Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 867 - DATA: 20/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS LIC. MÉDICA NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
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11.000,00 |
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EMPENHO: 868 - DATA: 20/05/2025
JONAS HENDERSON RESENDE BARBOZA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM EVENTUAL TIPO PAREDÃO DESTINADO AOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS APOIADOS E PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA DE CULTURA E CULTURA E T [...]
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1.690,00 |
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EMPENHO: 869 - DATA: 20/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. CULTURA NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
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18.000,00 |
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EMPENHO: 1021 - DATA: 19/05/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA COZINHA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 53/2025- 4º PEDIDO. RPO [...]
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2.774,94 |
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EMPENHO: 1022 - DATA: 19/05/2025
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA COZINHA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRATO Nº 54/2025-4º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 74/2 [...]
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2.915,00 |
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EMPENHO: 1023 - DATA: 19/05/2025
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 55/2025-4º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 84/2024, PREG. ELET. Nº 38/2024.
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33.350,10 |
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EMPENHO: 779 - DATA: 19/05/2025
FERNANDES NASCIMENTO SILVA JÚNIOR
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA MONTAGEM DE ESTRUTURAS DURANTE OS EVENTOS CULTURAIS E TURISTICOS QUE ACONTECERAM NO MES 04 DE 2025 CONF. C.I. N°156/25 E NF ANEXA.
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2.272,00 |
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EMPENHO: 780 - DATA: 19/05/2025
CICERO ALVES MARTINS
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE PREPARO/FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE GESSO EM SALAS DO ESPAÇO CULTURAL PAG. CONF. CI Nº152/25, E NF ANEXA.
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326,00 |
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EMPENHO: 781 - DATA: 19/05/2025
ROBERTA BENEDITA DA SILVA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO ARRAIA DE GROSSOS QUE ACONTECE EM 23 DE JUNHO CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA. CI N] 155/25
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1.000,00 |
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EMPENHO: 782 - DATA: 19/05/2025
ANTENOR JOAO DA SILVA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO EVENTO COM PARTICIPAÇÃO DO ARTISTA LOCAL SANFONEIRO LUIZ DE VERDEJANTE NO DIA 24 DE MAIO/25 EM POVOADO DE GROSSOS.CON [...]
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1.000,00 |
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EMPENHO: 783 - DATA: 19/05/2025
MARIA REGYNA DA SILVA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO 1º BOLÃO DE PEGA DE BOI NO MATO - CLUBE 3 IRMÂS NO DIA 23 DE AGOSTO/25 CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA, CI Nº 154/25
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800,00 |
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EMPENHO: 784 - DATA: 19/05/2025
FERNANDES NASCIMENTO SILVA JÚNIOR
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA MONTAGEM DE ESTRUTURAS DURANTE OS EVENTOS CULTURAIS E TURISTICOS QUE ACONTECEM NO MÊS DE MAIO/25, CONFORM CI Nº 157/25
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1.895,00 |
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EMPENHO: 785 - DATA: 19/05/2025
FERNANDA DA SILVA OLIVEIRA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NOS CAMARINS DURANTE OS EVENTOS CULTURAIS E TURISTICOS QUE ACONTECERAM NO MÊS DE ABRIL/25, CONFORME CI Nº 158/25
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2.106,00 |
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EMPENHO: 786 - DATA: 19/05/2025
FERNANDA DA SILVA OLIVEIRA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NOS CAMARINS DURANTE OS EVENTOS CULTURAIS E TURISTICOS QUE ACONTECEM NO MÊS DE MAIO/25,CONFORME CI Nº 159/25
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1.790,00 |
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EMPENHO: 787 - DATA: 19/05/2025
FERNANDES NASCIMENTO SILVA JÚNIOR
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA MONTAGEM DE ESTRUTURAS DURANTE OS EVENTOS CULTURAIS E TURISTICOS NO MÊS DE MAIO/25, CONFORME CI Nº 162/25
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2.369,00 |
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EMPENHO: 788 - DATA: 19/05/2025
FERNANDA DA SILVA OLIVEIRA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NOS CAMARINS DURANTE OS EVENTOS CULTURAIS E TURISTICOS QUE ACONTECERAM NO MÊS DE MAIOI/25, CONFORME CI Nº 163/25
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2.369,00 |
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EMPENHO: 789 - DATA: 19/05/2025
PALOMA REIS DE OLIVEIRA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NO TRAJETO DOS ARTISTAS DURANTE OS EVENTOS CULTURAIS E TURISTICOS NO MÊS DE MARÇO/25, CONFORME CI Nº 164/25
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2.335,00 |
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EMPENHO: 790 - DATA: 19/05/2025
PALOMA REIS DE OLIVEIRA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NO TRAJETO DOS ARTISTAS DURANTE OS EVENTOS CULTURAIS E TURISTICOS NO MÊS DE ABRIL/25, CONFORME CI Nº 160/25
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2.106,00 |
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EMPENHO: 791 - DATA: 19/05/2025
PALOMA REIS DE OLIVEIRA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NO TRAJETO DOS ARTISTAS DURANTE OS EVENTOS CULTURAIS E TURISTICOS NO MÊS DE MAIO/25, CONFORME CI Nº 160/25
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1.411,00 |
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EMPENHO: 807 - DATA: 19/05/2025
GABRIELA SILVA LEITE
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME CI 691/2025 E COMPROVAÇÃO ANEXA
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50,00 |
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EMPENHO: 808 - DATA: 19/05/2025
GABRIELA SILVA LEITE
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME CI 696/2025 E COMPROVAÇÃO ANEXA
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518,00 |
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EMPENHO: 1020 - DATA: 16/05/2025
CLAUDIA XAVIER DOS SANTOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO HONORATO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
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527,00 |
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EMPENHO: 777 - DATA: 16/05/2025
CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA MODELO M60GD MGE3 SLI (MORA) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA, PLACA QYK3C85, CONFORME CI Nº 320/25 NF ANEXA.
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650,00 |
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EMPENHO: 778 - DATA: 16/05/2025
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DURANTE O MES DE MAIO/2025 CONF. CI Nº 260/25 NF ANEXA.
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3.000,00 |
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EMPENHO: 1018 - DATA: 15/05/2025
DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR A CREDOR REF. 01 DIÁRIA A CIDADE DE ARARIPINA, PARA CNDUZIR A COORDENADORA PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO AVALIAÇÃO NA BARRA DA CRECHE COMO ESTR [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 1019 - DATA: 15/05/2025
MARCIDENE DOS SANTOS SOUSA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR A CREDOR REF. 01 DIÁRIA A CIDADE DE ARARIPINA, PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO PROGRAMA PCA.
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150,00 |
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EMPENHO: 778 - DATA: 15/05/2025
JOAO JAELSON DOS SANTOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE PORTAS NO PRÉDIO DO HOSPITAL HPP, CONFORME CI 713/2025
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110,00 |
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EMPENHO: 779 - DATA: 15/05/2025
GALCONT CONTABILIDADE - ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO SUPORTE TÉCNICO, COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL, PRESTAÇÃO DE CONTAS E REGISTROS DE TODOS OS DADOS EM SISTEMA PA [...]
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17.600,00 |
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EMPENHO: 780 - DATA: 15/05/2025
HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE, PARA REGISTRO DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS, FUNCIONAL E PATRONAL, NA ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO [...]
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24.500,00 |
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EMPENHO: 781 - DATA: 15/05/2025
ADRIANA ALVES OLIVEIRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR.
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2.352,00 |
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