Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1595 - DATA: 16/10/2025
JONATTAN LEITE DOS SANTOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA FROTA MUNICIPAL QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PSF III NO POVOADO DE LAGOA DOS MILAGRES. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 61/2025.
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4.554,00 |
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EMPENHO: 1596 - DATA: 16/10/2025
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO, COMO CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ENTREGA DOS MEDICAMENTOS E MATERIAIS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, - PSF, CONFORME CONTRAT [...]
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3.036,00 |
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EMPENHO: 1597 - DATA: 16/10/2025
JOSE FRANKLIN ALVES
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA FROTA MUNICIPAL QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PSF V NO SITIO ANGICO TORTO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 59/2025.
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3.036,00 |
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EMPENHO: 1598 - DATA: 16/10/2025
SIMONE DE SÁ E SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENÇÃO NO PSF II, CONFORME CONTRATAO ADMINISTRATIVO 47/2025.
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4.554,00 |
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EMPENHO: 1657 - DATA: 16/10/2025
JOSE BARBOZA DOS SANTOS
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
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6.000,00 |
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EMPENHO: 1658 - DATA: 16/10/2025
58.719.992 ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS MÁQUINAS (PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI 740): FEITO SERVIÇO DE LIMPEZA E EVAPORADOR DE AR-CONDICIONADO, TIRADO VASAMENTO DA LUVA DO DIFERENCI [...]
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1.200,00 |
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EMPENHO: 1659 - DATA: 16/10/2025
ALAN DAVID GOMES DE CARVALHO SILVA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO DE MÚSICA DESTINADA AOS ALUNOS DA BANDA MUSICAL 25 DE MARÇO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2025. CONTRATO Nº003/25. REF. A CI Nº190/25.
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2.500,00 |
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EMPENHO: 1599 - DATA: 16/10/2025
MARIANA DE SOUZA SANTOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E MONITORIMENTO DE SISTEMAS DA EQUIPE MULTI PROFISSIONAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 23/2025.
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4.554,00 |
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EMPENHO: 1600 - DATA: 16/10/2025
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO [...]
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4.385,00 |
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EMPENHO: 1601 - DATA: 16/10/2025
JOICIHELE DA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO COMO PSICÓLOGA NO APOIO AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, PELA EQUIPE DE MULTIPROFISSIONAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 58/2025.
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6.000,00 |
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EMPENHO: 1602 - DATA: 16/10/2025
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA TAXA DE PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO - TFUSP, DA CASA DE APOIO DO TFD, CONFORME BOLETO DA CI 1517/2025
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384,72 |
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EMPENHO: 1603 - DATA: 16/10/2025
MARIA EDUARDA LOPES DE SANTANA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO BIOQUÍMCA PARA ANÁLISES CLINICAS NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 57/2025.
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3.600,00 |
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EMPENHO: 1604 - DATA: 16/10/2025
DANIELA SILVA LEITE
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO NA ORGANIZAÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS E ACOMPANHAMENTO DOS INDICADORES DAS EQUIPES, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PSF, CONFORME CONTRATO ADMINIST [...]
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7.500,00 |
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EMPENHO: 1605 - DATA: 16/10/2025
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, REFERENTE AO MÊS 10/2025, CONFORME A CI 1742/25 E NOTA 78.
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1.000,00 |
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EMPENHO: 1606 - DATA: 16/10/2025
RENAN DE MARINS MAIA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AO PREPARO DAS REFEIÇÕES NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP, DO CONTRATO 131/2025, PROC. LICIT. 018/2025, PREGÃO ELETRÔNIC [...]
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3.214,45 |
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EMPENHO: 1607 - DATA: 16/10/2025
RENAN DE MARINS MAIA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO CARNE PARA AO PREPARO DAS REFEIÇÕES NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, PELO CONTRATO 128/2025, PROC. LICIT. 24/2025, [...]
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6.704,35 |
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EMPENHO: 1608 - DATA: 16/10/2025
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA E CISTERNAS DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 105/2025, PROC. LICIT. 53/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 24/202 [...]
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4.420,00 |
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EMPENHO: 1609 - DATA: 16/10/2025
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA E CISTERNAS DOS DIVERSOS SETORES DO SERVIÇO DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 105/2025, PROC. LICIT. 53/2025, PREGÃO ELETRÔNIC [...]
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2.720,00 |
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EMPENHO: 1610 - DATA: 16/10/2025
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA E CISTERNAS DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, CONFORME CONTRATO 105/2025, PROC. LICIT. 53/2025, PREGÃO ELETRÔNIC [...]
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10.565,50 |
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EMPENHO: 2550 - DATA: 16/10/2025
THARSILA AYME SILVA NASCIMENTO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 2551 - DATA: 16/10/2025
ANA PAULA DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1762/25. A [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 2552 - DATA: 16/10/2025
MARIA TATIANE ALVES DAMASCENA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 2553 - DATA: 16/10/2025
MARIA JOSILANIA DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1753/25, E NF [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 2554 - DATA: 16/10/2025
NADIA MARIA NOGUEIRA DE SOUZA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1754/25, E NF [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 2555 - DATA: 16/10/2025
LEDIANE MARIA GOMES DE SOUSA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1755/25, E NF [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 2556 - DATA: 16/10/2025
CRISTINA ALVES PEREIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA CRECHE MAE MOSA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº 1796/25. ANEXA.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 2557 - DATA: 16/10/2025
AYSLENE ARAUJO FREIRES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ, REF. O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. CONF. C.I Nº1803/25 E [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 2558 - DATA: 16/10/2025
EDITE DOS SANTOS MACIEL
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNO COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1804/ [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 2559 - DATA: 16/10/2025
LUANA DO CARMO SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 2560 - DATA: 16/10/2025
ANTONIA MARIA ALVES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1806/25, ANEXA [...]
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1.518,00 |
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