURA DO ABC/2025, INCLUINDO ORGANIZAÇÃO PROTOCOLAR, CONDUÇÃO DO EVENTO, APOIO LOGÍSTICO, [...]
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4.844,00 |
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EMPENHO: 3309 - DATA: 16/12/2025
MARIA RADIELY EVILY DOS SANTOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA ESCOLA JOAQIM TAVARES DE SA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
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1.012,00 |
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EMPENHO: 3310 - DATA: 16/12/2025
MARIA APARECIDA DANTAS FERREIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
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1.012,00 |
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EMPENHO: 3311 - DATA: 16/12/2025
JULIA FERREIRA SOARES ROCHA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE LAUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
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1.012,00 |
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EMPENHO: 2190 - DATA: 16/12/2025
MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO E SILVA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA LOGISTICA DURANTE A "FESTA DE NAYAL LUZ - VERDEJANTE" NO CENTRO DA CIDADE NO DIA 23 DE DEZEMBRO/2025. CONFORME CI Nº320/25.
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3.480,00 |
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EMPENHO: 2191 - DATA: 16/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATOS SEC. ADM. COMP. 12/2025.
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6.072,00 |
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EMPENHO: 2192 - DATA: 16/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS LIC. MATERN. SEC. ADM. COMP. 12/2025.
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180,00 |
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EMPENHO: 2193 - DATA: 16/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. SERV. PÚBLICOS COMP. 12/2025.
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11.638,05 |
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EMPENHO: 2194 - DATA: 16/12/2025
LAYLA DE SÁ BEZERRA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER A DEMANDA DO PESSOAL DA ESTRUTURA DA FEIRA ESPECIAL DO DIA 08 DE DEZEMBRO/2025. CONFORME CI Nº221/25.
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600,00 |
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EMPENHO: 2195 - DATA: 16/12/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS COMISSIONADOS SEC. SERV. PÚBLICOS COMP. 12/2025.
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1.322,56 |
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EMPENHO: 2196 - DATA: 16/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. SERV. PÚBLICOS COMP. 12/2025.
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10.489,19 |
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EMPENHO: 2197 - DATA: 16/12/2025
JOSE HELIO DE SOUZA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DO CANTOR "HELIO LIMA E FORRO DETALHES" NA TRADICIONAL "FORRÓ PINGO DO MEIO DIA NA FESTA ESPECIAL DE ANIVERSÁRIO", NO [...]
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2.635,00 |
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EMPENHO: 2198 - DATA: 16/12/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS SEC. SERV. PÚBLICOS COMP. 12/2025.
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798,01 |
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EMPENHO: 2199 - DATA: 16/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. HIDRICOS COMP. 12/2025.
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9.874,73 |
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EMPENHO: 2198 - DATA: 16/12/2025
NADJA MARINA PIRES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (MULTIFUNCIONAL) PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONF. 1° PEDIDO AO CONT. N°213/2025.
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1.500,00 |
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EMPENHO: 3243 - DATA: 15/12/2025
LIDIANA CAMPOS OLIVEIRA MEI
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/P [...]
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4.174,71 |
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EMPENHO: 3245 - DATA: 15/12/2025
ALDEMIR ALVES DE SOUZA 06394627402
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/P [...]
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803,89 |
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EMPENHO: 3246 - DATA: 15/12/2025
MIGUEL CARVALHO DOS SANTOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº2238/25, AN [...]
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1.012,00 |
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