Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 2538 - DATA: 13/10/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO FORNECIMENTO, CONFOME NECESSIDADE, DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, CONF. CONSTA DESCRITO EM CONTRATO N 159/2025- 6º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 37/2025 E PR [...]
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11.346,68 |
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EMPENHO: 1565 - DATA: 11/10/2025
AMANDA ANELITA DE SÁ BEZERRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS COM MANUTENÇÃO DE URGÊNCIA NO ÔNIBUS DE PLACA QYS9D93 QUE ATENDE O PROGRAMA TFD, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NA CI 1614/2025.
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950,00 |
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EMPENHO: 1566 - DATA: 11/10/2025
ANDREYNA MARIANO BASTOS CARVALHO 09878110451
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE LENÇOIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 178.
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3.724,00 |
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EMPENHO: 1567 - DATA: 11/10/2025
MANOEL JOAO DE OLIVEIRA DROGARIA-ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR NECESSIDADE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP, CONFORME CONTRATO Nº175/2025, PROC. LICIT. 048/2025 E PREG. ELET. 022/2025.
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24.346,25 |
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EMPENHO: 1568 - DATA: 11/10/2025
MANOEL JOAO DE OLIVEIRA DROGARIA-ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº175/2025, PROC. LICIT. 048/2025 E PREG. ELET. 022/2025.
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32.456,02 |
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EMPENHO: 1554 - DATA: 10/10/2025
IONARA ANTONIA DE SOUZA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE SALGUEIRO, PARA CAPACITAÇÃO NA VII GERES, CONFORME CI 1608/2025 E OFÍCIO 45/2025
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50,00 |
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EMPENHO: 1555 - DATA: 10/10/2025
ANA PAULA DIOVANA FRANCINILDA DA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE SALGUEIRO, PARA CAPACITAÇÃO NA VII GERES, CONFORME CI 1609/2025 E OFÍCIO 45/2025
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50,00 |
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EMPENHO: 1556 - DATA: 10/10/2025
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME 10º TERMO ADIT [...]
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43.213,72 |
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EMPENHO: 1557 - DATA: 10/10/2025
MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA DESLOCAMENTO COM PACIENTE, EM VIAGEM A SERVIÇO DO PROGRAMA TFD, CONFORME CI 1642/2025.
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550,00 |
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EMPENHO: 1558 - DATA: 10/10/2025
JEANE MARONITA DA CRUZ
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES INTERNOS, PARA HOSPITAIS DE OUTRAS CIDADES, COMO CONSTA NO ENCAMINHAMENTO ANEXO NA CI 1645/2025.
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310,00 |
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EMPENHO: 1559 - DATA: 10/10/2025
GÉSSICA NATÁLIA DE MOURA MAGALHÃES
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE SALGUEIRO, PARA CAPACITAÇÃO NA VII GERES, CONFORME CI 1610/2025 E OFÍCIO 48/2025
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50,00 |
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EMPENHO: 1560 - DATA: 10/10/2025
PEDRO HENRIQUE DA SILVA ALVES BEZERRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE AMBULÂNCIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, NA SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR WESLEY GOMES DE OLIVEIRA, NO MÊS 09/2025, CONFORME A CI [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 1561 - DATA: 10/10/2025
OMAR GLEIDSON SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EXTERNA, COM CAPINAÇÃO, RASTELO E RETIRADA DE ENTULHOS VISANDO REMOVER VEGETAÇÃO INDESEJADA, NO ESPAÇO DO PSF V NO SÍTIO ANGICO TORTO E PO [...]
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1.842,11 |
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EMPENHO: 1562 - DATA: 10/10/2025
EDUARDA MARIA BARROS SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES INTERNOS, PARA HOSPITAIS DE OUTRAS CIDADES, COMO CONSTA NO ENCAMINHAMENTO ANEXO NA CI 1646/2025.
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160,00 |
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EMPENHO: 1563 - DATA: 10/10/2025
JUNIER DOS SANTOS JUNIOR
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EXTERNA, CAPINAÇÃO, RASTELO, RETIRADA DE ENTULHOS, REMOVENDO VEGETAÇÃO INDESEJADA, NO PSF III NO POVOADO DE MALHADA DA AREIA E POSTO DO SI [...]
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1.950,00 |
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EMPENHO: 1564 - DATA: 10/10/2025
AMANDA ANELITA DE SÁ BEZERRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PARA A CASA DE APOIO, DO PROGRAMA TFD, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NA CI 1563/2025
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581,97 |
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EMPENHO: 1646 - DATA: 10/10/2025
ALPHA TACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE AO SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DE RELÓGIO DO TACOGRAFO DO CAMINHÃO PIPA. CONFORME CI Nº166/25.
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380,00 |
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EMPENHO: 1647 - DATA: 10/10/2025
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA. CONF. C.I. N°157/25.
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2.351,16 |
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EMPENHO: 1648 - DATA: 10/10/2025
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA XCMG XT 870 II, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA. CONF. C.I. N°158/25.
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1.294,60 |
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EMPENHO: 2516 - DATA: 10/10/2025
CAMILA MARIA BEZERRA ARAUJO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1744/25. ANEXA [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 2517 - DATA: 10/10/2025
CYNTHIA MARIA PEREIRA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELO TRAJETO DOS SÍTIOS: SÃO GREGÓRIO, POÇO DO BEZERRO, BARRIGUDA E CAMBAMBÁ, REFERENTE AO MÊS DE OU [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 2518 - DATA: 10/10/2025
MAKXUEL JHONATAN MARCOS DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR DE ESPORTE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1731/25, E [...]
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2.050,00 |
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EMPENHO: 2519 - DATA: 10/10/2025
RAQUEL DA SILVA ALMEIDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1732/25, ANEXA.
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1.900,00 |
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EMPENHO: 2520 - DATA: 10/10/2025
MARIA APARECIDA PAULINA DE OLIVEIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1733/25. ANEXA.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 2521 - DATA: 10/10/2025
JULIANA MARIA DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA N ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONF. C.I Nº1734/25. ANEXA.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 2522 - DATA: 10/10/2025
PAULO ANTONIO ALVES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1737/25, ANEXA.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 2523 - DATA: 10/10/2025
RAFAEL SOBREIRA GONDIM
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SECRETARIA NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. CONF. C.I Nº1736/25. ANEXA.
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2.018,00 |
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EMPENHO: 2513 - DATA: 09/10/2025
ALLYSSON PEDRO DOS SANTOS E SA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO INSPETOR DOS ESTUDANTES DA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1749/25. ANEXA.
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2.518,00 |
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EMPENHO: 2514 - DATA: 09/10/2025
GILBERTO GIL PEREIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CONDUTOR DE ESTUDANTES PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1750/25. ANEXA.
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2.620,00 |
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EMPENHO: 2515 - DATA: 09/10/2025
JOSE WILSON DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1747/25, ANEXA.
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1.518,00 |
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