Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/02/2025 |
EMPENHO: 238
05.976.280/0001-91
RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE MAMOGRAFIAS E DEMAIS UGS's DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HPP, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 152/2024, PRO [...]
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7.500,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 150
05.976.280/0001-91
RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA GESTANTES, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 152/2024, PROC. LICIT. 088/2024- PREG. ELET. 039/2024.
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3.510,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 151
05.976.280/0001-91
RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE MAMOGRAFIAS E DEMAIS UGS's, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 152/2024, PROC. LIC [...]
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2.830,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 238
05.976.280/0001-91
RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE MAMOGRAFIAS E DEMAIS UGS's DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HPP, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 152/2024, PRO [...]
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7.500,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 220
07.136.704/0001-35
CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BATERIAS PARA O VEÍCULO FIAT UNO, PLACA PDJ0664, DA FROTA PRÓPRIA, CONFORME CI 1959/2025
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1.160,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 220
07.136.704/0001-35
CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BATERIAS PARA O VEÍCULO FIAT UNO, PLACA PDJ0664, DA FROTA PRÓPRIA, CONFORME CI 1959/2025
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1.160,00 |
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| 07/02/2025 |
EMPENHO: 134
35.446.574/0001-72
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AGRICULTORES E PEQUENOS
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE REPASSE PARA AJUDA DE CUSTO EM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO CONF. C.I. N°9/25 DOCUMENTOS ANEXOS.
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2.145,26 |
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| 07/02/2025 |
EMPENHO: 10
41.057.571/0002-20
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME 4º TERMO AD [...]
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8.662,35 |
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| 07/02/2025 |
EMPENHO: 11
41.057.571/0002-20
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DAS UNIDADES BÁSICAS - PSF, CONFORME 4º TERMO ADITIVO [...]
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9.422,19 |
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| 07/02/2025 |
EMPENHO: 12
41.057.571/0002-20
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO C [...]
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1.270,65 |
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| 07/02/2025 |
EMPENHO: 10
41.057.571/0002-20
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME 4º TERMO AD [...]
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8.662,35 |
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| 07/02/2025 |
EMPENHO: 11
41.057.571/0002-20
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DAS UNIDADES BÁSICAS - PSF, CONFORME 4º TERMO ADITIVO [...]
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9.422,19 |
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| 07/02/2025 |
EMPENHO: 12
41.057.571/0002-20
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO C [...]
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1.270,65 |
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| 07/02/2025 |
EMPENHO: 149
682.XXX.XXX-34
JOSE FERREIRA DE SA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA D`AGUA SIMPLIFICADO DOS SITIOS SÃO GREGORIO/POÇO DO BEZERRO, REFERENTE AOS MESES 12/2024 E 01/2024. CONFORME C.I Nº12/25.
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1.400,00 |
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| 07/02/2025 |
EMPENHO: 150
625.XXX.XXX-63
CICERO EDINALDO SOBRAL
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A INSTALAÇÃO DE PORTAS NA PREFEITURA. CONFORME C.I Nº34/25.
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1.428,00 |
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| 07/02/2025 |
EMPENHO: 39
19.464.873/0001-83
GALCONT CONTABILIDADE - ME
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Valor ao credor ref. a prestação de serviços de assessoria e consultoria contábil, financeira, orçamentária, e patrimonial na Secretaria de Educação. Conf. consta em 4º aditivo ao [...]
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5.000,00 |
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| 07/02/2025 |
EMPENHO: 24
19.464.873/0001-83
GALCONT CONTABILIDADE - ME
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor referente aos pagamentos pelos Serviços Consultoria, Assistência Técnica Contábil, Orçamentária e Patronal, para o Fundo Municipal no mês de janeiro de 2025.C.I 19/25
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1.000,00 |
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| 07/02/2025 |
EMPENHO: 24
19.464.873/0001-83
GALCONT CONTABILIDADE - ME
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor referente aos pagamentos pelos Serviços Consultoria, Assistência Técnica Contábil, Orçamentária e Patronal, para o Fundo Municipal no mês de janeiro de 2025.C.I 19/25
|
1.000,00 |
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| 07/02/2025 |
EMPENHO: 77
41.382.015/0001-49
BRUNO PAES BARRETO BRENNAND - SOCIEDADE INDIVIDUAL
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO MÊS DE JANEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE - PE - FMEV, NA ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA, COM [...]
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6.500,00 |
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| 07/02/2025 |
EMPENHO: 199
25.120.927/0001-96
CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA 06272785402
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROTOCOLO/SECRETARIA E PARA PRESTAR SERVIÇO DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, E MANUTENÇÃO DE SISTEMA [...]
|
2.100,00 |
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| 07/02/2025 |
EMPENHO: 199
25.120.927/0001-96
CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA 06272785402
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROTOCOLO/SECRETARIA E PARA PRESTAR SERVIÇO DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, E MANUTENÇÃO DE SISTEMA [...]
|
2.100,00 |
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| 07/02/2025 |
EMPENHO: 200
19.464.873/0001-83
GALCONT CONTABILIDADE - ME
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, E PATRIMONIAL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, CONFO [...]
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3.000,00 |
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| 07/02/2025 |
EMPENHO: 236
48.908.154/0001-02
48.908.154 JOSEVANIA DOS SANTOS LIMA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO, EDIÇÃO E MATERIZAÇÃO DE SPORTS E JINGLES PARA RÁDIO, MÍDIA VOLANTE E REDE SOCIAL. CONFORME CI Nº41/25.
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3.000,00 |
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| 07/02/2025 |
EMPENHO: 25
54.384.612/0001-54
RENAN DE MARINS MAIA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 35,49KG DE CARNE BOVINA, 17,35KG FILÉ DE PEITO DE FRANGO E 17,30KG DE FRANGO CONGELADO PARA A COZINHA COMUNITARIA , CONFORME DOCUMENTA [...]
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4.026,50 |
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| 07/02/2025 |
EMPENHO: 25
54.384.612/0001-54
RENAN DE MARINS MAIA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 35,49KG DE CARNE BOVINA, 17,35KG FILÉ DE PEITO DE FRANGO E 17,30KG DE FRANGO CONGELADO PARA A COZINHA COMUNITARIA , CONFORME DOCUMENTA [...]
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4.026,50 |
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| 07/02/2025 |
EMPENHO: 226
07.202.892/0001-52
OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DO TIPO TONNER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP LASER MFP 432, CONFORME A CI 1971/25 E NOTA 14828.
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230,00 |
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| 07/02/2025 |
EMPENHO: 226
07.202.892/0001-52
OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DO TIPO TONNER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP LASER MFP 432, CONFORME A CI 1971/25 E NOTA 14828.
|
230,00 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 1
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS NA CAIXA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. DE 25, NA CONTA .
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12,00 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 8
082.XXX.XXX-59
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE DIARIAS PARA FAZER COM DESPESAS EM VIAJENS TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2025.
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2.400,00 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 8
082.XXX.XXX-59
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE DIARIAS PARA FAZER COM DESPESAS EM VIAJENS TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2025.
|
360,00 |
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