| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/03/2025 |
426
ANDERSON DE SA BEZERRA ARAUJO.
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NO CAMPEONATO REALIZADO NO DIA 23/032025. PAG. CONF. NOTA Nº25959, ANEXA.
|
EMPENHADO |
110,00 |
|
| 17/03/2025 |
425
JOSE ARGEMIRO SILVA
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NO CAMPEONATO REALIZADO NO DIA 23/03/2025. PAG. CONF. NOTA Nº25958. ANEXA.
|
EMPENHADO |
110,00 |
|
| 17/03/2025 |
424
RAQUEL DA SILVA ALMEIDA
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS JOGADORES QUE PARTICIPARAM DO CAMPEONATO REALIZADO NO DIA 23/03/2025. PAG. CONF. NOTA Nº25968. ANEXA.
|
EMPENHADO |
320,00 |
|
| 17/03/2025 |
422
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE PNEUS DE FORMA PARCELADA DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS DO MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
60.624,00 |
|
| 17/03/2025 |
421
ANTONIO TARGINO FERREIRA FILHO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE A DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A NEOENERGIA, PARA ASECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, NO PERIODO DE 27 DE MARÇO/2025. CONF. CI Nº139/25.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 17/03/2025 |
420
ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR QUE VISA AUXILIAR OS CUSTOS DE ENERGIA DO POÇO QUE ABASTECE ÁGUA A COMUNIDADE, REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº001/2025. REF. AO MES DE MARÇO/25. CONFORME CI Nº33/25.
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 17/03/2025 |
42
MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO EMERGENCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USUÁRIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, relativo ao mês de fevereiro de 2025.?C.I [...]
|
LIQUIDADO |
210,00 |
|
| 17/03/2025 |
42
MARIA DAS NEVES DE SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
LIQUIDADO |
210,00 |
|
| 17/03/2025 |
42
ANTONIO MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
LIQUIDADO |
210,00 |
|
| 17/03/2025 |
42
MORAES CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A REALIZAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, EM CARÁTER EMERGENCIAL EM SUBSTITUIÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓ [...]
|
LIQUIDADO |
210,00 |
|
| 17/03/2025 |
42
MARIA DAS NEVES DE SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
LIQUIDADO |
210,00 |
|
| 17/03/2025 |
42
MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO EMERGENCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USUÁRIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, relativo ao mês de fevereiro de 2025.?C.I [...]
|
LIQUIDADO |
210,00 |
|
| 17/03/2025 |
42
MORAES CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A REALIZAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, EM CARÁTER EMERGENCIAL EM SUBSTITUIÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓ [...]
|
LIQUIDADO |
210,00 |
|
| 17/03/2025 |
42
ANTONIO MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
LIQUIDADO |
210,00 |
|
| 17/03/2025 |
419
ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR QUE VISA AUXILIAR OS CUSTOS DE ENERGIA DO POÇO QUE ABASTECE ÁGUA A COMUNIDADE, REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº001/2025. REF. AO MES DE FEVEREIRO/25. CONFORME CI Nº32/25.
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 17/03/2025 |
418
MARCOS CEZAR DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS SALAS DO ESPAÇO CULTURAL, NO MES DE MARÇO/2025. CONFORME C.I Nº73/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 17/03/2025 |
417
THIAGO LOPES DE SA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DA "FESTA DE MARÇO" EM COMEMORAÇÃO AOS 63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE VERDEJANTE, DE 22 A 25 DE MARÇO DE 2025, EM FRENTE AO [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 17/03/2025 |
416
MARIA DE FATIMA DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE TEATRO DO GRUPO DE ARTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ACONTECEM AOS SÁBADOS NO ESPAÇO CULTURAL, DURANTE O MES DE MARÇO/2025. CONF. CI Nº7 [...]
|
EMPENHADO |
1.790,00 |
|
| 17/03/2025 |
415
TIAGO GOMES DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM TIPO PAREDÃO DESTINADO AS BARRACAS E RUAS NO "ENCONTRO DE BLOCOS DE RUA" QUE ACONTECE NO DIA 04 DE MARÇO/2025. CONFORME CI Nº69/25.
|
EMPENHADO |
1.280,00 |
|
| 17/03/2025 |
414
MILENA SILVA SANTOS
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS "OFICINAS DE TEATRO E DANÇA" QUE ACONTECE AOS SÁBADOS NO ESPAÇO CULTURAL. REF. AO MES DE MARÇO/2025. CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
474,00 |
|
| 17/03/2025 |
413
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO N AORGANIZAÇÃO DA LOGISTICA DO "FESTIVAL DE MARÇO" EM COMEMORAÇÃO AOS 63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE VERDEJANTE, DE 22 A 25 DE MARÇO DE 2025. CO [...]
|
EMPENHADO |
1.790,00 |
|
| 17/03/2025 |
412
CONSTRUTORA SEVERO EIRELI
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA COLETA DE LIXO, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO II DA C [...]
|
EMPENHADO |
140.000,00 |
|
| 17/03/2025 |
411
JONAS HENDERSON RESENDE BARBOZA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM EVENTUAL TIPO PAREDÃO DESTINADO AOS EVENTOS EXTRAS DURANTE O "FESTIVAL DE MARÇO" EM COMEMORAÇÃO AOS 63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA D [...]
|
EMPENHADO |
3.900,00 |
|
| 17/03/2025 |
410
MINISTERIO DAS CIDADES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE NO DIA 26/02/2025
|
EMPENHADO |
31.605,02 |
|
| 17/03/2025 |
41
ANTONIO MACEDO DA SILVA FILHO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
LIQUIDADO |
210,00 |
|
| 17/03/2025 |
41
MORAES CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A REALIZAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, EM CARÁTER EMERGENCIAL EM SUBSTITUIÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓ [...]
|
LIQUIDADO |
210,00 |
|
| 17/03/2025 |
41
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL () JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2025. COMP. /25.
|
LIQUIDADO |
210,00 |
|
| 17/03/2025 |
41
MARIA DO SOCORRO BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
LIQUIDADO |
210,00 |
|
| 17/03/2025 |
41
MORAES CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A REALIZAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, EM CARÁTER EMERGENCIAL EM SUBSTITUIÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓ [...]
|
LIQUIDADO |
210,00 |
|
| 17/03/2025 |
41
ANTONIO MACEDO DA SILVA FILHO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
LIQUIDADO |
210,00 |
|
| 17/03/2025 |
41
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL () JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2025. COMP. /25.
|
LIQUIDADO |
210,00 |
|
| 17/03/2025 |
41
MARIA DO SOCORRO BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
LIQUIDADO |
210,00 |
|
| 17/03/2025 |
409
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - PE
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DAE, AVCB - VISTORIA DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIOS - CORPO DE BOMBEIROS, DESTINADO AOS EVENTOS EXTRAS DURANTE O "FESTIVAL DE MARÇO" EM COMEMORAÇÃO AOS 63 [...]
|
EMPENHADO |
165,12 |
|
| 17/03/2025 |
408
ROZALIA DE LIMA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A DECORAÇÃO DOS EVENTOS EXTRAS DURANTE O "FESTIVAL DE MARÇO" EM COMEMORAÇÃO AOS 63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE [...]
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 17/03/2025 |
407
CARLOS ANDRE DA SILVA AMADOR
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO PAOIO NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO "EVENTO ESPECIAL DAS CRIANÇAS", INTEGRANTE DO "FESTIVAL DE MARÇO" EM COMEMORAÇÃO AOS 63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE VERDEJ [...]
|
EMPENHADO |
2.100,00 |
|
| 17/03/2025 |
406
CLAUDIVAN DA SILVA NOGUEIRA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE (CAÇAMBA), TRANSPORTE DE MATERIAL REJEITO DO MUNICÍPIO DE SALGUEIRO A VERDEJANTE, NO DIA 20 DE MARÇO/2025.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 17/03/2025 |
405
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA, CALIBRAGEM GERAL. CONFORME CI Nº37/25.
|
EMPENHADO |
25,00 |
|
| 17/03/2025 |
404
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, CONSERTO DE PNEUS. CONFORME CI Nº36/25.
|
EMPENHADO |
142,80 |
|
| 17/03/2025 |
40
MORAES CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A REALIZAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, EM CARÁTER EMERGENCIAL EM SUBSTITUIÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓ [...]
|
LIQUIDADO |
210,00 |
|
| 17/03/2025 |
40
LUIZA MARINA RODRIGUES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
LIQUIDADO |
210,00 |
|
| 17/03/2025 |
40
FUNPREV - PREV
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A PARTE ADICIONAL (DIV) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMP. /2025.
|
LIQUIDADO |
210,00 |
|
| 17/03/2025 |
40
SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO DE RECURSOS CONF. BOLETO ANEXO.
|
LIQUIDADO |
210,00 |
|
| 17/03/2025 |
40
FUNPREV - PREV
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A PARTE ADICIONAL (DIV) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMP. /2025.
|
LIQUIDADO |
210,00 |
|
| 17/03/2025 |
40
LUIZA MARINA RODRIGUES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
LIQUIDADO |
210,00 |
|
| 17/03/2025 |
40
MORAES CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A REALIZAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, EM CARÁTER EMERGENCIAL EM SUBSTITUIÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓ [...]
|
LIQUIDADO |
210,00 |
|
| 17/03/2025 |
40
SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO DE RECURSOS CONF. BOLETO ANEXO.
|
LIQUIDADO |
210,00 |
|
| 17/03/2025 |
39
GALCONT CONTABILIDADE - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Valor ao credor ref. a prestação de serviços de assessoria e consultoria contábil, financeira, orçamentária, e patrimonial na Secretaria de Educação. Conf. consta em 4º aditivo ao [...]
|
LIQUIDADO |
210,00 |
|
| 17/03/2025 |
39
FUNPREV - PREV
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A PARTE PATRONAL (DIV) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMP. /2025.
|
LIQUIDADO |
210,00 |
|
| 17/03/2025 |
39
ROCHA COMERCIO & INDUSTRIA LTDA.
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO ANEXA.
|
LIQUIDADO |
210,00 |
|
| 17/03/2025 |
39
FRANCISCO DE SÁ TORRES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
LIQUIDADO |
210,00 |
|
| 17/03/2025 |
39
FUNPREV - PREV
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A PARTE PATRONAL (DIV) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMP. /2025.
|
LIQUIDADO |
210,00 |
|
| 17/03/2025 |
39
GALCONT CONTABILIDADE - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Valor ao credor ref. a prestação de serviços de assessoria e consultoria contábil, financeira, orçamentária, e patrimonial na Secretaria de Educação. Conf. consta em 4º aditivo ao [...]
|
LIQUIDADO |
210,00 |
|
| 17/03/2025 |
39
FRANCISCO DE SÁ TORRES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
LIQUIDADO |
210,00 |
|
| 17/03/2025 |
39
ROCHA COMERCIO & INDUSTRIA LTDA.
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO ANEXA.
|
LIQUIDADO |
210,00 |
|
| 17/03/2025 |
374
VAGNEANE GOMES DOS SANTOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RELA [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 17/03/2025 |
374
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E POSTOS DE ATENDIMENTO, CONFORME O. F. DO SETOR DE COMPRAS
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 17/03/2025 |
374
WESLLEN CORREIA BARBOSA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇAGEM NAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE VERDEJANTE-PE. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2025. CONFORME CI Nº93/25.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 17/03/2025 |
374
FABIANA MICHELE DE OLIVEIRA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 17/03/2025 |
356
CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA O ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 19/2025
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 17/03/2025 |
356
FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
??Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de 01(uma) diária para custear despesas como motorista para a cidade de Recife/PE a serviço da Secretaria de Assi [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
