| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/01/2025 |
236
48.908.154 JOSEVANIA DOS SANTOS LIMA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO, EDIÇÃO E MATERIZAÇÃO DE SPORTS E JINGLES PARA RÁDIO, MÍDIA VOLANTE E REDE SOCIAL. CONFORME CI Nº41/25.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 29/01/2025 |
172
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG E ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO DE 20L) VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
2.428,70 |
|
| 29/01/2025 |
122
BEIRADEIRO COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA CARRO FIAT STRADA ENDURECE CS DE PLACA QYK-3C85 PERTENCENTE A FROTA DO MUNICIPIO CONF. C.I. N°10/25 E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.748,00 |
|
| 29/01/2025 |
122
BEIRADEIRO COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA CARRO FIAT STRADA ENDURECE CS DE PLACA QYK-3C85 PERTENCENTE A FROTA DO MUNICIPIO CONF. C.I. N°10/25 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.748,00 |
|
| 29/01/2025 |
121
AUTO POSTO CARRETEIRO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO VEÍCULO QUE ATENDE A ADM PUBLICA MUNICIPAL
|
LIQUIDADO |
1.977,69 |
|
| 29/01/2025 |
118
RICARDO DE ARAUJO ALVES
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2025 CONFORME C.I Nº 47/25 E [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 29/01/2025 |
101
RENAN DE MARINS MAIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE CARNES PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NA CASA DE APOIO, DO PROGRAMA TFD, CONFORME ORD. FORN. DO SETOR DE COMPRAS
|
LIQUIDADO |
1.516,21 |
|
| 29/01/2025 |
101
RENAN DE MARINS MAIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE CARNES PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NA CASA DE APOIO, DO PROGRAMA TFD, CONFORME ORD. FORN. DO SETOR DE COMPRAS
|
LIQUIDADO |
1.516,21 |
|
| 29/01/2025 |
100
RENAN DE MARINS MAIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE CARNES PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NO HOSPITAL, CONFORME ORD. FORN. DO SETOR DE COMPRAS
|
LIQUIDADO |
2.041,04 |
|
| 29/01/2025 |
100
RENAN DE MARINS MAIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE CARNES PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NO HOSPITAL, CONFORME ORD. FORN. DO SETOR DE COMPRAS
|
LIQUIDADO |
2.041,04 |
|
| 28/01/2025 |
99
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA OS SETORES DE APOIO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME O. F. DO SETOR DE COMPRAS
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 28/01/2025 |
99
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA OS SETORES DE APOIO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME O. F. DO SETOR DE COMPRAS
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 28/01/2025 |
99
ARAUJO LOCACOES LTDA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO FOÇAS SEPTICAS E ESGOTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERV. PUB. CONF. C.I. N°51/25 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.043,00 |
|
| 28/01/2025 |
99
FOLHA DE PESSOAL -CEDIDOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS CINDESC SEC. EDUC. NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
14.428,80 |
|
| 28/01/2025 |
98
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E POSTOS DE ATENDIMENTO, CONFORME O. F. DO SETOR DE COMPRAS
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 28/01/2025 |
98
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E POSTOS DE ATENDIMENTO, CONFORME O. F. DO SETOR DE COMPRAS
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 28/01/2025 |
98
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PAGAMENTO DOS 1/3 DE FÉRIAS DOS CEDIDOS SEC. EDUC. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
10.112,08 |
|
| 28/01/2025 |
97
COMPESA - AGUA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE FATURAS DE AGUA E ESGOTO DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DE ICMS DE DIVERSOS PREDIOS E LOCAIS PERTENCENTE AO PODER PUBLICO MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
7.723,19 |
|
| 28/01/2025 |
97
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, TIPO GLP 13KG, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA E POSTOS DE ATENDIMENTO, CONFORME O.F. DO SETOR DE COMPRAS
|
LIQUIDADO |
621,50 |
|
| 28/01/2025 |
97
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, TIPO GLP 13KG, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA E POSTOS DE ATENDIMENTO, CONFORME O.F. DO SETOR DE COMPRAS
|
LIQUIDADO |
621,50 |
|
| 28/01/2025 |
97
COMPESA - AGUA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE FATURAS DE AGUA E ESGOTO DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DE ICMS DE DIVERSOS PREDIOS E LOCAIS PERTENCENTE AO PODER PUBLICO MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
7.723,19 |
|
| 28/01/2025 |
97
FOLHA DE PESSOAL -CEDIDOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. EDUC. NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
30.336,56 |
|
| 28/01/2025 |
96
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA O HOSPITAL, CONORME O. F. DO SETOR DE COMPRAS
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 28/01/2025 |
96
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA O HOSPITAL, CONORME O. F. DO SETOR DE COMPRAS
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 28/01/2025 |
96
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CONTRATADOS ENS. FUND.FUNDEB 70% NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
6.852,00 |
|
| 28/01/2025 |
95
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, TIPO GLP 13KG, PARA O HOSPITAL, CONORME O.F. DO SETOR DE COMPRAS
|
LIQUIDADO |
994,40 |
|
| 28/01/2025 |
95
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, TIPO GLP 13KG, PARA O HOSPITAL, CONORME O.F. DO SETOR DE COMPRAS
|
LIQUIDADO |
994,40 |
|
| 28/01/2025 |
95
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS FUNDEB SEC. EDUC. 70% NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
20.456,68 |
|
| 28/01/2025 |
94
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA A CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD, CONORME O. F. DO SETOR DE COMPRAS
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 28/01/2025 |
94
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA A CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD, CONORME O. F. DO SETOR DE COMPRAS
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 28/01/2025 |
94
RICARDO DE SA E SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O Sr RICARDO DE SÁ E SILVA, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, COMO OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ORGÃOS PÚBLICOS. PAG. CONF. [...]
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 28/01/2025 |
93
OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER'S CARTUCHO HP W1330A PREMIUM CONF. NF E ORDEM DE FORNECIMENTO ANEXA.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 28/01/2025 |
93
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, TIPO GLP 13KG, PARA A CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD, CONORME O.F. DO SETOR DE COMPRAS
|
LIQUIDADO |
497,20 |
|
| 28/01/2025 |
93
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, TIPO GLP 13KG, PARA A CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD, CONORME O.F. DO SETOR DE COMPRAS
|
LIQUIDADO |
497,20 |
|
| 28/01/2025 |
93
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS READAPTADOS 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
45.700,44 |
|
| 28/01/2025 |
92
THAIS CARMO SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, NO PSF V, SÍTIO ANGICO TORTO, CONFORME CI 1926/2025
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 28/01/2025 |
92
THAIS CARMO SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, NO PSF V, SÍTIO ANGICO TORTO, CONFORME CI 1926/2025
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 28/01/2025 |
92
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS READAPTADOS 70% NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
139.973,96 |
|
| 28/01/2025 |
91
MARIA DO SOCORRO MATIAS DOS SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, NO PSF III, POVOADO DE LAGOA, CONFORME CI 1925/2025
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 28/01/2025 |
91
MARIA DO SOCORRO MATIAS DOS SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, NO PSF III, POVOADO DE LAGOA, CONFORME CI 1925/2025
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 28/01/2025 |
91
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PAGAMENTO DOS 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS LIC. MÉDICA 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
9.390,08 |
|
| 28/01/2025 |
90
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS LIC. MÉDICA 70% NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
28.857,60 |
|
| 28/01/2025 |
89
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS ENS. FUND. CEDIDO MAURITI-CE 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
4.809,56 |
|
| 28/01/2025 |
88
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS ENS. FUND. CEDIDOS MAURITI -CE 70% NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
14.428,80 |
|
| 28/01/2025 |
87
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS ENS. FUND. FUNDEB 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
|
EMPENHADO |
475.060,76 |
|
| 28/01/2025 |
86
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS ENS. FUND. FUNDEB 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
|
EMPENHADO |
1.502.874,20 |
|
| 28/01/2025 |
85
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS LIC. MÉDICA CRECHE FUNDEB 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
|
EMPENHADO |
9.880,00 |
|
| 28/01/2025 |
84
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS CRECHE FUNDEB 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
|
EMPENHADO |
51.960,00 |
|
| 28/01/2025 |
83
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CRECHE FUNDEB 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
|
EMPENHADO |
160.000,00 |
|
| 28/01/2025 |
82
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CRECHE FUNDEB 70% LIC. MÉDICA NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
|
EMPENHADO |
39.488,00 |
|
| 28/01/2025 |
81
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS CRECHE FUNDEB 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
|
EMPENHADO |
5.280,00 |
|
| 28/01/2025 |
80
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº84/25, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
2.195,00 |
|
| 28/01/2025 |
80
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº84/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.195,00 |
|
| 28/01/2025 |
63
MARIA ALICE MATIAS ALVES.
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 28/01/2025 |
62
ANA PAULA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA C.I 51/25
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 28/01/2025 |
61
MARIA DO SOCORRO DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. C.I 51/25
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 28/01/2025 |
60
PROJESOL - ELABORAÇÃO E ASSE.PROJ.SOCIAIS LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor referente a prestação de Serviços ténicos de assessoria visando o suporte e apoio técnico na orientação aos profissionais do CRIANÇA FELIZ no atendimento aos serviços sócios [...]
|
EMPENHADO |
3.980,00 |
|
| 28/01/2025 |
59
PROJESOL - ELABORAÇÃO E ASSE.PROJ.SOCIAIS LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor referente a prestação de Serviços ténicos de assessoria visando o suporte e apoio técnico na orientação aos profissionais do CRIANÇA FELIZ no atendimento aos serviços sócios [...]
|
EMPENHADO |
3.980,00 |
|
| 28/01/2025 |
58
ROBERNÚCIA CARVALHO DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestdos como visitadora do PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, RELATIVO A 10 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME CONTRAT [...]
|
EMPENHADO |
506,00 |
|
| 28/01/2025 |
57
MAGDA FREIRE PEREIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo a 10 dias do mês de fevereiro de 2025, conforme contr [...]
|
EMPENHADO |
506,00 |
|
