Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/02/2025 |
EMPENHO: 22
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTANÇÃO DO PROGRAMA CREAS ( CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]
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261,11 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 23
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTANÇÃO DO PROGRAMA CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL) CONFORME DA FATU [...]
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329,83 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 22
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTANÇÃO DO PROGRAMA CREAS ( CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]
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261,11 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 23
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTANÇÃO DO PROGRAMA CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL) CONFORME DA FATU [...]
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329,83 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 66
13.151.308/0001-80
G DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AUT
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Valor ao credor ref. Sistema de Gestão Educacional para os Níveis de Educação Infantil, Fundamental incluindo licenciamento de uso de sistemas integrados incluindo os Serviços de i [...]
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3.500,00 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 78
50.235.049/0001-00
50.235.049 CRISTEM RUAN CORDEIRO DE SOUZA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE OFICINAS COM GESTORES E COORDENADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 78/25 E NF ANEXA.
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2.600,00 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 75
51.648.514/0001-99
51648514 SANDY MARIA DA SILVA LEAL
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DE APOSTILAS PARA SUPORTE ÁS ATIVIDADES DE EQUIPE GESTORA DAS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO, CONF. C.I Nº 74/202 [...]
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960,00 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 18
117.XXX.XXX-55
MARIA HELENA DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA (COZINHA COMUNITÁRIA) POR UM PERIODO DE 15 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2025 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. ?C.I 09/25
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759,00 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 18
117.XXX.XXX-55
MARIA HELENA DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA (COZINHA COMUNITÁRIA) POR UM PERIODO DE 15 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2025 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. ?C.I 09/25
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759,00 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 69
46.023.531/0001-09
SAULO MENEZES VALENÇA SAMPAIO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAR EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA SERVIÇOS DE REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS NOS DISTRITOS DE GROSSOS E MALHADAREIA, CONFORME 01º ADITIVO AO CONTRATO Nº 131/2 [...]
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10.000,00 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 17
059.XXX.XXX-58
MARIA CUSTODIA MATIAS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS, SERVIÇOS ESSES PRESTADOS DE FORMA EMERGENCIAL CONFORME AS NECESSIDADES DO (Centro de Referência Especiali [...]
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670,00 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 17
059.XXX.XXX-58
MARIA CUSTODIA MATIAS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS, SERVIÇOS ESSES PRESTADOS DE FORMA EMERGENCIAL CONFORME AS NECESSIDADES DO (Centro de Referência Especiali [...]
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670,00 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 102
090.XXX.XXX-28
AMANDA ANELITA DE SÁ BEZERRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/20 [...]
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1.818,18 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 113
066.XXX.XXX-64
ERIKA BARROS DE SA TORRES
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/20 [...]
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1.818,18 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 102
090.XXX.XXX-28
AMANDA ANELITA DE SÁ BEZERRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/20 [...]
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1.818,18 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 113
066.XXX.XXX-64
ERIKA BARROS DE SA TORRES
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/20 [...]
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1.818,18 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 142
FOLHA DE PAG. AIH PESSOAL ESTADO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL (AIH) NO EXERCICIO DE 2025. MES DE 2025 CONF. FOLHA RECEBIDA DO SETOR PESSOAL ANEXA.
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670,00 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 142
FOLHA DE PAG. AIH PESSOAL ESTADO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL (AIH) NO EXERCICIO DE 2025. MES DE 2025 CONF. FOLHA RECEBIDA DO SETOR PESSOAL ANEXA.
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670,00 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 172
23.435.622/0001-48
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG E ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO DE 20L) VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME [...]
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2.428,70 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 173
02.939.021/0001-00
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO ANEXO.
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5.915,00 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 176
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CLUBE DA LAGOA. REF. A FATURA DO MES 12/2024. CÓD. CLIENTE Nº7025448353. C.I Nº05/2025.
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175,97 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 177
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PÇ. RAIMUNDO TARGINO FERREIRA, CENTRO. CÓD. CLIENTE 4012631885, REF. AO MES 12/2024. C.I Nº16/25.
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24.518,37 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 178
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SI MALHADA DA AREIA/VERDEJANTE. CÓD. CLIENTE 7039723284, REF. AO MES 12/2024. C.I Nº03/25.
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77,52 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 179
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA DAVID JACINTO, CENTRO/VERDEJANTE-PE, CÓD. CLIENTE 4001787506, FATURA DO MES 12/2024. C.I Nº09/25.
|
242,20 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 180
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO PO DE LAGOA/VERDEJANTE-PE, CÓD. CLIENTE 7039723276, FATURA DO MES 12/2024. C.I Nº04/25.
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401,11 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 181
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO TREVO GROSSOS/VERDEJANTE-PE, CÓD. CLIENTE 5751644011, FATURA DO MES 12/2024. C.I Nº14/25.
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125,06 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 182
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA DA MATRIZ GROSSOS/VERDEJANTE-PE, CÓD. CLIENTE 2752793010, FATURA DO MES 12/2024. C.I Nº13/25.
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352,69 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 183
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO CEMITÉRIO DE GROSSOS/VERDEJANTE-PE, CÓD. CLIENTE 4002705228, FATURA DO MES 12/2024. C.I Nº08/25.
|
146,60 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 184
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA AVENIDA ANTONIO PEDRO DA SILVA/VERDEJANTE-PE, CÓD. CLIENTE 7018317421, FATURA DO MES 12/2024. C.I Nº06/25.
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147,66 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 185
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA PEDRO VERISSIMO, GROSSOS/VERDEJANTE-PE, CÓD. CLIENTE 2752799019, FATURA DO MES 12/2024. C.I Nº11/25.
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30,36 |
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