| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/02/2025 |
235
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PNEUS NOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 83/25.
|
LIQUIDADO |
190,00 |
|
| 12/02/2025 |
234
JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELAS INSTALAÇÃO DE 2 AR CONDICIONADOS PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME A CI 81/25.
|
PAGO |
950,00 |
|
| 12/02/2025 |
234
JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELAS INSTALAÇÃO DE 2 AR CONDICIONADOS PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME A CI 81/25.
|
PAGO |
950,00 |
|
| 12/02/2025 |
234
JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELAS INSTALAÇÃO DE 2 AR CONDICIONADOS PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME A CI 81/25.
|
LIQUIDADO |
950,00 |
|
| 12/02/2025 |
234
JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELAS INSTALAÇÃO DE 2 AR CONDICIONADOS PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME A CI 81/25.
|
LIQUIDADO |
950,00 |
|
| 12/02/2025 |
233
JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELAS 4 INSTALAÇÕES E 1 MANUTENÇÃO CORRETIVA DE DE AR CONDICIONADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE PSF III E V. CONFORME A CI 80/25.
|
PAGO |
2.160,00 |
|
| 12/02/2025 |
233
JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELAS 4 INSTALAÇÕES E 1 MANUTENÇÃO CORRETIVA DE DE AR CONDICIONADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE PSF III E V. CONFORME A CI 80/25.
|
PAGO |
2.160,00 |
|
| 12/02/2025 |
233
JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELAS 4 INSTALAÇÕES E 1 MANUTENÇÃO CORRETIVA DE DE AR CONDICIONADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE PSF III E V. CONFORME A CI 80/25.
|
LIQUIDADO |
2.160,00 |
|
| 12/02/2025 |
233
JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELAS 4 INSTALAÇÕES E 1 MANUTENÇÃO CORRETIVA DE DE AR CONDICIONADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE PSF III E V. CONFORME A CI 80/25.
|
LIQUIDADO |
2.160,00 |
|
| 12/02/2025 |
232
ANTONIO BARBOZA SOBRINHO OFICINA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE REPARO DA PATOLA LADO ESQUERDO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA. VALOR:320,00 SERVIÇO DE TROCA E REPARO DOS DOIS CILINDROS DO GIRO. VALOR: R$560,00 CO [...]
|
PAGO |
880,00 |
|
| 12/02/2025 |
231
ANTONIO BARBOZA SOBRINHO OFICINA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA CONCHA DIANTEIRA, TROCA CHAPA, COLOCAR REFORÇO E SOLDAR LAMINA DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA. VALOR R$ 6.500,00 SERVIÇO DE MECANICO PARA TROCA [...]
|
PAGO |
7.480,00 |
|
| 12/02/2025 |
231
KELVIO THAYSON SA BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR COMO CONCUTOR DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL, TIPO AMBULÂNCIA PARA O ATENDIMENTO EMERGENCIAL NO HOSPITAL, NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME CI 1968/2025
|
PAGO |
320,00 |
|
| 12/02/2025 |
231
KELVIO THAYSON SA BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR COMO CONCUTOR DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL, TIPO AMBULÂNCIA PARA O ATENDIMENTO EMERGENCIAL NO HOSPITAL, NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME CI 1968/2025
|
PAGO |
320,00 |
|
| 12/02/2025 |
230
INFOMAXX LTDA - ME
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) SSD 240 GB E 01 (UM) ROTEADOR WI-FI WS - 1200GS 4750201. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
1.075,34 |
|
| 12/02/2025 |
210
WILLIAM PRODUÇOES & EVENTOS LTDA ME
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE USO TEMPORÁRIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DOS POVOADOS DE GROSSOS E RIACHO VERDE NO MUNICÍP [...]
|
PAGO |
25.000,00 |
|
| 12/02/2025 |
209
54.557.217 HENRYCK PATRIOTA DO NASCIMENTO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DO CHICOTE ELÉTRICO E ALTERNADOR DO CAMINHÃO PIPA VOLHSWAGEN CONSTELLATION 26-280 DE PLACA PGM-0334, CONFORME CI Nº08/25.
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 12/02/2025 |
206
ANTONIO BARBOZA SOBRINHO OFICINA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA NO TANQUE DO PIPA DESTA SECRETARIA, SOLDA NO SEPARADOR E NO CHASSI, NO CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGM 0334. CONFORME C.I Nº06/25.
|
PAGO |
850,00 |
|
| 12/02/2025 |
205
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE RETENTOR PARA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA. CONF. C.I Nº11/25.
|
PAGO |
350,00 |
|
| 12/02/2025 |
204
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE LAMINA DE 13 FUROS RETA-FURACÃO 3/4 PARA MÁQUINA MOTONIVELADORA (PATROL). CONF. C.I Nº10/25.
|
PAGO |
2.690,00 |
|
| 12/02/2025 |
203
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE BOIA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL E CABO DA LANÇA PARA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA CAT 416E. CONFORME C.I Nº09/25.
|
PAGO |
1.010,00 |
|
| 12/02/2025 |
202
FELIPE BEZERRA TAVARES
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE A DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A VÁRIOS ORGÃOS ESTADUAIS.
|
PAGO |
810,00 |
|
| 12/02/2025 |
198
CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE.
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE A COBRANÇA DE A.R.T, DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO. CONF. C.I Nº19/25.
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 12/02/2025 |
17
JAIRO MARIANO LIMA DA SILVA 08865629452
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 12/02/2025 |
158
MARIA JUCILENE XAVIER PEREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA ATENDER A DEMANDA ESTRATÉGICA DA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE, NA EQUIPE MULTI, CONFORME A CI 1914/25.
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 12/02/2025 |
158
MARIA JUCILENE XAVIER PEREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA ATENDER A DEMANDA ESTRATÉGICA DA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE, NA EQUIPE MULTI, CONFORME A CI 1914/25.
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 12/02/2025 |
158
CAMILA MARIA BEZERRA ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CO [...]
|
EMPENHADO |
657,80 |
|
| 12/02/2025 |
157
DAIANE MATIAS DO NASCIMENTO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CON [...]
|
EMPENHADO |
657,80 |
|
| 12/02/2025 |
156
GESSICA DE OLIVEIRA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO SITIO RIACHO VERDE II, SITIO RIACHO VERDE I ATE A ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE S [...]
|
EMPENHADO |
657,80 |
|
| 12/02/2025 |
149
WALDEMAR LEÃO DA SILVA JUNIOR
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO BIOQUIMICO, PARA ANÁLISES CLÍNICAS NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP, CONFORME A CI 1933/25 E NOTA 25503.
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 12/02/2025 |
149
WALDEMAR LEÃO DA SILVA JUNIOR
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO BIOQUIMICO, PARA ANÁLISES CLÍNICAS NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP, CONFORME A CI 1933/25 E NOTA 25503.
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 12/02/2025 |
137
INFOMAXX LTDA - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SUPRIR A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 82/25 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
985,00 |
|
| 12/02/2025 |
136
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE PE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O PAGAMENTO DE ANUIDADE DA UNDIME/2025. CONF. C.I Nº 81/25 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
918,00 |
|
| 12/02/2025 |
134
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. CONF. C.I Nº 69/2025 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 12/02/2025 |
133
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE PNEUS E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA FROTA DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 12/2025. PROC. A [...]
|
LIQUIDADO |
11.880,00 |
|
| 12/02/2025 |
132
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA FROTA DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRATO Nº 12/2025. PROC. ADM Nº 05/2025 E AVIS [...]
|
LIQUIDADO |
17.234,00 |
|
| 12/02/2025 |
128
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. PAG. CONF CI Nº75/25, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 12/02/2025 |
103
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA,(GASOLINA E DISEL, LUBRICANTES, E ETC), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DO GABINETE. CONFORME 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 1 [...]
|
LIQUIDADO |
13.761,61 |
|
| 11/02/2025 |
98
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E POSTOS DE ATENDIMENTO, CONFORME O. F. DO SETOR DE COMPRAS
|
PAGO |
200,00 |
|
| 11/02/2025 |
98
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E POSTOS DE ATENDIMENTO, CONFORME O. F. DO SETOR DE COMPRAS
|
PAGO |
200,00 |
|
| 11/02/2025 |
96
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA O HOSPITAL, CONORME O. F. DO SETOR DE COMPRAS
|
PAGO |
300,00 |
|
| 11/02/2025 |
96
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA O HOSPITAL, CONORME O. F. DO SETOR DE COMPRAS
|
PAGO |
300,00 |
|
| 11/02/2025 |
94
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA A CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD, CONORME O. F. DO SETOR DE COMPRAS
|
PAGO |
300,00 |
|
| 11/02/2025 |
94
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA A CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD, CONORME O. F. DO SETOR DE COMPRAS
|
PAGO |
300,00 |
|
| 11/02/2025 |
293
LEONARDO MATIAS GONÇALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO, EM SERVIÇO DA FUNÇÃO PÚBLICA, CONFORME CI 195/2025
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 11/02/2025 |
293
LEONARDO MATIAS GONÇALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO, EM SERVIÇO DA FUNÇÃO PÚBLICA, CONFORME CI 195/2025
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 11/02/2025 |
29
VAGNEANE GOMES DOS SANTOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURA [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 11/02/2025 |
29
VAGNEANE GOMES DOS SANTOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURA [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 11/02/2025 |
28
JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Relativo ao pagamento de conserto de ar-condicionado (troca de capacitor e manutenção) para a secretaria de assistencia soicial, conforme documentação anexa.C.I 20/25
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 11/02/2025 |
28
JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Relativo ao pagamento de conserto de ar-condicionado (troca de capacitor e manutenção) para a secretaria de assistencia soicial, conforme documentação anexa.C.I 20/25
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 11/02/2025 |
27
DAMIANA MACIEL GOMES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE DE CASA PARA UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 11/02/2025 |
27
DAMIANA MACIEL GOMES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE DE CASA PARA UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 11/02/2025 |
269
MÁX DIAGNÓSTICA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE ARTIGOS LABO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO PARA OS PROCEDIMENTOS ANÁLISES NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO PROC. LICIT. 051/2024 - INEXIGIBILIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
6.651,16 |
|
| 11/02/2025 |
269
MÁX DIAGNÓSTICA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE ARTIGOS LABO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO PARA OS PROCEDIMENTOS ANÁLISES NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO PROC. LICIT. 051/2024 - INEXIGIBILIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
6.651,16 |
|
| 11/02/2025 |
232
EMERSON PIER DE ALMEIDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE A 6 PLANTÕES DE 24 HORAS NO MÊS 01/2025, CONFORME A CI 79/25.
|
PAGO |
10.800,00 |
|
| 11/02/2025 |
232
EMERSON PIER DE ALMEIDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE A 6 PLANTÕES DE 24 HORAS NO MÊS 01/2025, CONFORME A CI 79/25.
|
PAGO |
10.800,00 |
|
| 11/02/2025 |
232
EMERSON PIER DE ALMEIDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE A 6 PLANTÕES DE 24 HORAS NO MÊS 01/2025, CONFORME A CI 79/25.
|
LIQUIDADO |
10.800,00 |
|
| 11/02/2025 |
232
EMERSON PIER DE ALMEIDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE A 6 PLANTÕES DE 24 HORAS NO MÊS 01/2025, CONFORME A CI 79/25.
|
LIQUIDADO |
10.800,00 |
|
| 11/02/2025 |
2
BLESS BRASIL SERVIÇO E COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA SA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUÍMICOS PARA USO LABORATORIAL DE DIAGNÓSTICOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DA COMPRA DIRETA EMERGENCIAL
|
PAGO |
224,35 |
|
| 11/02/2025 |
2
BLESS BRASIL SERVIÇO E COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA SA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUÍMICOS PARA USO LABORATORIAL DE DIAGNÓSTICOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DA COMPRA DIRETA EMERGENCIAL
|
PAGO |
224,35 |
|
| 11/02/2025 |
155
ARCRILANIA MARIA NETO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO PAULO, ARAPIRACA ATE A ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, DURANT [...]
|
EMPENHADO |
657,80 |
|
