Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1839 - DATA: 24/11/2025
NILDOMAR ANTONIO BARBOSA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO CONDUTOR DE VEÍCULOS ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 11/2025, CONFORME A CI 1953/25.
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657,80 |
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EMPENHO: 1889 - DATA: 24/11/2025
JAYR HASTOR DE SA ALVES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFRENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE PETROLINA-PE, NOS DIAS 05 E 05/12/2025, NA CONDUÇÃO DE PACIENTES. CONFORME CI Nº725/25.
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300,00 |
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EMPENHO: 1890 - DATA: 24/11/2025
JAYR HASTOR DE SA ALVES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFRENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 01 E 02/12/2025, NA CONDUÇÃO DE PACIENTES. CONFORME CI Nº724/25.
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420,00 |
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EMPENHO: 1891 - DATA: 24/11/2025
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFRENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 01 E 02/12/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO GABINETE PERANTE A ALEPE E CASA CIVIL ENTRE OUTROS. CONFORME CI Nº723 [...]
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720,00 |
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EMPENHO: 1892 - DATA: 24/11/2025
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFRENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE PETROLINA-PE, NOS DIAS 27 E 28/11/2025, PARA O CONGRRESSO DA UNIÃO DOS VEREADORES DE PE. CONFORME CI Nº722/25.
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500,00 |
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EMPENHO: 1893 - DATA: 24/11/2025
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFRENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 01 DE NOVEMBRO/2025, NA CONDUÇÃO DE PACIENTES. CONFORME CI Nº717/25.
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100,00 |
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EMPENHO: 1894 - DATA: 24/11/2025
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFRENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A JUAZEIRO DO NORTE-CE, NOS DIAS 05 E 06 DE NOVEMBRO/2025, NA CONDUÇÃO DE PACIENTES. CONFORME CI Nº718/25.
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300,00 |
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EMPENHO: 1895 - DATA: 24/11/2025
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFRENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A PETROLINE-PE, NOS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO/2025, NA CONDUÇÃO DE PACIENTES. CONFORME CI Nº719/25.
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200,00 |
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EMPENHO: 1896 - DATA: 24/11/2025
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A JUAZEIRO DO NORTE-CE, NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO/2025, NA CONDUÇÃO DE PACIENTES. CONFORME CI Nº720/25.
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200,00 |
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EMPENHO: 1897 - DATA: 24/11/2025
WISLEY MAGALHÃES DE FRANÇA - MEI
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA (CI). NO MES DE NOVEMBRO/2025. CONF. CI Nº711/25.
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900,00 |
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EMPENHO: 1898 - DATA: 24/11/2025
WEBERTHY MAIKY SILVA DE QUEIROZ09411865470
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A RECARGA EM DIVERSOS TONNERS E CARTUCHOS DE DIVERSAS IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS, RECURSOS HIDRICOS, OBRAS E GOVERNO DO MUNICIPIO, NO MES DE N [...]
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3.000,00 |
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EMPENHO: 1899 - DATA: 24/11/2025
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, GABINETE E ASSISTENCIA SOCIAL. CONF. C.I. N°716/25.
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595,00 |
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EMPENHO: 1900 - DATA: 24/11/2025
HUGO ALENCAR FERREIRA DE ARAÚJO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE PETROLINA-PE, NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO/2025, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE 50 ANOS DA UVP. CONF. C.I Nº707/25.
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300,00 |
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EMPENHO: 1901 - DATA: 24/11/2025
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO, ELETRÍCO E HIDROSANITÁRIO, PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CONTRATO Nº215/2025. 5º P [...]
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18.662,59 |
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EMPENHO: 1902 - DATA: 24/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDO TRF5º SEC. ADM., COMP. 11/25.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 1903 - DATA: 24/11/2025
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO, ELETRÍCO E HIDROSANITÁRIO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO Nº215/202 [...]
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9.098,70 |
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EMPENHO: 1904 - DATA: 24/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDO ARARIPINA SEC. ADM., COMP. 11/25.
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2.250,00 |
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EMPENHO: 1905 - DATA: 24/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS LIC. MÉDICA SERV. PÚBLICOS COMP. 11/25.
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1.669,80 |
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EMPENHO: 1906 - DATA: 24/11/2025
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRÍCO E HIDROSANITÁRIO, PARA A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. CONFORME CONTRATO Nº215/2025. 5º [...]
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3.608,60 |
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EMPENHO: 1840 - DATA: 24/11/2025
FOLHA DE PESSOAL - CONTRATO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PAP PSF EMENDA VINCULADO, COMP. 11/25.
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7.331,94 |
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EMPENHO: 1841 - DATA: 24/11/2025
FOLHA DE PESSOAL - CONTRATO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PAP PSF EMENDA VINCULADO, COMP. 11/25.
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30.000,00 |
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EMPENHO: 1842 - DATA: 24/11/2025
FOLHA DE PESSOAL - CONTRATO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PAB PSF EFERMAGEM VINCULADO, COMP. 11/25.
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10.536,00 |
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EMPENHO: 1843 - DATA: 24/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS PSF SAÚDE BUCAL VINCULADO, COMP. 11/25.
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4.911,70 |
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EMPENHO: 1844 - DATA: 24/11/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS PSF SAÚDE BUCAL VINCULADO COMP. 11/25.
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1.062,60 |
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EMPENHO: 1845 - DATA: 24/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF SAÚDE BUCAL VINCULADO, COMP. 11/25.
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14.018,00 |
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EMPENHO: 1846 - DATA: 24/11/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS, DO HOSPITALA DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 216/2025, PROC. LICIT. 71/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 38/2025 [...]
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800,00 |
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EMPENHO: 1847 - DATA: 24/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS PSF VINCULADO COMP. 11/2025.
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37.055,48 |
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EMPENHO: 1848 - DATA: 24/11/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS PSF VINCULADO, COMP. 11/25.
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531,30 |
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EMPENHO: 1849 - DATA: 24/11/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS, DO HOSPITALA DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 216/2025, PROC. LICIT. 71/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 38/2025 [...]
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1.740,00 |
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EMPENHO: 1850 - DATA: 24/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS HPP PISO ENF. NÃO VINCULADO, COMP. 11/25.
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1.518,00 |
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