Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 2450 - DATA: 30/09/2025
FRIGOBOI LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA [...]
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12.937,00 |
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EMPENHO: 2451 - DATA: 30/09/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ÁGUA MINERAL), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. DESCRITO EM CONTRATO Nº 160/2025- 6º PEDIDO. PR [...]
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3.600,50 |
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EMPENHO: 2452 - DATA: 30/09/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE GÁS EM BOTIJÃO 13 KG), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. DESCRITO EM CONTRATO Nº 160/2025- 6º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 14 [...]
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3.936,00 |
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EMPENHO: 2453 - DATA: 30/09/2025
W MIDIA ASSESSORIA, COMUNICACAO E EVENTOS LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA A 3ª FORMAÇÃO DO PCA/2025. COF. C.I E NF ANEXA.
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7.800,00 |
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EMPENHO: 2454 - DATA: 30/09/2025
PEDRO TAVARES VITAL
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0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA ARENINHA DO SITIO MAMOEIRO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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1.738,00 |
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EMPENHO: 2455 - DATA: 30/09/2025
MARIA DO SOCORRO TAVARES NUNES PEREIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, NO ÂMBITO DA DIRETORIA DE ENSINO, DE MATERIAIS PARA A FORMAÇÃO COM OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INTEGRAL.
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2.412,00 |
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EMPENHO: 2456 - DATA: 30/09/2025
SF MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDROSSANITÁRIO, PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO. CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 165/2025-1º PEDIDO. PROC. LC. [...]
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2.361,00 |
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EMPENHO: 2457 - DATA: 30/09/2025
SF MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDROSSANITÁRIO, (CAIXA DÁGUA) PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO. CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 165/2025-1º PED [...]
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3.499,00 |
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EMPENHO: 2458 - DATA: 30/09/2025
SF MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDROSSANITÁRIO, (CAIXA DÁGUA) PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO. CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 165/2025-1º PED [...]
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140,50 |
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EMPENHO: 2459 - DATA: 30/09/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 09/2025.
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19.253,62 |
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EMPENHO: 677 - DATA: 30/09/2025
THAIS DE OLIVEIRA RODRIGUES
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. ?C.I 661/25
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350,00 |
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EMPENHO: 2460 - DATA: 30/09/2025
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 148/2025-1º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 38/ [...]
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7.858,90 |
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EMPENHO: 678 - DATA: 30/09/2025
RENATA BEZERRA BARBOSA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. ?C.I 662/25
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300,00 |
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EMPENHO: 679 - DATA: 30/09/2025
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA COBRADOS POR ATRASO RELATIVO AO MESES DE SETEMBRO E JANEIRO/25 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.
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27,10 |
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EMPENHO: 680 - DATA: 30/09/2025
JOSE ALEX DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela locação do veículo tipo FORD/F4000 G modelo CAR/CAMINHÃO/C ABERTA de placa DPC5334, relativo a 1(uma) mudança [...]
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1.300,00 |
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EMPENHO: 681 - DATA: 30/09/2025
FRANCISCA ROCHA DOS SANTOS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?Valor referente ao pagamento de auxlio financeiro, para atender as necessidades de uma familia em situação de vulnerabilidade social, relativo ao mês de outubro de 2025, conforme [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 1530 - DATA: 29/09/2025
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS A JUAZEIRO DO NORTE, COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES. NO DIA 01/09 A 03/09/25. CONFORME CI Nº568/25.
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300,00 |
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EMPENHO: 1531 - DATA: 29/09/2025
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS A RECIFE-PE, COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES. NO DIA 24/09 A 25/09/2025. CONFORME CI Nº571/25.
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300,00 |
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EMPENHO: 1532 - DATA: 29/09/2025
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS A JUAZEIRO DO NORTE - CE, COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES. NO DIA 13/09 A 14/09/2025. CONFORME CI Nº570/25.
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200,00 |
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EMPENHO: 1533 - DATA: 29/09/2025
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS A PETROLINA-PE COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES. NO DIA 09/09 A 10/09/2025. CONFORME CI Nº569/25.
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200,00 |
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EMPENHO: 1534 - DATA: 29/09/2025
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA A PETROLINA-PE COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES. NO DIA 29/09/2025. CONFORME CI Nº572/25.
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100,00 |
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EMPENHO: 1535 - DATA: 29/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. ADM. COMP. 09/2025.
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53.450,58 |
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EMPENHO: 1536 - DATA: 29/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS GAB. PREFEITO COMP. 09/2025.
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38.932,82 |
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EMPENHO: 1537 - DATA: 29/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS GAB. PREFEITO COMP. 09/2025.
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17.099,18 |
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EMPENHO: 1538 - DATA: 29/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO ELETIVO GAB. PREFEITO COMP. 09/2025.
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22.500,00 |
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EMPENHO: 1539 - DATA: 29/09/2025
DANILO EDIVALDO SILVA SOUZA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ATENDENTE DOS CORREIOS FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE, NO PERIODO DE LICENÇA MATERNIDADE DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°02/25. [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 1540 - DATA: 29/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. SERV. PÚBLICOS COMP. 09/2025.
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12.137,95 |
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EMPENHO: 1541 - DATA: 29/09/2025
FOLHA DE PESSOAL - CONTRATO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SEC. AGRICULTURA COMP. 09/2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 1542 - DATA: 29/09/2025
JOSE HELIO PIRES DE SA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO GUARDA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E PATRIMONIO, REF. AO MES SET./2025. CONFORME CI Nº563/25.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 1543 - DATA: 29/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. AGRICULTURA COMP. 09/2025.
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11.318,00 |
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