Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1569 - DATA: 14/10/2025
MANOEL JOAO DE OLIVEIRA DROGARIA-ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA SUPRIR NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº183/2025, PROC. LICIT. 058/2025 E PREG. ELET. 028/2025.
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20.155,05 |
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EMPENHO: 1570 - DATA: 14/10/2025
MANOEL JOAO DE OLIVEIRA DROGARIA-ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA SUPRIR NECESSIDADE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP, CONFORME CONTRATO Nº183/2025, PROC. LICIT. 058/2025 E PREG. ELET. 028/202 [...]
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27.000,00 |
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EMPENHO: 1571 - DATA: 14/10/2025
VANESSA FERREIRA GONDIM
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA DESLOCAMENTO E PERMÊNCIA DE 03 (TRÊS) DIAS NA CIDADE DE RECIFE, PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO CRO QUANTO AS SALAS ODONTOLÓGICAS, CONFORME CI 1627/2025
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630,00 |
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EMPENHO: 1572 - DATA: 14/10/2025
AMANDA ANELITA DE SÁ BEZERRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO RESSARCIMENTO DO PAGAMENTO EFETUADO PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURA EM ATRASO DA CONTA DE ENERGIA NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA - TFD, CONFORME A CI 1625 [...]
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1.682,67 |
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EMPENHO: 1573 - DATA: 14/10/2025
AMANDA ANELITA DE SÁ BEZERRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO RESSARCIMENTO DO PAGAMENTO EFETUADO PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURA EM ATRASO DA CONTA DE ENERGIA NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA - TFD, CONFORME A CI 1626 [...]
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688,59 |
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EMPENHO: 1650 - DATA: 14/10/2025
ANTENOR JOAO DA SILVA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADOS AS DESPESAS NO EVENTO "LUAU SITIO MAMOEIRO" NO DIA 25 DE OUTUBRO/25, AO LADO DA ARENINHA NO SITIO MAMOEIRO. CONF. [...]
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700,00 |
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EMPENHO: 1651 - DATA: 14/10/2025
PLINIO ANTONIO DE BARROS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, NA CONDUÇÃO DE PACIENTES DIA 21/10/25 E 22/10/25. CONFORME CI Nº629/25.
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300,00 |
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EMPENHO: 1652 - DATA: 14/10/2025
DANILO LUAN DE SÁ ARAUJO
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) LAVAGENS DO CARRO LOCADO A SEC. DE REC. HIDRICOS. CONFORME CI Nº217/2025.
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100,00 |
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EMPENHO: 1653 - DATA: 14/10/2025
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE 03(TRES) DIARIAS PARA A CIDADE DE PETROLINA PARAPARTICIPAR DO EVENTO II SENEA BRASIL: CONGRESSO INTERNACIONAIS DE SANEAMENTO RURAL NO PERÍODO DE 29 A 31 DE OUTUBRO DE 202 [...]
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600,00 |
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EMPENHO: 1654 - DATA: 14/10/2025
P F DOS SANTOS
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE A COMPRA DE PEÇA PARA O CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGM-0334, UM KIT EMBREAGEM VOLKS E LIMPA CONTATO, CONFORME NF Nº 294, CI N º 167/2025
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4.025,00 |
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EMPENHO: 1655 - DATA: 14/10/2025
P F DOS SANTOS
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA MONTAGEM DO KIT EMBREAGEM VOLKS, CONF. C.I. N°169/25 E NF ANEXA.
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1.000,00 |
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EMPENHO: 1656 - DATA: 14/10/2025
EDNALDO RUBENS DOS SANTOS
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE VIAGEM A PETROLINA PARA PARTICIPAR DO EVENTO II SENEA BRASIL: CONGRESSO INTERNACIONAL DO SANEAMENTO RURAL NO PERIODO DE 29 A 31 DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME CI Nº 646/202 [...]
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600,00 |
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EMPENHO: 2533 - DATA: 14/10/2025
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA ARENINHA DO SÍTIO MAMOEIRO, REF. AO EXERCICIO DE 2025.
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800,00 |
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EMPENHO: 686 - DATA: 13/10/2025
JOSEMARIO DA SILVA ANDRADE
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo locação mensal do imóvel onde funciona a COZINHA COMUNITÁRIA do Povoado de Grossos-Verdejante/PE, relativo ao mês de SETEMBRO 2025, conforme documentos [...]
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1.000,00 |
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EMPENHO: 687 - DATA: 13/10/2025
JOSE CRISTOVÃO DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor referente ao pagamento de AUXILIO FINANCEIRO a uma familia que se encontra em situação de vulnerebilidade social, com recursos insastisfatório para dignidade humana, outubro [...]
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200,00 |
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EMPENHO: 688 - DATA: 13/10/2025
FÁBIO BRASILINO FERREIRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DO POVOADO DE LAGOA, SET [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 1649 - DATA: 13/10/2025
M S PEREIRA COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE A COMPRA DE CÂMARA DE AR PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA 416 E CAT) PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA. CONF. C.I. N°156/25.
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250,00 |
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EMPENHO: 2524 - DATA: 13/10/2025
RENATA MARIA DA SILVA SOUZA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REF. AO MÊS OUTUBRO DE 2025. CONF. C.I Nº1738/25. ANEXA.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 2525 - DATA: 13/10/2025
UANDSON DE LIMA SANTOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. CONF. CONSTA EM C.I Nº1739/25. ANEXA.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 2526 - DATA: 13/10/2025
ALEXANDRA FREIRE DE BARROS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONF. C.I Nº1740/25. ANEXA.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 2527 - DATA: 13/10/2025
ALESSANDRA SONIA DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA ALVES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1741/25, ANEXA.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 2528 - DATA: 13/10/2025
GILVANIA MARIA DE SOUZA FERREIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE PROFESSOR, NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REF. O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. CONF. C.I Nº1752/25. ANEXA.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 2529 - DATA: 13/10/2025
JOSEFA SANDRA DOS SANTOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA CRECHE ANTONIO CANDIDO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1743/25, ANEXA.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 2530 - DATA: 13/10/2025
EDIJANE MARIA DA SILVA GOMES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA ALVES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1742/25, ANEXA.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 2531 - DATA: 13/10/2025
ANTONIO VICTOR ARRUDA LIMA FERREIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1735/25. ANEXA.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 2532 - DATA: 13/10/2025
GEOVANA AIDE SILVA SANTOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE OUTUB [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 2534 - DATA: 13/10/2025
APG SERVIÇOS LTDA ME
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PELO PAGAMENTO REFERENTE Á PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL A LASER PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CENTRO MUNICIPAL DE [...]
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1.000,00 |
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EMPENHO: 2535 - DATA: 13/10/2025
APG SERVIÇOS LTDA ME
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL A LASER PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, NA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL,REFERENTE AO MÊS DE O [...]
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1.550,00 |
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EMPENHO: 2536 - DATA: 13/10/2025
SF MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. REF. O FORNEICMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDROSANITÁRIO CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 177/2025- 2º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 60/2025 E PREG. ELET. N [...]
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23.125,80 |
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EMPENHO: 2537 - DATA: 13/10/2025
SF MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. REF. O FORNEICMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDROSANITÁRIO CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 177/2025- 2º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 60/2025 E PREG. ELET. N [...]
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950,00 |
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