Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1522 - DATA: 26/09/2025
ANTONIO FERREIRA ALVES
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA DESLOCAMENTO COM PACIENTE, EM VIAGEM A SERVIÇO DO PROGRAMA TFD, CONFORME PLANILHAS ANEXAS NA CI 1598/2025.
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450,00 |
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EMPENHO: 1523 - DATA: 26/09/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PDJ0664, QUE ATENDE AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 1596/25 E NOTA 126835.
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855,39 |
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EMPENHO: 1524 - DATA: 26/09/2025
JODJA RAYLA PEREIRA DE SA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO INTERNA DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR, RECEPÇÃO, AGENDAMENTO DE PACIENTES, ORGANIZAÇÃO DE PRONTUÁRIOS E GERÊNCIA G [...]
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2.110,00 |
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EMPENHO: 1525 - DATA: 26/09/2025
JEANE MARONITA DA CRUZ
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES INTERNOS, PARA HOSPITAIS DE OUTRAS CIDADES, COMO CONSTA NO ENCAMINHAMENTO ANEXO NA CI 1600/2025.
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470,00 |
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EMPENHO: 1526 - DATA: 26/09/2025
PRONTO SOCORRO SAO FRANCISCO LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS EXAMES DE IMAGEM DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 017/2023, PROC. LICIT. 004/2023 E PREG. ELET. 003/2023.
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10.000,00 |
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EMPENHO: 1527 - DATA: 26/09/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS HPP PISO ENF. NÃO VINCULADO COMP. 09/2025.
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581,90 |
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EMPENHO: 1528 - DATA: 26/09/2025
ADJANE PEREIRA NETO.
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA A LAVAGEM DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AO PROGRMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO-TFD. CONFORME A CI 1607/25.
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215,00 |
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EMPENHO: 1529 - DATA: 26/09/2025
GENECI ANTONIO DA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OCQ2I02, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISES NO IMP EM SALGUEIRO/PE. CONFORME A CI 1606/52.
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520,00 |
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EMPENHO: 1530 - DATA: 26/09/2025
MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA PDJ0574 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 49.
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297,00 |
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EMPENHO: 1531 - DATA: 26/09/2025
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PARA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E ACOMPANHAMENTO DOS REPASSES PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ( [...]
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5.000,00 |
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EMPENHO: 1497 - DATA: 25/09/2025
ADRIANO ULISSES SOARES
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E TRANSLADO (SALGUEIRO/VERDEJANTE) DOS INTERGRANTES DAS BANDAS "MALLA SEM ALÇA" QUE SE APRESENTARAM DURANTE A "FESTA TRADICIOANAL DE [...]
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4.527,00 |
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EMPENHO: 1498 - DATA: 25/09/2025
SANDY MARIA DA SILVA LEAL
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A CONFCÇÃO DE ADESIVOS PARA PASTAS, CRACHAS E LEMBRANCINHAS PARA EVENTOS DA COORDENADORIA DA MULHER. CONFORME CI Nº558/25.
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620,00 |
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EMPENHO: 1499 - DATA: 25/09/2025
SANDY MARIA DA SILVA LEAL
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A CONFCÇÃO DE BANERS E PLANFLETOS PARA SALA DO EMPREENDEDOR. CONFORME CI Nº557/25.
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197,50 |
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EMPENHO: 1500 - DATA: 25/09/2025
SANDY MARIA DA SILVA LEAL
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, PARA DIVULGAÇÃO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CI Nº556/25.
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1.602,00 |
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EMPENHO: 1501 - DATA: 25/09/2025
KEVEN KAUAN DUARTE DOS SANTOS
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A "1ª CORRIDA DE ARGOLINHA" QUE ACONTECE NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO/2025, NO POVOADO DE MALHADAREIA. CONFORME CI [...]
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1.000,00 |
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EMPENHO: 1502 - DATA: 25/09/2025
WEBERTHY MAIKY SILVA DE QUEIROZ09411865470
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A RECARGA EM DIVERSOS TONNERS E CARTUCHOS DE DIVERSAS IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS, RECURSOS HIDRICOS, OBRAS E GOVERNO DO MUNICIPIO. CONF. C.I. [...]
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3.000,00 |
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EMPENHO: 1503 - DATA: 25/09/2025
HENRIQUE ALVES GONDIM DO NASCIMENTO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO EM ORÇAMENTO PARTICIPATIVO E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS. APOIO TÉCNICO PARA FORTALECER A PARTICIPAÇÃO CIDADÃ NA CONSTRUÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL, NO MES DE SET [...]
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5.000,00 |
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EMPENHO: 1504 - DATA: 25/09/2025
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO XEROGRÁFICAS DE MATERIAL PARA O SETOR DA PREFEITURA. CONFORME CI Nº560/25.
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800,00 |
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EMPENHO: 1505 - DATA: 25/09/2025
ADRIANA DALVECÍ DE OLIVEIRA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS EM ATENDIMENTO AO CONVENIO Nº017/2018, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE E OS CORREIOS, REF. AO MES SETEMBRO/20 [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 1506 - DATA: 25/09/2025
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, AGRICULTURA, ASSISTENCIA SOCIAL E GOVERNO. CONF. C.I. N° 559/25.
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440,00 |
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EMPENHO: 1507 - DATA: 25/09/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS NO BB RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. DE 25, NA CONTA .
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10.000,00 |
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EMPENHO: 2384 - DATA: 25/09/2025
SOPHOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MINICURSOS COM DURAÇÃO DE 4H PARA A DIRETORIA DE ENSINO, DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PAG. CONF. CI Nº1689/25. ANEXA.
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5.600,00 |
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EMPENHO: 2385 - DATA: 25/09/2025
YONARA CELLYANNY SA E SILVA SANTOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA O Sra YONARA CELLYANNY SA E SILVA SANTOS, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE PREMIAÇÃO DA [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 1494 - DATA: 24/09/2025
AILTON JOAO DA SILVA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE SEGURANÇAS PARTICULARES DESTINADO AO APOIO, MANUTENÇÃO E ORDEM DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE MALHADAREIA QUE ACONTECE NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 20 [...]
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3.475,00 |
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EMPENHO: 1495 - DATA: 24/09/2025
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SEVIÇOS COMO COZINHEIRA PARA PREPARAÇÃO DE MARMITAS PARA O MOTORISTA DA CAÇAMBA E DO COMPACTADOR DE LIXO, NO MES DE SETEMBRO/2025. CONFORME CI Nº613/25 E NF ANE [...]
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815,00 |
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EMPENHO: 1496 - DATA: 24/09/2025
MARCILIO BEZERRA TAVARES
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIAS PUBLICAS, NO MES SET./2025. CONFORME CI Nº609/25.
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1.200,00 |
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EMPENHO: 1430 - DATA: 24/09/2025
CARUARU BUS LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO, COM TROCA DE PEÇAS, NO VEÍCULO QYS9D93, CONFORME CI 1520/2025
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15.690,30 |
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EMPENHO: 1431 - DATA: 24/09/2025
CARUARU BUS LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA CORRETIVA DO VEÍCULO QYS9D93, CONFORME CI 1519/2025
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4.350,00 |
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EMPENHO: 1432 - DATA: 24/09/2025
MARIA ELENILDA PINTO DOS SANTOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DOS DEPARTAMENTOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME A CI 1521/2025
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1.518,00 |
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EMPENHO: 1433 - DATA: 24/09/2025
MARIA ELENILDA PINTO DOS SANTOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DOS DEPARTAMENTOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME A CI 1522/2025
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1.518,00 |
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