Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 837 - DATA: 20/05/2025
CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE.
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE A COBRANÇA DE A.R.T, FISCALIZAÇÃO DE OBRA PÚBLICA, REFORMA DEQUADRAS ESPORTIVAS NOS DITRITOS DE GROSSOS E MALHADAREIA, CONF. C.I Nº 80/25.
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103,03 |
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EMPENHO: 838 - DATA: 20/05/2025
CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE.
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE AOLAUDO TECNICO DE VISTORIA REALIZADO PARA A PREFEITURA MUNIUCIPAL, OBJETO DE ANÁLISE: CONSTRUÇÃO DE 01 QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTUÁRIO, LOCALIZADA NA RUA MARCELO JO [...]
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103,03 |
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EMPENHO: 839 - DATA: 20/05/2025
FRANCISCO ANAEL MONTEIRO GABRIEL
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PRESENCIAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A EQUIPE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, DA PREFEITURA MUN [...]
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5.200,00 |
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EMPENHO: 840 - DATA: 20/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
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200.000,00 |
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EMPENHO: 841 - DATA: 20/05/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS COMISSIONADOS GAB. DO PREFEITO COMP. 05/2025.
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317,63 |
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EMPENHO: 842 - DATA: 20/05/2025
DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO NO VALOR DE R$ 39,99 (TRINTA E NOVE REAIS E NOVENTE E NOVE CENTAVOS) RELATIVO A COMPRA DE SABONETE LIQUIDO 400ML SABONETEIRA BANHEIRO MODERNO BAMBU CO [...]
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39,99 |
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EMPENHO: 843 - DATA: 20/05/2025
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA A CIDADE DE BARBALHA. CONFORME CI Nº284/25.
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300,00 |
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EMPENHO: 844 - DATA: 20/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. SERV. PÚBLICOS COMP. 05/2025
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12.267,95 |
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EMPENHO: 845 - DATA: 20/05/2025
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE. CONFORME CI Nº285/25.
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100,00 |
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EMPENHO: 846 - DATA: 20/05/2025
FOLHA DE PESSOAL - CONTRATO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOSCONTRATADOS SEC. SERV. PÚBLICOS. COMP. 05/2025
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1.583,00 |
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EMPENHO: 847 - DATA: 20/05/2025
FRANCISCO DE SA BEZERRA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE JUNTAMENTE COM O PREFEITO, PARTICIPAR DE CERIMONIA DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICI [...]
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810,00 |
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EMPENHO: 848 - DATA: 20/05/2025
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE 03 (TRES) DIARIAS PARA FAZER FACE COM DESPESAS EM VIAJEM A RECIFE-PE, PARA CERIMONIA DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DE NOVAS CRECHES NO ESTADO DE [...]
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1.080,00 |
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EMPENHO: 849 - DATA: 20/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. REC. HIDRICOS NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
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20.000,00 |
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EMPENHO: 850 - DATA: 20/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SEC. ADM.NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
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45.600,00 |
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EMPENHO: 851 - DATA: 20/05/2025
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONSERTO DE PNEUS, DA FROTA DESTA SECRETARIA, NO MES DE MAIO/2025. CONFORME CI Nº326/25.
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64,40 |
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EMPENHO: 852 - DATA: 20/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. CULTURA COMP. 05/2025
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5.000,00 |
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EMPENHO: 853 - DATA: 20/05/2025
EMILIO CESAR LIMA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DESIGNER GRAFICO, INCLUINDO CRIAÇÃO DE ARTES DIGITAIS PARA REDES SOCIAIS, MATERIAIS PARA IMPRESSÃO. NO MÊS DE MAIO/2025 CI Nº 278/25
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1.518,00 |
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EMPENHO: 854 - DATA: 20/05/2025
WEBERTHY MAIKY SILVA DE QUEIROZ
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO DO ALMOXARIFADO. CONFORME CI Nº283/25.
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2.000,00 |
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EMPENHO: 855 - DATA: 20/05/2025
ALAN DAVID GOMES DE CARVALHO SILVA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO DE MÚSICA DESTINADA AOS ALUNOS DA BANDA MUSICAL 25 DE MARÇO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2025. CONFORME CI Nº177/25.
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2.500,00 |
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EMPENHO: 856 - DATA: 20/05/2025
MARIA DE FATIMA REINALDO DE CARVALHO
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE TENDAS DESTINADAS A ATENDER AS AÇÕES/EVENTOS QUE ACONTECERAM NA CIDADE E COMUNIDADES RURAIS DURANTE O MES DE MAIO/2025. CONFORME CI Nº 17 [...]
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2.550,00 |
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EMPENHO: 857 - DATA: 20/05/2025
SANDY MARIA DA SILVA LEAL
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO FORECIMENTO DE ITENS PERSONALIZADOS (MEDALHAS, TROFEUS, CERTIFICADOS E LONA IMPRESSA) DESTINADOS AO III ENCONTRO DE BACAMARTEIROS DE VERDEJANTE, QUE ACONTECEU EM 24 DE [...]
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1.875,00 |
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EMPENHO: 858 - DATA: 20/05/2025
PLINIO ANTONIO DE BARROS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A VIAGEM A RECIFE-PE,NA CONDUÇÃO DO PREFEITO, CONFORME CI Nº 290/25.
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450,00 |
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EMPENHO: 859 - DATA: 20/05/2025
MATHEUS VITAL SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REF. AO SERVIÇO DE VIDEOMAKER NA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO AUDIOVISUAL INSTITUCIONAL VOLTADO AO PODER EXCUTIVO, NO MÊS DE MAIO/25, CONFORME C.I Nº 293/2025.
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4.125,00 |
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EMPENHO: 860 - DATA: 20/05/2025
CICERO ALVES MARTINS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO COZINHEIRO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E A [...]
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768,00 |
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EMPENHO: 861 - DATA: 20/05/2025
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO, CONFORME CI Nº 291/25
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49,00 |
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EMPENHO: 862 - DATA: 20/05/2025
FLAVIA FERNANDA DE SOUZA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE-PE. COMP. MAIO/25, CONFORME CI Nº282/25 E NF ANEXA.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 863 - DATA: 20/05/2025
ADRIANA DALVECÍ DE OLIVEIRA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS EM ATENDIMENTO AO CONVENIO Nº017/2018, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE E OS CORREIOS, REF. AO MES 05/2025. CO [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 864 - DATA: 20/05/2025
EDNALDO RUBENS DOS SANTOS
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP NEOENERGIA PERNAMBUCO, PROMOVIDO PELA AMUPE, BEM COMO RESOLVER OUTRAS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME CI Nº 333/25.
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540,00 |
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EMPENHO: 865 - DATA: 20/05/2025
ANTONIO TARGINO FERREIRA FILHO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP NEOENERGIA PERNAMBUCO, PROMOVIDO PELA AMUPE, BEM COMO RESOLVER OUTRAS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME CI Nº 334/25.
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420,00 |
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EMPENHO: 866 - DATA: 20/05/2025
MELISSA DO CARMO MATIAS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SALA DO EMPREENDEDOR. CONFORME CI Nº294/25. REF. AO MES 05/2025.
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1.518,00 |
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