Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1607 - DATA: 03/10/2025
JOSE VALMIRO DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFRENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, ACOMPANHANDO O GESTOR MUNICIPAL PARA RESOLVER DEMANDAS DO MUNICIPIO JUNTOS AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO.
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450,00 |
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EMPENHO: 1608 - DATA: 03/10/2025
JAYR HASTOR DE SA ALVES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFRENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, NA CONDUÇÃO DO PREFEITO. CONFORME CI Nº610/25.
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630,00 |
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EMPENHO: 1550 - DATA: 03/10/2025
DAYANE KELLE TAVARES DE SA BEVENUTO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ADIANTAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE RECIFE, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME CI 1584/2025
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450,00 |
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EMPENHO: 2501 - DATA: 03/10/2025
MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO, SUSPENÇÃO, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E BORRACHARIA NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA PEB0875. PAG. CONF. CI Nº1723/25. ANEXA.
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2.950,00 |
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EMPENHO: 2502 - DATA: 03/10/2025
MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE FRENAGEM DIANTEIRA E TRASEIRA, SUSPENSÃO GERAL, BORRACHARIA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA SNL6C29. PAG. CONF. CI Nº1724/25. [...]
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6.250,00 |
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EMPENHO: 2503 - DATA: 03/10/2025
MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE SUSPENÇÃO COMPLETA E CABEÇOTE NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA SOB6F25. PAG. CONF. CI Nº1725/25. ANEXA.
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5.661,00 |
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EMPENHO: 2505 - DATA: 03/10/2025
REDI ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PEÇA ORÇAMENTARIA DE CUSTOS PARA PROPENSA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VERDEJAN [...]
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8.000,00 |
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EMPENHO: 1595 - DATA: 02/10/2025
FRANCISCO FERREIRA DA SILVA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DA POLICIA MILITAR QUE FEZ A SEGURANÇA NA "FESTA TRADICIOANAL DE MALHADAREIA" Q [...]
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1.475,00 |
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EMPENHO: 1596 - DATA: 02/10/2025
ANTENOR JOAO DA SILVA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM TIPO PAREDÃO DESTINADO A ANIMAÇÃO DOS ARTISTAS QUE TOCARAM NA FEIRA DE AGRICULTURA FAMILIAR EM GROSSOS. CONFORME CI Nº176/25.
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1.370,00 |
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EMPENHO: 1597 - DATA: 02/10/2025
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES TORRES
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DOS INTEGRANTES DA BANDA "CIEL RODRIGUES" QUE SE APRESENTOU DURANTE A "FESTA TRADICIONAL DE MALHADAREIA" QUE ACONTECEU NO DIA 10 DE OUTU [...]
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3.475,00 |
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EMPENHO: 1598 - DATA: 02/10/2025
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO, ELETRICO E HIDROSANITÁRIO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NAS QUANTIDADES [...]
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4.732,70 |
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EMPENHO: 1599 - DATA: 02/10/2025
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MELHORIA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS REPARTIÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NO MES DE SETEMBRO DE 2025. CONF. CI Nº087/25.
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1.583,15 |
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EMPENHO: 1600 - DATA: 02/10/2025
58.956.075 TIAGO OLIVEIRA E SILVA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE VERD [...]
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412,50 |
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EMPENHO: 1545 - DATA: 02/10/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONORME CONTRATO 042/2025 E DO ADITIVO, PROC. ADM. 015/2025 E DISPENSA 008/25, [...]
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807,50 |
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EMPENHO: 1546 - DATA: 02/10/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, TIPO GLP 13KG, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME O CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/25 E DISPENSA 008/25, PARA O DESENV [...]
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738,00 |
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EMPENHO: 1547 - DATA: 02/10/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONORME ADITIVO DO CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/2025 E DISPENSA 008/25, PA [...]
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1.292,00 |
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EMPENHO: 1548 - DATA: 02/10/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, TIPO GLP 13KG, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME O CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/25 E DISPENSA 008/25, PARA O DESENV [...]
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492,00 |
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EMPENHO: 1549 - DATA: 02/10/2025
D A S CONSTRUTORA LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, POR EMPREITADA, NA CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS COM FOSSAS SÉPTICAS, DO PROGRAMA FUNASA MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES MSD, CONV [...]
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27.363,19 |
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EMPENHO: 2499 - DATA: 02/10/2025
DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO Sr DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE RECIFE-PE PARA REVISÃO EM ÔNIBUS ESCOLAR DE PL [...]
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450,00 |
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EMPENHO: 2500 - DATA: 02/10/2025
MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE TRAÇÃO TRAZEIRA, SUSPENÇÃO, LUBRIFICAÇÃO, ALINHAMENTO E FRENAGEM DIANTEIRA NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA PCM0860. PAG. CONF. CI Nº1722/25. ANEXA.
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3.100,00 |
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EMPENHO: 2388 - DATA: 01/10/2025
BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE KITS DE ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS, DESTINADOS AOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. PREG. ELET. Nº 90002/2024/FNDE [...]
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27.935,70 |
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EMPENHO: 1593 - DATA: 01/10/2025
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CARRO DESTA SECRETARIA DE SER. PUBLICOS. 02 (DUAS) LAVAGEM DO FIAT STRADA: PLACA QYK3C85, NO MES DE SETEMBRO/25. CONF. C.I. N°615/25.
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100,00 |
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EMPENHO: 1594 - DATA: 01/10/2025
MARTINHO FREIRE DE BARROS
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REF. AO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS GRUPOS CULTURAIS, ARTISTAS E MEMBROS DA EQUIPE DE PRODUÇÃO DURANTE A "FESTA TRADICIONAL DE MALHADAREIA" NO DIA 10 D [...]
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1.640,00 |
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EMPENHO: 1541 - DATA: 01/10/2025
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME 10º TERMO ADIT [...]
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43.213,72 |
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EMPENHO: 1542 - DATA: 01/10/2025
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME 10º TERMO [...]
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12.500,00 |
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EMPENHO: 1543 - DATA: 01/10/2025
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, CONFORME 10º TERMO ADITIVO [...]
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10.069,33 |
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EMPENHO: 1544 - DATA: 01/10/2025
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME 10º TERMO ADITIVO DO CONTR [...]
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5.000,00 |
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EMPENHO: 2461 - DATA: 01/10/2025
TALISSON OLIVEIRA DOS SANTOS
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0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. AO APOIO NA FORMA DE INCENTIVO ESPORTIVO DESTINADO AO TORNEIO DE FUTSAL NO DIA 19 DE OUTUBRO, NO POVOADO DA LAGOA. C.I Nº 1714/2025.
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500,00 |
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EMPENHO: 2462 - DATA: 01/10/2025
FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. UMA DIÁRIA A CIDADE DE FLORESTA-PE, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTADUAL, CONF. C.I Nº 1715/25.
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150,00 |
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EMPENHO: 2463 - DATA: 01/10/2025
YLIANA CARVALHO SA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. UMA DIÁRIA A CIDADE DE FLORESTA-PE, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTADUAL, CONF. C.I Nº 1716/25.
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150,00 |
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