Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 2597 - DATA: 20/10/2025
BIANCA ALVES DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. CONF. CONSTA EM C.I Nº 1 [...]
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2.277,00 |
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EMPENHO: 2598 - DATA: 20/10/2025
SUELY DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. CONF. CONSTA EM C.I Nº 1 [...]
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2.277,00 |
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EMPENHO: 2599 - DATA: 20/10/2025
APG SERVIÇOS LTDA ME
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL, A LASER, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, MÃE MOSA, REF. [...]
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1.000,00 |
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EMPENHO: 2600 - DATA: 20/10/2025
ANGELITA DORALICE DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. CONF. CONSTA EM C.I Nº 1 [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 2601 - DATA: 20/10/2025
MARIA YNARA DOS SANTOS DE OLIVEIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº18 [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 2602 - DATA: 20/10/2025
RITCHELLY DE SOUZA ARAUJO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPOSNÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DE CASA A ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REF. AO [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 2603 - DATA: 20/10/2025
CICERA DAMIANA DOS SANTOS SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPOSNÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJEO DE IDA E VOLTA DE CASA A ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 2604 - DATA: 20/10/2025
FELIPE SOUZA MENDES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO LAGA NOVA ATE A ESCOLA ANTONIO HONORATO E CENTRO MUN. [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 2605 - DATA: 20/10/2025
LETICIA CAVALCANTE E SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. CONF. CONSTA EM C.I Nº 1 [...]
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2.277,00 |
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EMPENHO: 705 - DATA: 20/10/2025
AFAGU SERVIÇOS LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FUNERARIO DE LEONARDO SANTOS DA SILVA, NO DIA 16/10/2025 INCLUINDO O FORNECIMENTO DE REMOÇÃO, URNA, TANATOPRAXIA VESTIMEN [...]
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4.328,00 |
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EMPENHO: 706 - DATA: 20/10/2025
CICERA MARIA DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL .CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.POR UM PERIODO DE 06 (MESES) ,SE [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 707 - DATA: 20/10/2025
VALDIRENE TEREZINHA DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Programa BOLSA FAMILIA, referente ao mês de OUTUBRO de 2025, conforme contrato nº 01/2025 C.I 681/25
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1.518,00 |
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EMPENHO: 708 - DATA: 20/10/2025
MAYLANNE MATIAS SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
pelos serviços prestados como OFICINEIRA do Programa Serviço de Convivência , Fortalecimento e Vínculo, (SCFV) relativo ao mês de OUTUBRO de 2025, conforme Contrato nº 05/2025. C.I [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 709 - DATA: 20/10/2025
DEIZE BRASILINO FERREIRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha em favor do credor,relativo ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL DO SCFV, relativo ao mês de OUTUBRO de 2025, conforme contrato nº014 / [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 710 - DATA: 20/10/2025
LUCIANA DE ALMEIDA OLIVEIRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de OUTUBRO de 2025, conforme co [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 711 - DATA: 20/10/2025
OSMARA MORBELY SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de OUTUBRO de 2025, conforme con [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 712 - DATA: 20/10/2025
LUIZIANE DE VASCONSELOS BEZERRA ALVES DE OLIVEIRA.
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
referente ao pagamento pelos serviços prestados como ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS, RELATIVO AO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.? CONFORME CONTRATO Nº 13/2025 C.I 680/25
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2.000,00 |
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EMPENHO: 713 - DATA: 20/10/2025
BRUNA KELLY DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS prestados no Centro de Refencia de Assistencia Social (CRAS) relativo ao mês de OUTUBRO de 2025, c [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 714 - DATA: 20/10/2025
AVELANIA FERREIRA DANTAS MATIAS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de OUTUBRO de 2025, conforme contrato n° 08/202 [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 715 - DATA: 20/10/2025
IVONEIDE ANTONIA DE SOUZA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
referente ao pagamento pelos Serviços prestados como VISITADORA DO POGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 08/2025. [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 716 - DATA: 20/10/2025
ANDREIA PIRES DUARTE SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de OUTUBRO de 2025, conforme contrato 10/2025. [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 717 - DATA: 20/10/2025
MAGDA FREIRE PEREIRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha em favor do credor,relativo ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de OUTUB [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 718 - DATA: 20/10/2025
MARCIA FREIRE BEZERRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
referente ao pagamento pelos serviços prestados como visitadora do Programa Primeira Infancia no SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de OUTUBRO de 2025, conforme contrato 11/2025. [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 719 - DATA: 20/10/2025
ADRIANA DE SOUZA NASCIMENTO PEREIRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de OUTUBRO de 2025, conforme con [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 1614 - DATA: 20/10/2025
CICERO LEANDRO LIMA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELAS DESPESAS DURANTE A LOCOMOÇÃO PARA OUTRAS CIDADES, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO E ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME CI 1744/2025
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450,00 |
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EMPENHO: 2606 - DATA: 20/10/2025
ALVARO DOS SANTOS OLIVEIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 01 (UMA) AJUDA DE CUSTO PARA O Sr ALVARO DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE OURICURI-PE, PARA CONDUZIR A COORDENADORA PEDAGOGICA DA EJA [...]
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80,00 |
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EMPENHO: 2607 - DATA: 20/10/2025
JOSE NETO DA CONCEIAO.
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O Sr JOSÉ NETO DA CONCEIÇÃO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO. PAG. CONF. CI Nº1794/2 [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 2608 - DATA: 20/10/2025
BRUNO REYNAN DOS SANTOS ARAUJO LEITE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O Sr BRUNO REYNAN DOS SANTOS ARAUJO LEITE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO. PAG. CON [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 2609 - DATA: 20/10/2025
RICARDO DE SA E SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O Sr RICARDO DE SÁ E SILVA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA CONDUZIR A EQUIPE DA DIRETORIA DE ESPORTE PARA PART [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 2610 - DATA: 20/10/2025
ARNALDO FERNANDES DIAS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 01 (UMA) AJUDA DE CUSTO PARA O Sr ARNALDO FERNANDES DIAS, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, PARA CONDUZIR A COORDENADORA PEDAGOGICA DA ED [...]
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100,00 |
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