Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 597 - DATA: 27/03/2025
LIDIANA CAMPOS OLIVEIRA MEI
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº20, E NF ANEXA. CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO [...]
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4.284,67 |
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EMPENHO: 598 - DATA: 27/03/2025
DANNYELLY DA SILVA SOUZA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 599 - DATA: 27/03/2025
TANIA MARIA DOS SANTOS GOMES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 600 - DATA: 27/03/2025
NADIA MARIA NOGUEIRA DE SOUZA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 601 - DATA: 27/03/2025
MARCIANO LOURIVAL FILGUEIRA DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE ELETRICA DO PRÉDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, CONF. C.I E NF ANEXA.
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632,00 |
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EMPENHO: 602 - DATA: 27/03/2025
DANIELY ANEIDE DA SILVA SOUZA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, MATILDE ANTONIA DE SA,
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1.518,00 |
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EMPENHO: 603 - DATA: 27/03/2025
SUELY DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SSERVIÇOS COMO CUIDAODRA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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2.277,00 |
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EMPENHO: 604 - DATA: 27/03/2025
MARICELIA MARIA DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ELENA MANUELA DE OLIVEIRA, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE MARÇO, ANEX [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 474 - DATA: 27/03/2025
ANACLEBIO PEREIRA DE SOUZA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA FISICA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA PARA O ATENDIMENTO E NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MUNICÍPIO. [...]
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20.037,60 |
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EMPENHO: 23 - DATA: 27/03/2025
GALCONT CONTABILIDADE - ME
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0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA CONTABILIDADE FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA , SUPORTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA, ALIMENTAÇÃO DE SAGRES E PORTAL DA TRANSPARÊ [...]
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4.800,00 |
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EMPENHO: 442 - DATA: 26/03/2025
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE MANUTENÇÃO DE REDE SERVIDORA GERAL DOS SISTEMAS DE SOFTWARE DA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.
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3.000,00 |
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EMPENHO: 443 - DATA: 26/03/2025
JOSE BEZERRA DA SILVA JUNIOR
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE 03 (TRES) DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO OS ORGÃOS ESTADUAIS NA CIDADE DO RECIFE CONF. C.I. N°54/25
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810,00 |
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EMPENHO: 444 - DATA: 26/03/2025
ARTHUR CARVALHO DE SA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO UTILITÁRIO (STRADA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS, MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DOS SISTEMAS SIMPLIFICADOS Q [...]
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4.300,00 |
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EMPENHO: 435 - DATA: 25/03/2025
MARCILIO BEZERRA TAVARES
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIAS PUBLICAS, NO MES DE MARÇO/2025. CONFORME CI Nº179/25.
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640,00 |
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EMPENHO: 436 - DATA: 25/03/2025
LEO FOGUETE PRODUCOES LTDA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS DA ATRAÇÃO MUSICAL "LEO FOGUETE" PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 25 DE MARÇO DE 2025, DURANTE OS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE [...]
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150.000,00 |
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EMPENHO: 437 - DATA: 25/03/2025
JOSÉ VITOR DE MENDONÇA SANTOS
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
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15.200,00 |
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EMPENHO: 438 - DATA: 25/03/2025
ANTONIO MACIEL DOS SANTOS
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
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14.623,40 |
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EMPENHO: 439 - DATA: 25/03/2025
JOAO CARLOS PEREIRA DANTAS
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO CONTRATO COMO MOTORISTA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRAT [...]
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19.067,00 |
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EMPENHO: 440 - DATA: 25/03/2025
JOSE FERREIRA DE SA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DOS SITIOS SÃO GREGORIO/POÇO DO BEZERRO, REFERENTE AO MES 03/2025. CONFORME C.I Nº49/25.
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700,00 |
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EMPENHO: 441 - DATA: 25/03/2025
FRANCISCO GOMES E SILVA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS E POÇOS TUBULARES ARTESIANOS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS H [...]
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18.000,00 |
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EMPENHO: 429 - DATA: 24/03/2025
ALLYSSON ARRUDA FERREIRA 03473618462
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE CULTURA. CONFORME CI Nº70/2025.
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1.200,00 |
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EMPENHO: 430 - DATA: 24/03/2025
PEDRO ANDEILSON DE SOUZA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRA DE PODA DE ARVORE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, NO MES DE MARÇO/2025. CONFORME CI Nº180/25.
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300,00 |
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EMPENHO: 431 - DATA: 24/03/2025
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SEVIÇOS COMO COZINHEIRA PARA PREPARAÇÃO DE MARMITAS PARA O MOTORISTA DA CAÇAMBA, NO MES DE MARÇO DE 2025. CONFORME CI Nº184/25.
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514,00 |
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EMPENHO: 432 - DATA: 24/03/2025
ANTONIO MACIEL DOS SANTOS
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A 19 DIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAÇÃO NO MES DE MARÇO DE 2025.
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961,40 |
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EMPENHO: 433 - DATA: 24/03/2025
JOAO CARLOS PEREIRA DANTAS
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇO DE MOTORISTA PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA, NO MES DE MARÇO/2025. CONFORME CI Nº177/25.
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1.067,00 |
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EMPENHO: 434 - DATA: 24/03/2025
JOSÉ VITOR DE MENDONÇA SANTOS
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAÇÃO NO MES MARÇO/2025. CONF. CI Nº178/25.
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800,00 |
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EMPENHO: 456 - DATA: 24/03/2025
MARIA JUCILENE DA CONCEIAO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DA SERVIDORA JORGIANE LUCAS DOS SANTOS, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 457 - DATA: 24/03/2025
MARIA DE FATIMA DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA ZULEIDE DA CONCEIÇÃO, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO D [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 458 - DATA: 24/03/2025
MARIA DAS DORES FERREIRA CARVALHO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DA SERVIDORA ITAMAR RIBEIRO DA SILVA ALVES, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃ [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 459 - DATA: 24/03/2025
GILMARIA GOMES DOS SANTOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA APARECIDA DOS SANTOS, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MEDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃ [...]
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1.518,00 |
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