Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 2561 - DATA: 16/10/2025
KEROLYN DA SILVA DORNELA COSTA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. CONF. C.I Nº1807/25 ANEXA.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 1611 - DATA: 16/10/2025
KEYTH CRISTINA DE SÁ PEREIRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/20 [...]
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4.136,36 |
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EMPENHO: 1612 - DATA: 16/10/2025
LARISSA VIVIANE SILVA LEONARDO LIMA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/20 [...]
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4.545,45 |
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EMPENHO: 1613 - DATA: 16/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF ENF. VINCULADO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 10/2025
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10.536,00 |
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EMPENHO: 1615 - DATA: 16/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS PSF SAÚDE BUCAL NÃO VINCULADO COMP. 10/2025
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2.504,70 |
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EMPENHO: 1616 - DATA: 16/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EFETIVOS PSF VINCULADO COMP. 10/2025
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30.549,88 |
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EMPENHO: 1617 - DATA: 16/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EFETIVOS LIC. MATERN. PSF VINCULADO COMP. 10/2025
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1.658,90 |
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EMPENHO: 1618 - DATA: 16/10/2025
FOLHA DE PESSOAL - CONTRATO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS HPP PISO ENF. NÃO VINCULADO COMP. 10/2025
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1.518,00 |
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EMPENHO: 1619 - DATA: 16/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EFETIVOS HPP LIC. MED. PISO ENF. NÃO VINCULADO COMP. 10/2025
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1.897,50 |
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EMPENHO: 1620 - DATA: 16/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EFETIVOS DECIDO PARNAMIRIM HPP NÃO VINCULADO COMP. 10/2025
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2.520,00 |
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EMPENHO: 1621 - DATA: 16/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS HPP NÃO VINCULADO COMP. 10/2025
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4.950,00 |
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EMPENHO: 1622 - DATA: 16/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EFETIVOS EPID. VINCULADO COMP. 10/2025
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13.358,40 |
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EMPENHO: 1623 - DATA: 16/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EFETIVOS SEC. SAÚDE NÃO VINCULADO COMP. 10/2025
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4.619,00 |
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EMPENHO: 1624 - DATA: 16/10/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS EPID. VINCULADO, COMP. 10/2025.
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1.113,20 |
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EMPENHO: 1625 - DATA: 16/10/2025
MANOEL JOAO DE OLIVEIRA DROGARIA-ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA SUPRIR NECESSIDADE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 35.
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1.578,40 |
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EMPENHO: 1578 - DATA: 16/10/2025
THAINÁ LORRANE DA SILVA FERREIRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE CONTABILIDADE PARA APOIO NAS ROTINAS DE CLASSIFICAÇÃO, CONCILIAÇÃO E LANÇAMENTOS DE DADOS NOS SITEMAS DOS SETORES FINANCEIRO E CON [...]
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7.500,00 |
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EMPENHO: 689 - DATA: 15/10/2025
MARIA DO SOCORRO BARROS TORRES
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO POVOADO DE GROSSOS, SETEMB [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 690 - DATA: 15/10/2025
MARCIA CRISTINA BEZERRA DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor referente ao pagamento de um Auxilio Financeiro, para uma familia que se encontra em situação de VULNERABILIDADE SOCIAL, conforme PARECER SOCIAL ANEXO. Outubro 2025 C.I 673/2 [...]
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200,00 |
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EMPENHO: 691 - DATA: 15/10/2025
SOPHOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO EDE SISTEMAS DE UNIDADES DE CRES E CRAS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS MES DE OUTUBRO DE 2025. NOTA FISCAL DE SERVIÇO N 10 [...]
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2.500,00 |
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EMPENHO: 2539 - DATA: 15/10/2025
PAULO ANDRE DE SOUZA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1835/25. [...]
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740,00 |
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EMPENHO: 2540 - DATA: 15/10/2025
JAILSON JAIME DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE PEDREIRO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1834/25. ANEXA.
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1.370,00 |
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EMPENHO: 2541 - DATA: 15/10/2025
WEBERTHY MAIKY SILVA DE QUEIROZ09411865470
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DURANTE O MÊS DE OUTUBRODE 2025. PAG. CONF. CI Nº1839/25. ANEXA.
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2.500,00 |
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EMPENHO: 2542 - DATA: 15/10/2025
MARCIANO LOURIVAL FILGUEIRA DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1836/25. ANEXA.
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3.300,00 |
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EMPENHO: 2543 - DATA: 15/10/2025
SOPHOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALIOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE TECNICOS ADMINISTRATIVOS PARA ACOMPANHAMENTO E PROCESSAMENTO ELETRONICO DOS EXPEDIENTES, O DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODOS DE RACIONALIZA [...]
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3.000,00 |
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EMPENHO: 2544 - DATA: 15/10/2025
SOPHOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALIOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE TECNICOS ADMINISTRATIVOS PARA ACOMPANHAMENTO E PROCESSAMENTO ELETRONICO DOS EXPEDIENTES, O DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODOS DE RACIONALIZA [...]
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3.000,00 |
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EMPENHO: 2545 - DATA: 15/10/2025
DAIANE MATIAS DO NASCIMENTO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 2546 - DATA: 15/10/2025
JANALI MARIA LEONARDO SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1757/25, E N [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 2547 - DATA: 15/10/2025
MARIA CINEIDE SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CON [...]
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2.277,00 |
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EMPENHO: 2548 - DATA: 15/10/2025
DAYANE FERREIRA SOARES FELIZARDO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI [...]
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2.277,00 |
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EMPENHO: 2549 - DATA: 15/10/2025
ANTONIO CARLOS PEREIRA LIMA FILHO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CON [...]
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1.518,00 |
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