Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 2611 - DATA: 20/10/2025
CLODOALDO ALVES LEITE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 01 (UMA) AJUDA DE CUSTO PARA O Sr CLODOALDO ALVES LEITE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TERRA NOVA-PE, PARA CONDUZIR A COORDENADORA PEDAGOGICA DA EJA PA [...]
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60,00 |
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EMPENHO: 2612 - DATA: 20/10/2025
FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O Sr FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA, PARA A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, COM OS ESTUDANTES PARA O CURSO PREPARATORIO PARA O ENEM, PREVUPE. REFERENTE AO [...]
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320,00 |
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EMPENHO: 2613 - DATA: 20/10/2025
FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O Sr FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA, PARA A CIDADE DE SALGUEIRO, COM OS ESTUDANTES PARA O CURSO PREPARATORIO PARA O ENEM, PREVUPE. REFERENTE AO MÊ [...]
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320,00 |
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EMPENHO: 2614 - DATA: 20/10/2025
FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O Sr FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA, PARA A CIDADE DE SALGUEIRO-PE. COM OS ESTUDANTES PARA O CURSO PREPARATORIO PARA O ENEM, PREVUPE REFERENTE AO [...]
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320,00 |
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EMPENHO: 720 - DATA: 20/10/2025
AN LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor referente ao pagamento de 1 (um) veículo de passeio, sem motorista e sem combustível para atender as ncessidades do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL de Verdejante - PE. [...]
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4.300,00 |
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EMPENHO: 721 - DATA: 20/10/2025
MARIA DO SOCORRO BARROS TORRES
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO POVOADO DE GROSSOS, OUTUBR [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 722 - DATA: 20/10/2025
FÁBIO BRASILINO FERREIRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DO POVOADO DE LAGOA, OUT [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 723 - DATA: 20/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS ASSIST. SOCIAL, COMP 10/2025.
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16.503,98 |
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EMPENHO: 724 - DATA: 20/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS ASSIST. SOCIAL, COMP 10/2025.
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12.201,10 |
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EMPENHO: 725 - DATA: 20/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS CRIANÇA FELIZ, COMP 10/2025.
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1.897,50 |
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EMPENHO: 726 - DATA: 20/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS BOLSA FAMILIA COMP 10/2025.
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3.036,00 |
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EMPENHO: 727 - DATA: 20/10/2025
JOSEMARIO DA SILVA ANDRADE
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Referente ao pagamento pelo locação mensal do imóvel onde funciona a COZINHA COMUNITÁRIA do Povoado de Grossos-Verdejante/PE, relativo ao mês de outubro 2025, conforme documentos [...]
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1.000,00 |
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EMPENHO: 728 - DATA: 20/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS BOLSA FAMILIA COMP 10/2025.
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2.125,20 |
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EMPENHO: 729 - DATA: 20/10/2025
RENAN DE MARINS MAIA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
.?REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15KG DE CARNE BOVINA, 29KG PEITO DE FRANGO, 9KG DE FRANGO CONGELADO (INTEIRO SEM TEMPEIRO) PARA O PROJ. ATIVIDADE 2042 COZINHA COMUNI [...]
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1.191,20 |
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EMPENHO: 730 - DATA: 20/10/2025
RENAN DE MARINS MAIA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
.?REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 257,5KG DE CARNE BOVINA, 191.KG FILÉ DE PEITO DE FRANGO, E 170KG DE FRANGO CONGELADO (INTEIRO SEM TEMPEIRO) PARA O PROJ. ATIVIDADE 204 [...]
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15.393,53 |
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EMPENHO: 1626 - DATA: 20/10/2025
JEANE MARONITA DA CRUZ
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA, EM VIAGENS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, CONFORME CI 1745/2025
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470,00 |
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EMPENHO: 1627 - DATA: 20/10/2025
FOLHA DE PESSOAL - CONTRATO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF SAUDE BUCAL VINCULADO, COMP. 10/2025.
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14.018,00 |
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EMPENHO: 1628 - DATA: 20/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS EFETIVOS HPP NÃO VINCULADO, COMP. 10/2025.
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51.547,90 |
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EMPENHO: 1629 - DATA: 20/10/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS HPP NÃO VINCULADO, COMP 10/2025.
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1.361,30 |
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EMPENHO: 1630 - DATA: 20/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS EFETIVOS HPP PISO ENF. NÃO VINCULADO, COMP. 10/2025.
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35.916,25 |
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EMPENHO: 1631 - DATA: 20/10/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS HPP PISO ENF. NÃO VINCULADO, COMP. 10/2025.
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1.163,80 |
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EMPENHO: 1632 - DATA: 20/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS EFETIVOS HPP NÃO VINCULADO, COMP. 10/2025.
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28.800,00 |
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EMPENHO: 1633 - DATA: 20/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS EFETIVOS PACS ACS VINCULADO, COMP. 10/2025.
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131.755,87 |
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EMPENHO: 1634 - DATA: 20/10/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS PACS ACS VINCULADO, COMP 10/2025.
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1.214,40 |
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EMPENHO: 1635 - DATA: 20/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS FUNDO DE SAÚDE NÃO VINCULADO, COMP. 10/2025.
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7.331,94 |
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EMPENHO: 1636 - DATA: 20/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS COMISSIONADOS SEC. SAÚDE NÃO VINCULADO, COMP. 10/2025.
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18.921,77 |
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EMPENHO: 1637 - DATA: 20/10/2025
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. SAÚDE NÃO VINCULADO, COMP. 10/2025.
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1.800,00 |
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EMPENHO: 1638 - DATA: 20/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS EFETIVOS SEC. SAÚDE NÃO VINCULADO, COMP. 10/2025.
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8.702,87 |
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EMPENHO: 1639 - DATA: 20/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS COMISSIONADOS EPID. NÃO VINCULADO, COMP. 10/2025.
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8.018,40 |
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EMPENHO: 1640 - DATA: 20/10/2025
CICERO LEANDRO LIMA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELAS DESPESAS DURANTE A LOCOMOÇÃO PARA OUTRAS CIDADES, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO E ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME CI 1744/2025.
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450,00 |
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