Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 505 - DATA: 31/03/2025
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS PARA RECIFE-PE, COM O INTUITO DE RESOLVER QUESTÕES PERTINENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL. JUNTO AO IPA E ADAG [...]
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810,00 |
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EMPENHO: 506 - DATA: 31/03/2025
LINDIMBERG LUIZ DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, IMPULSIONAMENTO E CRIAÇÃO DE BANNER PARA PUBLICIDADE, NO MES DE MARÇO/2025. CONF. CI Nº10/25.
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1.500,00 |
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EMPENHO: 507 - DATA: 31/03/2025
AUTO POSTO CARRETEIRO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, POR DEMANDA (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. REFERENTE AO MES MARÇO/2025. CONFORME CI Nº126/25.
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2.737,23 |
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EMPENHO: 508 - DATA: 31/03/2025
C.I.N.D.E.S.C.
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL DECORRENTE DO PROCESSO DE Nº 0001140-37.2018.8.17.3220.
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17.477,72 |
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EMPENHO: 509 - DATA: 31/03/2025
BRUNO PAES BARRETO BRENNAND - SOCIEDADE INDIVIDUAL
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO, CONTRATOS [...]
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13.000,00 |
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EMPENHO: 510 - DATA: 31/03/2025
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONF. C.I. N°141/25 E NF ANEXA.
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3.867,40 |
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EMPENHO: 511 - DATA: 31/03/2025
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONF. C.I. N°142/25 E NF ANEXA.
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4.452,00 |
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EMPENHO: 512 - DATA: 31/03/2025
NAICHE MARIO MACEDO CHAVES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOPANHAMENTO DE CONVENIOS, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS ELETRONICOS VIA INTERNET E NO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS ESTADUAL E FEDERAL, JUNT [...]
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5.500,00 |
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EMPENHO: 513 - DATA: 31/03/2025
INFOMAXX LTDA - ME
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A DEMANDA DO EXPEDIENTE DESTA SECRETARIA E DEMAIS ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME C.I. N°140/25 E [...]
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2.226,00 |
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EMPENHO: 514 - DATA: 31/03/2025
WISLEY MAGALHÃES DE FRANÇA - MEI
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA COMUNICAÇÃO INTERNA (CI). NO MES DE MARÇO/2025. CONF. CI Nº132/25 E NF ANEXA.
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900,00 |
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EMPENHO: 515 - DATA: 31/03/2025
ISRAEL MATIAS SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS PREVIDENCIÁRIAS, PARCELAMENTOS, E ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DOS SERVIDORES ATIVOS, BEM COMO [...]
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3.000,00 |
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EMPENHO: 516 - DATA: 31/03/2025
FRANCISCO MATIAS DOS SANTOS FILHO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS COM DIVULGAÇÃO DE ANUNCIO NO MES 03 DE 2025 CONF. C.I. N°191/25 E NF ANEXA.
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317,00 |
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EMPENHO: 517 - DATA: 31/03/2025
FLAVIA FERNANDA DE SOUZA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE-PE. CONFORME CI Nº129/25.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 518 - DATA: 31/03/2025
FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE O2(DUAS) DIARIAS A CIDADE DE PETROLINA PARA CONDUÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES ENTRE OS DIAS 17/03 A 19/03 DE 2025, CONFORME CI Nº 145/25
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200,00 |
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EMPENHO: 519 - DATA: 31/03/2025
ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO E PREPARO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME CI. Nº138/25.
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211,00 |
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EMPENHO: 520 - DATA: 31/03/2025
FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE O2(DUAS) DIARIAS A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE PARA CONDUÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES ENTRE OS DIAS 27/03 A 29/03 DE 2025, CONFORME CI Nº 146/25
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200,00 |
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EMPENHO: 521 - DATA: 31/03/2025
NEIDIVAN LOPES DO NASCIMENTO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO ENVIO DE REMESSAS DOS ATOS DE ADMINSSÃO DE PESSOAL EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS Nº231/2024, BEM COMO ASSISTENCIA [...]
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2.070,00 |
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EMPENHO: 522 - DATA: 31/03/2025
FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE O2(DUAS) DIARIAS A CIDADE DE PETROLINA PARA CONDUÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES ENTRE OS DIAS 07/04 A 09/04 DE 2025, CONFORME CI Nº 147/25
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200,00 |
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EMPENHO: 523 - DATA: 31/03/2025
ANGELA MARIA BEZERRA SANTIAGO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS PARA A CIDADE DO RECIFE-PE, NOS DIAS 07/04 A 10/04 DE 2025. DE FEV/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONF. CI Nº148/25.
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630,00 |
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EMPENHO: 524 - DATA: 31/03/2025
JOSE VALMIRO DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS PARA A CIDADE DO RECIFE-PE, NOS DIAS 07/04 A 10/04 DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONF. CI Nº149/25.
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630,00 |
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EMPENHO: 653 - DATA: 31/03/2025
NETAL CREATIVE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE IMPRESSOES DAS AVALIAÇÕES DO CNCA DOS ESTUDANTES DO 1º AO 5º ANO, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. C.I Nº 469/25.
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2.382,80 |
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EMPENHO: 654 - DATA: 31/03/2025
FOLHA PAG. COMISSIONADO 70% SEC. EDUCAÇÃO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS / FUNDEB 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 03/2025.
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48.985,08 |
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EMPENHO: 136 - DATA: 31/03/2025
HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a locação de software nas areas de contabilidade pública, recursos humanos, folha de pagamento, compras e patrimônio para atender ao FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA [...]
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2.500,00 |
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EMPENHO: 137 - DATA: 31/03/2025
HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a locação de software nas areas de contabilidade pública, recursos humanos, folha de pagamento, compras e patrimônio para atender AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA [...]
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3.000,00 |
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EMPENHO: 138 - DATA: 31/03/2025
HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Referente a locação de software nas areas de contabilidade pública, recursos humanos, folha de pagamento, compras e patrimônio para atender AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC [...]
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3.000,00 |
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EMPENHO: 139 - DATA: 31/03/2025
BRUNA KELLY DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.REFERENTE AO CRAS. C.I 123/25. C.I 123/25
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200,00 |
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EMPENHO: 140 - DATA: 31/03/2025
RENAN DE MARINS MAIA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 35,49KG DE CARNE BOVINA, 17,35KG FILÉ DE PEITO DE FRANGO E 17,35KG DE FRANGO CONGELADO PARA A COZINHA COMUNITARIA , CONFORME DOCUMENTA [...]
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11.677,76 |
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EMPENHO: 141 - DATA: 31/03/2025
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS DIVEERSOS PROGRAMAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO [...]
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3.965,00 |
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EMPENHO: 525 - DATA: 31/03/2025
WILLIAMS DE SOUZA GRANJA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER PESSOAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA FAZER PERÍCIAS EM CIDADES DIVERSAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO, FEVEREIRO E M [...]
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484,00 |
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EMPENHO: 526 - DATA: 31/03/2025
EMILIO CESAR LIMA SILVA 13399738471
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO, REFERENTE AO MES DE MARÇO, INCLUINDO CRIAÇÃO DE ARTE DIGITAIS PARA REDES SOCIAIS, MATERIAIS PARA IMPRESSÃO E PR [...]
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756,00 |
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