Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 2209 - DATA: 17/12/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS CEDIDOS SERRA TALHADA SEC. OBRAS NO COMP. 12/2025.
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833,25 |
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EMPENHO: 2210 - DATA: 17/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. OBRAS COMP. 12/2025.
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8.413,68 |
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EMPENHO: 2211 - DATA: 17/12/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS SEC. OBRAS NO COMP. 12/2025.
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2.172,45 |
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EMPENHO: 2212 - DATA: 17/12/2025
55.591.991 HUGO TAVARES MATIAS DE SA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO MONITORAMENTO DE INTERAÇÕES RESPOSTA E CIDADÃOS (SAC DIGITAL), MODERAÇÃO DE COMENTÁRIOS E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS MENSAIS DE MÉTRICAS E ALCANCE, VISANDO A TRANSPARÊNC [...]
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4.000,00 |
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EMPENHO: 2213 - DATA: 17/12/2025
58.956.075 TIAGO OLIVEIRA E SILVA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE VERD [...]
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615,00 |
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EMPENHO: 2214 - DATA: 17/12/2025
58.956.075 TIAGO OLIVEIRA E SILVA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE VERD [...]
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2.538,50 |
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EMPENHO: 2215 - DATA: 17/12/2025
JOSE CARLOS FIRMINO DE OLIVEIRA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DESTINADOS A USO NAS COMEMORAÇÕES DA 26ª MISSA DO VAQUEIRO DE VERDEJANTE-PE, NO SITIO RIACHO VERDE II, NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO/2025. CONFORME CI [...]
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4.893,75 |
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EMPENHO: 2216 - DATA: 17/12/2025
CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AS DESPESAS COM A EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO NA TRADICIONAL "FESTA DE NATAL" NO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2025 NO CENTRO DA [...]
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1.800,00 |
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EMPENHO: 2217 - DATA: 17/12/2025
JOSENALDO DAMIÃO DE OLIVEIRA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AS DESPESAS COM APRESENTAÇÃO DO ARTISTA "DAN OLIVEIRA" NA FEIRA ESPECIAL COMEMORATIVA DO DISTRITO DE LAGOA DOS MIL [...]
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600,00 |
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EMPENHO: 2218 - DATA: 17/12/2025
VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TOALHAS DO EVENTO DA FEIRA ESPECIAL DO DIA 08 DE DEZEMBRO/2025. FEITA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL [...]
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1.000,00 |
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EMPENHO: 2219 - DATA: 17/12/2025
EDILANIA FERREIRA GONDIM SILVA -ME.
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (COPA COZINHA), VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, CONTRATO [...]
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1.168,05 |
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EMPENHO: 2220 - DATA: 17/12/2025
58.956.075 TIAGO OLIVEIRA E SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE VERD [...]
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1.202,00 |
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EMPENHO: 2221 - DATA: 17/12/2025
FUNPREV - PREV
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A PARTE ADICIONAL (DIV) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMP. 12/2025.
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20.539,28 |
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EMPENHO: 2222 - DATA: 17/12/2025
JOSE CARLOS FIRMINO DE OLIVEIRA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DESTINADOS A USO NAS COMEMORAÇÕES DO "NATAL LUZ) NO DIA 24 DE DEZEMBRO/2025. CONFORME CI Nº331/25.
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1.631,25 |
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EMPENHO: 2223 - DATA: 17/12/2025
PLINIO ANTONIO DE BARROS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE ENTRE OS DIAS 18 A 20 DE DEZEMBRO DE 2025 CONF C.I. N°826/25.
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300,00 |
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EMPENHO: 2224 - DATA: 17/12/2025
JAYR HASTOR DE SA ALVES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE 02(DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE ENTRE OS DIAS 22 A 23 DE DEZEMBRO DE 2025 CONF. C.I. N°828/25.
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420,00 |
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EMPENHO: 2225 - DATA: 17/12/2025
MARIA LUCIVANIA DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO TEMPORARIA DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O PERIODO DE LICENÇA, COMPREENDENDO ATIVIDADES DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E APOIO NO FORUM MUNICIPAL CONF. [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 2226 - DATA: 17/12/2025
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A JUAZEIRO DO NORTE-CE, NOS DIAS 16 A 17 DE DEZEMBRO/2025, NA CONDUÇÃO DE PACIENTES. CONFORME CI Nº832/25.
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200,00 |
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EMPENHO: 2227 - DATA: 17/12/2025
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A JUAZEIRO DO NORTE-CE, NOS DIAS 11 E 12 DE DEZEMBRO/2025, NA CONDUÇÃO DE PACIENTES. CONFORME CI Nº831/25.
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200,00 |
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EMPENHO: 2228 - DATA: 17/12/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, ASSESSORIOS E MAO DE OBRA NECESSARIA CONF. CONT. N°245/2025, PROC. LIC. N°079/2025, CRED. N°005/2025.
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4.548,71 |
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EMPENHO: 3283 - DATA: 16/12/2025
CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF.OS SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS PARA A AVALIAÇÃO SOMATIVA FINAL NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VERDEJANTE, CONF. C.I E NF ANEXA.
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7.750,00 |
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EMPENHO: 3284 - DATA: 16/12/2025
CICERO ALVES MARTINS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE PEDAGÓGICA EM REUNIAO DESSA SECRETARIA.
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558,00 |
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EMPENHO: 3285 - DATA: 16/12/2025
MAIANE ROSIENE DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, MÃE MOSA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEX [...]
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1.012,00 |
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EMPENHO: 3286 - DATA: 16/12/2025
MARIA JUCILENE DA CONCEIAO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA JORGIANE LUCAS DOS SANTOS, AUX. DE SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. ANE [...]
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1.012,00 |
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EMPENHO: 3287 - DATA: 16/12/2025
MARIA DE FATIMA DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA ZULEIDE DA CONCEIÇÃO, AUX. DE SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. AN [...]
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1.012,00 |
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EMPENHO: 3288 - DATA: 16/12/2025
MARIA DAS DORES FERREIRA CARVALHO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDOR ITAMAR RIBEIRO DA SILVA ALVES, AUX. DE SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. [...]
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1.012,00 |
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EMPENHO: 3289 - DATA: 16/12/2025
GILMARIA GOMES DOS SANTOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA APARECIDA DOS SANTOS, AUX. DE SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. PLANILHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. [...]
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1.012,00 |
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EMPENHO: 3290 - DATA: 16/12/2025
GISELY MARIA DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA NEUZA ARAUJO DO CARMO, AUX. DE SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. PLANILHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. ANEX [...]
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1.012,00 |
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EMPENHO: 3291 - DATA: 16/12/2025
ERIKA DE LIMA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA EDILANIA FERREIRA DA SILVA, AUX. DE SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO CONF. PLANILHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. ANE [...]
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1.012,00 |
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EMPENHO: 3292 - DATA: 16/12/2025
ALANNYA DOS SANTOS E SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA CLARA RIBEIRO DE SOUZA, AUX. DE SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO CONF. PLANILHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. ANEXA.
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1.417,00 |
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