| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/01/2025 |
101
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. EDUC. NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
20.456,56 |
|
| 28/01/2025 |
100
JOSE HELIO DE SOUZA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS DE APRESENTAÇÃO DO ARTISTA HELIO LIMA E FORRO DETALHES DURANTE OS TRADICIONAIS EVENTOS NO DISTRITO DE GROSSOS QUE ACONTECE NO DIA 25 DE J [...]
|
LIQUIDADO |
2.640,00 |
|
| 28/01/2025 |
100
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PAGAMENTO DOS 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS CEDIDOS CINDESC NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
4.809,56 |
|
| 27/01/2025 |
98
MARIA ADELITE MODESTO RODRIGUES ME
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA Z100 PARA PATROL CONF. C.I. N°5/25 E NF ANEXA.
|
PAGO |
650,00 |
|
| 27/01/2025 |
98
MARIA ADELITE MODESTO RODRIGUES ME
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA Z100 PARA PATROL CONF. C.I. N°5/25 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 27/01/2025 |
90
JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SALA DE ATENDIMENTO DA EQUIPE MULTI, CONFORME CI 1924/2025
|
PAGO |
474,00 |
|
| 27/01/2025 |
90
JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SALA DE ATENDIMENTO DA EQUIPE MULTI, CONFORME CI 1924/2025
|
PAGO |
474,00 |
|
| 27/01/2025 |
90
JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SALA DE ATENDIMENTO DA EQUIPE MULTI, CONFORME CI 1924/2025
|
LIQUIDADO |
474,00 |
|
| 27/01/2025 |
90
JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SALA DE ATENDIMENTO DA EQUIPE MULTI, CONFORME CI 1924/2025
|
LIQUIDADO |
474,00 |
|
| 27/01/2025 |
79
BANCO DO BRASIL S/A
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
7.000,00 |
|
| 27/01/2025 |
78
50.235.049 CRISTEM RUAN CORDEIRO DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE OFICINAS COM GESTORES E COORDENADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 78/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.600,00 |
|
| 27/01/2025 |
62
AN LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DIRETORIA DE ENSNINO, E DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. C.I Nº 25/25 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
8.000,00 |
|
| 27/01/2025 |
60
GLEYCIEDA TAVARES NUNES PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO 2025.
|
PAGO |
810,00 |
|
| 27/01/2025 |
60
GLEYCIEDA TAVARES NUNES PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO 2025.
|
LIQUIDADO |
810,00 |
|
| 27/01/2025 |
6
DIOGO JOSE PEREIRA ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA (CARRO-PIPA), para atendimento das demandas das Escolas Municipais da Rede de Ensino deste Município, CONF. 2º ADITI [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 27/01/2025 |
58
RICARDO DE SA E SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE 2025, CONF. C.I Nº8/25, ANEXA.
|
PAGO |
630,00 |
|
| 27/01/2025 |
58
RICARDO DE SA E SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE 2025, CONF. C.I Nº8/25, ANEXA.
|
LIQUIDADO |
630,00 |
|
| 27/01/2025 |
57
FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRI DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO 2025, CONF. C.I Nº 7/25.
|
PAGO |
630,00 |
|
| 27/01/2025 |
57
FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRI DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO 2025, CONF. C.I Nº 7/25.
|
LIQUIDADO |
630,00 |
|
| 27/01/2025 |
56
YLIANA CARVALHO SA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDO REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO 2025. CONF. C.I Nº 6/2025.
|
PAGO |
630,00 |
|
| 27/01/2025 |
56
YLIANA CARVALHO SA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDO REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO 2025. CONF. C.I Nº 6/2025.
|
LIQUIDADO |
630,00 |
|
| 27/01/2025 |
55
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO VOYAGE DE PLCA RTD2D84, PERTENCENDO A ESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 5/25.
|
PAGO |
90,00 |
|
| 27/01/2025 |
55
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO VOYAGE DE PLCA RTD2D84, PERTENCENDO A ESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 5/25.
|
LIQUIDADO |
90,00 |
|
| 27/01/2025 |
305
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO RECOLHIMENTO DAS MULTAS DE INFRAÇÃO RENAINF DO VEÍCULO, PLACA PGW2408, DA FROTA VINCULADA AO FUNDO DE SAÚDE, CONFORME CI 209/2025
|
EMPENHADO |
2.381,80 |
|
| 27/01/2025 |
304
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO RECOLHIMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO, PLACA PGW2408, DA FROTA VINCULADA AO FUNDO DE SAÚDE, CONFORME CI 210/2025
|
EMPENHADO |
138,98 |
|
| 27/01/2025 |
303
ZM EMPREENDIMENTOS (R. DE . MIRANDA LTDA)
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA ADEQUAÇÃO DO PÁTIO DO SAMU, CONFORME MODELO ANEXO DA CI 201/2025
|
EMPENHADO |
8.000,00 |
|
| 27/01/2025 |
302
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E PESQUISAS INOVA CIDADES LT
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CAPACITAÇÃO ONLINE E AO VIVO, PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, NO ÂMBITO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE E O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DO SUS, CONFORME CRONOGRAM [...]
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 27/01/2025 |
301
BANCO DO BRASIL S/A
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 27/01/2025 |
300
MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA O DESLOCAMENTO COM PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME CI 196/2025
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 27/01/2025 |
299
CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES INTERNOS, PARA HOSPITAIS DE OUTRAS CIDADES, COMO CONSTA NO ENCAMINHAMENTO ANEXO. CONFORME A CI 198/20 [...]
|
EMPENHADO |
320,00 |
|
| 27/01/2025 |
298
LILIA ALVES RIBEIRO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO, CONFORME CI 197/2025
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 27/01/2025 |
297
FABIO RENAN SILVA GAMEIRO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONDUÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, TIPO AMBULÂNCIA, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO E ATENDIMENTO MÉDICO, CONF [...]
|
EMPENHADO |
690,00 |
|
| 27/01/2025 |
296
CICERO LEANDRO LIMA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONDUÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, TIPO AMBULÂNCIA, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO E ATENDIMENTO MÉDICO, CONF [...]
|
EMPENHADO |
1.160,00 |
|
| 27/01/2025 |
295
ANTONIO BEZERRA DE ALENCAR FILHO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONDUÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, TIPO AMBULÂNCIA, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO E ATENDIMENTO MÉDICO, CONF [...]
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 27/01/2025 |
294
ANDRE VIEIRA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONDUÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, TIPO AMBULÂNCIA, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO E ATENDIMENTO MÉDICO, CONF [...]
|
EMPENHADO |
1.160,00 |
|
| 27/01/2025 |
293
LEONARDO MATIAS GONÇALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO, EM SERVIÇO DA FUNÇÃO PÚBLICA, CONFORME CI 195/2025
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 27/01/2025 |
244
PAPELARIA MOURA-MARIA F. ARAUJO MOURA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA PLOTAGEM DE PROJETOS EXECUTIVOS, DOS TIPOS A0 E A1, DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PSF, CONFORME CI 179/2025
|
PAGO |
236,00 |
|
| 27/01/2025 |
244
PAPELARIA MOURA-MARIA F. ARAUJO MOURA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA PLOTAGEM DE PROJETOS EXECUTIVOS, DOS TIPOS A0 E A1, DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PSF, CONFORME CI 179/2025
|
PAGO |
236,00 |
|
| 27/01/2025 |
235
FUNPRECAB-FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAB
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CABROBO (FUNPRECAB), DO SERVIDOR CEDIDO DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
8.000,00 |
|
| 27/01/2025 |
234
INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES PU
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A PARTE ADICIONAL JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES DE SERRA TALHADA, DO SERVIDOR EFETIVO CEDIDO PARA A SEC. DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2025. COMP. / [...]
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 27/01/2025 |
233
INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES PU
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES DE SERRA TALHADA, DO SERVIDOR EFETIVO CEDIDO PARA A SEC. DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2025. COMP. /2 [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 27/01/2025 |
232
ANTONIO BARBOZA SOBRINHO OFICINA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE REPARO DA PATOLA LADO ESQUERDO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA. VALOR:320,00 SERVIÇO DE TROCA E REPARO DOS DOIS CILINDROS DO GIRO. VALOR: R$560,00 CO [...]
|
EMPENHADO |
880,00 |
|
| 27/01/2025 |
231
ANTONIO BARBOZA SOBRINHO OFICINA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA CONCHA DIANTEIRA, TROCA CHAPA, COLOCAR REFORÇO E SOLDAR LAMINA DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA. VALOR R$ 6.500,00 SERVIÇO DE MECANICO PARA TROCA [...]
|
EMPENHADO |
7.480,00 |
|
| 27/01/2025 |
230
INFOMAXX LTDA - ME
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) SSD 240 GB E 01 (UM) ROTEADOR WI-FI WS - 1200GS 4750201. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
1.075,34 |
|
| 27/01/2025 |
229
DAMIAO FELICISSIMO DE GOES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A VIAGEM P/ RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME CI Nº37/25.
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 27/01/2025 |
228
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - PE
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A NARRATIVA EM FACE DE BUSCA ACIMA DE 20 (VINTE) ANOS. CONFORME CI Nº26/25.
|
EMPENHADO |
239,36 |
|
| 27/01/2025 |
227
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO ANO 2025 DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QYK3C85, VEICULO PERTECENTE A FROTA PROPRIA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. (SEC. DE SERV. [...]
|
EMPENHADO |
138,98 |
|
| 27/01/2025 |
226
JOAQUIM ANTONIO DA SILVA JUNIOR
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A ATENDER AS DESPESAS DE REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL BLOCO CARNAVALESCO "É TUDO NOSSO" QUE SE APRESENTA DURANTE O PE [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 27/01/2025 |
225
MARCOS CEZAR DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO TRADICIONAL BLOCO CARNAVALESCO "TÔ ESTOURADO - ANO XIV - MALHADAREIA" QUE SE APRESENTA DURANTE O PERIODO MOMESC [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 27/01/2025 |
224
TIAGO GOMES DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO TRADICIONAL BLOCO CARNAVALESCO "NOVAS VIAGENS" QUE SE APRESENTA DURANTE O PERIODO MOMESCO NO MUNICÍPIO DE VERDE [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 27/01/2025 |
223
CARLOS ALVES BEZERRA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO TRADICIONAL BLOCO CARNAVALESCO "OS TIGRÕES" QUE SE APRESENTA DURANTE O PERIODO MOMESCO NO MUNICÍPIO DE VERDEJAN [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 27/01/2025 |
222
CICERA DA SILVA SOUSA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO TRADICIONAL BLOCO CARNAVALESCO "BLOCO DO GORDIM - LAGOA" QUE SE APRESENTA DURANTE O PERIODO MOMESCO NO MUNICÍPI [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 27/01/2025 |
221
APARECIDA MACIEL SANTOS
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO TRADICIONAL BLOCO CARNAVALESCO "BLOQUINHO DO ZÉ" QUE SE APRESENTA DURANTE O PERIODO MOMESCO NO MUNICÍPIO DE VER [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 27/01/2025 |
220
MARCOS PAULO DA CONCEIÇAO
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO TRADICIONAL BLOCO CARNAVALESCO "BLOCO DAS VIRGENS" QUE SE APRESENTA DURANTE O PERIODO MOMESCO NO MUNICÍPIO DE V [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 27/01/2025 |
219
SOLANGE MARIA DE LUNA BARROS
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO TRADICIONAL BLOCO CARNAVALESCO "MAMÃE EU QUERO" QUE SE APRESENTA DURANTE O PERIODO MOMESCO NO MUNICÍPIO DE VERD [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 27/01/2025 |
218
EDVALDO VIANA DE SOUZA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO TRADICIONAL BLOCO CARNAVALESCO "MULAMBADA" QUE SE APRESENTA DURANTE O PERIODO MOMESCO NO MUNICÍPIO DE VERDEJANT [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 27/01/2025 |
217
OSANEIDE MARIA DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO TRADICIONAL BLOCO CARNAVALESCO "AKGERA - GROSSOS" QUE SE APRESENTA DURANTE O PERIODO MOMESCO NO MUNICÍPIO. CONF [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 27/01/2025 |
216
DIANGELA MARIA DOS SANTOS SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO APOIO NA DESPESA DE CONFECÇÃO DE ESTANDARTE E FARDAMENTO DO GRUPO DE BACAMARTEIROS DE VERDEJANTE "CACTO DO SERT [...]
|
EMPENHADO |
2.700,00 |
|
| 27/01/2025 |
215
JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA.
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
10.082,40 |
|
| 27/01/2025 |
214
AUTOAMERICA LTDA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS 275/80/22.5 PARA CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGM-0334, CONFORME CI Nº09/2025.
|
EMPENHADO |
7.530,92 |
|
