| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/03/2025 |
327
LEONARDO MATIAS GONÇALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO, EM SERVIÇO DA FUNÇÃO PÚBLICA, CONFORME CI 226/2025
|
PAGO |
657,80 |
|
| 17/03/2025 |
327
MASTERLOC LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI EPP
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER A PREFEITURA, NO MES FEVEREIRO/2025. CONFORME CI Nº90/25.
|
PAGO |
657,80 |
|
| 17/03/2025 |
326
CICERA MARIA MACIEL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, DO PSF III NO POVOADO LAGOA DOS MILAGRES, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 30/2025.
|
LIQUIDADO |
1.236,00 |
|
| 17/03/2025 |
326
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS CRAS. COMP. 05/2025
|
LIQUIDADO |
1.236,00 |
|
| 17/03/2025 |
326
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS COMISSIONADOS RESCISÃO SEC. OBRAS COMP. 02/2025.
|
LIQUIDADO |
1.236,00 |
|
| 17/03/2025 |
326
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. NOTA Nº12502, ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.236,00 |
|
| 17/03/2025 |
326
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. NOTA Nº12502, ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.236,00 |
|
| 17/03/2025 |
326
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS CRAS. COMP. 05/2025
|
LIQUIDADO |
1.236,00 |
|
| 17/03/2025 |
326
CICERA MARIA MACIEL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, DO PSF III NO POVOADO LAGOA DOS MILAGRES, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 30/2025.
|
LIQUIDADO |
1.236,00 |
|
| 17/03/2025 |
326
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS COMISSIONADOS RESCISÃO SEC. OBRAS COMP. 02/2025.
|
LIQUIDADO |
1.236,00 |
|
| 17/03/2025 |
325
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. AGRICULTURA COMP. 02/2025.
|
PAGO |
980,00 |
|
| 17/03/2025 |
325
RIVALDO BATISTA DO NASCIMETO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PELO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES. PAG. CONF. NOTA Nº95, ANEXA.
|
PAGO |
980,00 |
|
| 17/03/2025 |
325
THAIS CARMO SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, DO PSF V NO SÍTIO ANGICO TORTO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 31/2025.
|
PAGO |
980,00 |
|
| 17/03/2025 |
325
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO PROOGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA SOCIAL, (CENTRO DE REFERENCIA ASSI [...]
|
PAGO |
980,00 |
|
| 17/03/2025 |
325
THAIS CARMO SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, DO PSF V NO SÍTIO ANGICO TORTO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 31/2025.
|
PAGO |
980,00 |
|
| 17/03/2025 |
325
RIVALDO BATISTA DO NASCIMETO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PELO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES. PAG. CONF. NOTA Nº95, ANEXA.
|
PAGO |
980,00 |
|
| 17/03/2025 |
325
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. AGRICULTURA COMP. 02/2025.
|
PAGO |
980,00 |
|
| 17/03/2025 |
325
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO PROOGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA SOCIAL, (CENTRO DE REFERENCIA ASSI [...]
|
PAGO |
980,00 |
|
| 17/03/2025 |
324
ANDRE GUERREIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VERDEJANTE-PE ESPECIAMENTE NA GEST [...]
|
PAGO |
657,80 |
|
| 17/03/2025 |
324
RAFAEL VASCONCELOS VIEIRA ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO DOBLÔ, PLACA PGW2408, CONFORME CI 305/2025
|
PAGO |
657,80 |
|
| 17/03/2025 |
324
AMANDA LETICIA TAVARES ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO MAMOEIRO I E II ATE A ESCOLA OSMUNDO BEZERRA DURANTE [...]
|
PAGO |
657,80 |
|
| 17/03/2025 |
324
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS SEC. OBRAS NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 02/2025.
|
PAGO |
657,80 |
|
| 17/03/2025 |
324
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS SEC. OBRAS NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 02/2025.
|
PAGO |
657,80 |
|
| 17/03/2025 |
324
AMANDA LETICIA TAVARES ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO MAMOEIRO I E II ATE A ESCOLA OSMUNDO BEZERRA DURANTE [...]
|
PAGO |
657,80 |
|
| 17/03/2025 |
324
RAFAEL VASCONCELOS VIEIRA ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO DOBLÔ, PLACA PGW2408, CONFORME CI 305/2025
|
PAGO |
657,80 |
|
| 17/03/2025 |
324
ANDRE GUERREIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VERDEJANTE-PE ESPECIAMENTE NA GEST [...]
|
PAGO |
657,80 |
|
| 17/03/2025 |
323
CARLOS ALVES BEZERRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de (1) uma diária para a cidade de Recife/PE a serviço da secretaria de Assistencia Social, conforme documentação e [...]
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 17/03/2025 |
323
ANNA JULIA DE SÁ MONTEIRO LIMA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS ATENDIMENTOS COMO ODONTÓLOGA NA SAÚDE BUCAL ESPECIALIZADA SESB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 10/2025.
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 17/03/2025 |
323
MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA. PAG. CONF. NOTA Nº25798, ANEXA.
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 17/03/2025 |
323
CARLOS ALVES BEZERRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de (1) uma diária para a cidade de Recife/PE a serviço da secretaria de Assistencia Social, conforme documentação e [...]
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 17/03/2025 |
323
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. ADM NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 02/2025.
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 17/03/2025 |
323
ANNA JULIA DE SÁ MONTEIRO LIMA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS ATENDIMENTOS COMO ODONTÓLOGA NA SAÚDE BUCAL ESPECIALIZADA SESB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 10/2025.
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 17/03/2025 |
323
MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA. PAG. CONF. NOTA Nº25798, ANEXA.
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 17/03/2025 |
323
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. ADM NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 02/2025.
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 17/03/2025 |
322
MARIANA DO CARMO SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO SERVIÇO COMO AUXILIAR NOS ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS DO PSF V, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 32/2025.
|
PAGO |
657,80 |
|
| 17/03/2025 |
322
ANTONIA MARIA ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF [...]
|
PAGO |
657,80 |
|
| 17/03/2025 |
322
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS GAB. DO PREFEITO. COMP. 02/2025.
|
PAGO |
657,80 |
|
| 17/03/2025 |
322
IVONEIDE ANTONIA DE SOUZA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como visitadora do PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/ CRIANÇA FELIZ, RELATIVO ao mês de maio 2025, conforme contrato 13/2025. ?C.I [...]
|
PAGO |
657,80 |
|
| 17/03/2025 |
322
ANTONIA MARIA ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF [...]
|
PAGO |
657,80 |
|
| 17/03/2025 |
322
MARIANA DO CARMO SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO SERVIÇO COMO AUXILIAR NOS ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS DO PSF V, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 32/2025.
|
PAGO |
657,80 |
|
| 17/03/2025 |
322
IVONEIDE ANTONIA DE SOUZA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como visitadora do PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/ CRIANÇA FELIZ, RELATIVO ao mês de maio 2025, conforme contrato 13/2025. ?C.I [...]
|
PAGO |
657,80 |
|
| 17/03/2025 |
322
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS GAB. DO PREFEITO. COMP. 02/2025.
|
PAGO |
657,80 |
|
| 17/03/2025 |
321
CARLOS ALVES BEZERRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de (1) uma diária para a cidade de Belo Jardim a serviço da secretaria de Assistencia Social, conforme documentação [...]
|
PAGO |
657,80 |
|
| 17/03/2025 |
321
VALDEBAN LEITE GUIMARÃES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CONSERTO DA CÂMARA FRIA DA SALA DE VACINAS, CONFORME CI 214/2025
|
PAGO |
657,80 |
|
| 17/03/2025 |
321
ALISANGELA ANTONIA DE LIMA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO POSSES I E II, ATE A ESCOLA OSMUNDO BEZERRA. REFERENT [...]
|
PAGO |
657,80 |
|
| 17/03/2025 |
321
58.637.524 REGINALDO JORGE ALVES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, IMPULSIONAMENTE E CRIAÇÃO DE TEXTO DE PUBLICIDADE, MES DE FEVEREIRO DE 2025. CONFORME CI Nº06/25.
|
PAGO |
657,80 |
|
| 17/03/2025 |
321
ALISANGELA ANTONIA DE LIMA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO POSSES I E II, ATE A ESCOLA OSMUNDO BEZERRA. REFERENT [...]
|
PAGO |
657,80 |
|
| 17/03/2025 |
321
CARLOS ALVES BEZERRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de (1) uma diária para a cidade de Belo Jardim a serviço da secretaria de Assistencia Social, conforme documentação [...]
|
PAGO |
657,80 |
|
| 17/03/2025 |
321
VALDEBAN LEITE GUIMARÃES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CONSERTO DA CÂMARA FRIA DA SALA DE VACINAS, CONFORME CI 214/2025
|
PAGO |
657,80 |
|
| 17/03/2025 |
321
58.637.524 REGINALDO JORGE ALVES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, IMPULSIONAMENTE E CRIAÇÃO DE TEXTO DE PUBLICIDADE, MES DE FEVEREIRO DE 2025. CONFORME CI Nº06/25.
|
PAGO |
657,80 |
|
| 17/03/2025 |
320
MARIA CAROLLINY ALENCAR PEREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO SERVIÇO COMO AUXILIAR NOS ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS NO SESB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 33/2025.
|
PAGO |
657,80 |
|
| 17/03/2025 |
320
COMPESA - AGUA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA onde fica funcionando o serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo (SCFV), no Povoado de GROSSOS relativo ao mês de ABRIL [...]
|
PAGO |
657,80 |
|
| 17/03/2025 |
320
CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA.
|
PAGO |
657,80 |
|
| 17/03/2025 |
320
UEDNA DE LIMA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº25848, ANEXA.
|
PAGO |
657,80 |
|
| 17/03/2025 |
320
COMPESA - AGUA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA onde fica funcionando o serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo (SCFV), no Povoado de GROSSOS relativo ao mês de ABRIL [...]
|
PAGO |
657,80 |
|
| 17/03/2025 |
320
CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA.
|
PAGO |
657,80 |
|
| 17/03/2025 |
320
UEDNA DE LIMA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº25848, ANEXA.
|
PAGO |
657,80 |
|
| 17/03/2025 |
320
MARIA CAROLLINY ALENCAR PEREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO SERVIÇO COMO AUXILIAR NOS ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS NO SESB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 33/2025.
|
PAGO |
657,80 |
|
| 17/03/2025 |
319
UANDSON DE LIMA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA REFERENTE AO MÊS DE DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº25847. ANEXA.
|
PAGO |
657,80 |
|
| 17/03/2025 |
319
MARIA JUCILENE XAVIER PEREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA ATENDER A DEMANDA ESTRATÉGICA DA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE, NA EQUIPE MULTI PROFISSIONAIS, CONFORME CONTRATO ADMINIST [...]
|
PAGO |
657,80 |
|
