Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 939 - DATA: 22/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS ASSIST. SOCIAL. COMP. 12/2025.
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15.744,98 |
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EMPENHO: 940 - DATA: 22/12/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS ASSIST. SOCIAL COMP. 12/2025.
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1.172,67 |
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EMPENHO: 941 - DATA: 22/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS ASSIST. SOCIAL. COMP. 12/2025.
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11.859,55 |
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EMPENHO: 3417 - DATA: 22/12/2025
FUNPREV - PREV
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A PARTE PATRONAL (FUNDEB 70%) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMP. 12/2025.
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109.937,25 |
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EMPENHO: 3418 - DATA: 22/12/2025
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SERRITA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PARTE PATRONAL (EMPRESA) DO FUNCIONARIOS EFETIVOS CEDIDOS DE SERRITA PARA ESTE MUNICIPIO JUNTO AO FUNPRESE DURANTE O ANO DE 2025. COMP. 12/2025.
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1.235,39 |
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EMPENHO: 3419 - DATA: 22/12/2025
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TERRA NOVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PARTE ADICIONAL DO FUNCIONARIO EFETIVO CEDIDOS DE TERRA NOVA PARA ESTE MUNICIPIO JUNTO AO (TERRA NOVA PREV) DURANTE O ANO DE 2025. COMP. 12/2025.
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1.330,79 |
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EMPENHO: 942 - DATA: 22/12/2025
MARIA APARECIDA SOBREIRA GONDIM
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPEZAS DE UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,NO MES DE DEZEMBRO, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL ANEXO. C.I [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 943 - DATA: 22/12/2025
GECYKA GRAZYELLE FERREIRA LEITA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de confecção de bolos para confraternização do Programa Criança Feliz. C.I 905/25
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430,00 |
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EMPENHO: 944 - DATA: 22/12/2025
JOSE ALEX DA SILVA - MEI
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM FORMA DE ORTIFRUTI PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, (COZINHA COMUNITARIA). CONFO [...]
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2.979,00 |
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EMPENHO: 945 - DATA: 22/12/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de Botijão de 13 kg PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2042-COZINHA COMUNITÁRIA. PRE [...]
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1.007,91 |
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EMPENHO: 946 - DATA: 22/12/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de Botijão de 13 kg PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2081-SCFV PREGÃO Nº 046.NOTA [...]
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447,96 |
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EMPENHO: 947 - DATA: 22/12/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de Botijão de 13 kg PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2090-BOLSA FAMILIA PREGÃO N [...]
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111,99 |
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EMPENHO: 948 - DATA: 22/12/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de Botijão de 13 kg PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2087-CRAS. PREGÃO Nº 046.NOTA [...]
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335,97 |
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EMPENHO: 949 - DATA: 22/12/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de Botijão de 13 kg PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2082-CREAS. PREGÃO Nº 046.NOT [...]
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111,99 |
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EMPENHO: 3420 - DATA: 22/12/2025
FOLHA PAG. CONTRATO CRECHE 70% SEC. EDUC.
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATO / CRECHE 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 12/2025.
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9.108,00 |
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EMPENHO: 3421 - DATA: 22/12/2025
FOLHA PAG. EFETIVO CRECHE 70% SEC. EDUC.
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CRECHE 70% / LIC. MATERNIDADE NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 12/2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 3422 - DATA: 22/12/2025
FOLHA PAG. COMISSIONADO CRECHE 70% SEC. EDUC.
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS 70% / CRECHE / BRADESCO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 12/2025.
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5.616,60 |
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EMPENHO: 3356 - DATA: 19/12/2025
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO ANEXO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
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254,14 |
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EMPENHO: 3357 - DATA: 19/12/2025
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
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2.402,53 |
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EMPENHO: 3358 - DATA: 19/12/2025
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE NERGIA ELETRICA NAS QUADRAS ESPORTIVAS DO MUNICIPIO DE VERDEJANTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
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550,00 |
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EMPENHO: 3359 - DATA: 19/12/2025
FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA, COM DESTINO A RECIFE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. PAG. CONF. CI Nº2323/25. [...]
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600,00 |
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EMPENHO: 3360 - DATA: 19/12/2025
DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SERVIDOR DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA, COM DESTINO A RECIFE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. PAG. CONF. CI Nº2322/25. [...]
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450,00 |
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EMPENHO: 3361 - DATA: 19/12/2025
IVANEIDE MATIAS BRINGEL DO CARMO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDOr (a), ALBES CARVALHO DA SILVA, PROFESSOR, AFASTADO EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE DEZEMBRO, ANEXA.
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1.012,00 |
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EMPENHO: 3362 - DATA: 19/12/2025
CICERA MARIA DA SILVA DINIZ
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDOr (a), PAULO JOSE MATIAS BARRETO, PROFESSOR, AFASTADO EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE DEZEMBRO, ANEXA [...]
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1.012,00 |
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EMPENHO: 3363 - DATA: 19/12/2025
TELIA DE SOUZA SANTOS SÁ
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDOr (a), PAULO LUCIANO ALVES DE OLIVEIRA, PROFESSOR, AFASTADO EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE DEZEMBRO, [...]
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1.012,00 |
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EMPENHO: 3364 - DATA: 19/12/2025
CARLA CATARINA OLIVEIRA SANTOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDOr (a), MARIA DE FÁTIMA BEZERRA SANTOS, PROFESSOR, AFASTADO EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE DEZEMBRO, ANE [...]
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1.012,00 |
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EMPENHO: 3365 - DATA: 19/12/2025
ANA BEATRIZ DE SOUZA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDOr (a), MARIA DAS GRAÇAS DE CARVALHO ALVES, PROFESSOR, AFASTADO EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE DEZEMBRO, [...]
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1.282,00 |
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EMPENHO: 3366 - DATA: 19/12/2025
JUSSARA FERREIRA DE ARAUJO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDOr (a), MARIA ELIZABETE MATIAS, PROFESSOR, AFASTADO EM VIRTUDE DE AGUARDAR APOSENTADORIA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE DEZEMBRO, [...]
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2.024,00 |
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EMPENHO: 3367 - DATA: 19/12/2025
THIAGO FREIRE QUINTEIRO 06952198474
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O SERVIÇOS DE ADESIVAÇÃO DE CARRO SPIN. PAG. CONF. CI Nº2324/25. ANEXA. (C [...]
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1.500,00 |
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EMPENHO: 3368 - DATA: 19/12/2025
MARIA IZABEL DE JESUS SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDOr (a),EDINEUMA FERREIRA GONÇALVES, PROFESSOR, AFASTADO EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE DEZEMBRO, ANEXA.
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2.024,00 |
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